曲靖市公安局2018年部门预算编制说明

    此信息原在曲靖市网上公安局公开，因曲靖市网上公安局关停，原网站公开信息移至曲靖市政府门户网站重新公开，原公开信息的截屏图片见附件。

    一、基本职能及主要工作
    （一）部门主要职责
    曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅领导下履行职责并开展公安业务工作。
    1、履行《人民警察法》赋予的法定职责，具体为：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作。
    2、履行曲靖市人民政府“三定”方案规定的职责（机密文件，内容涉密）。
    3、完成公安部、省公安厅统一部署的专项行动；完成公安部、省公安厅督办的重特大案件侦办；完成公安部、省公安厅安排的重大活动安保任务。
    （二）机构设置情况
    曲靖市公安局实有独立编制机构3个，分别为曲靖市公安局局机关、曲靖市看守所、曲靖市拘留所。
    曲靖市公安局局机关现有警令部、政治部、纪委、警务保障处、出入境管理处、警务督察支队、法制支队、科技信息化支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、监所管理支队等23个内设部门，各部门在局党委的统一领导下，按内部职能分工，分别从事组织指挥、干部管理、纪律监察、警务保障、执法办案等工作。
    （三）重点工作概述  
    精心组织开展防风险护稳定、扫黑除恶、侦防命案和侵财案件、维护公共安全、大数据建设、队伍建设、提升人民群众获得感幸福感安全感满意度七大攻坚仗，努力建设学习型、专业型、实战型、创新型、智慧型五型公安，全面打牢忠诚为民、科技强警、基层工作、群众工作四项基础。
    1、强化社会风险防控，建设更高水平的平安曲靖。
    2、强化信息科技应用，建设更高层次的数据警务。
    3、强化公正规范执法，建设更高水准的法治公安。
    4、强化公安改革创新，建设更高效能的警务模式。
5、强化队伍能力提升，建设更高素质的五型公安。
    二、预算单位基本情况
    我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
    曲靖市公安局在职人员编制由曲靖市人民政府“三定”方案（机密文件，内容涉密）确定，在职人员人数及分布情况涉密。
    离退休人员 124人，其中：离休 3人，退休 121人。
    车辆编制83辆，实有车辆85辆。
    三、预算单位收入情况
    （一）部门财务收入情况
    2018年部门财务总收入19396.39万元，其中：一般公共预算财政拨款19258.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转138.08万元。
    （二）财政拨款收入情况
    2018年部门财政拨款收入 19265.74万元，其中:本年收入19258.31万元，上年结转7.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19258.31万元（本级财力15958.31万元，专项收入0万元，执法办案补助3233万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿67万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
    四、预算单位支出情况
    2018年部门预算总支出 19396.39万元。财政拨款安排支出 19265.74万元，其中，基本支出14759.05万元，项目支出4506.69万元。
    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    1、公共安全支出－公安－行政运行11613.77万元，主要用于以下三个方面支出：（1）在职人员工资福利、一般公用经费、会议费、培训费、工会经费支出；（2）辅警人员工资支出、五险缴费支出、辅警服装等支出，（3）市委、市政府机关保卫大队保安人员支出。
    2、公共安全支出－公安－一般行政管理事务58万元，主要用于业务办公区物业管理支出。
    3、公共安全支出－公安－网络运行及维护70万元，主要用于网络运行维护支出。
    4、公共安全支出－公安－拘押收教场所管理24万元，主要用于市看守所医疗合作支出。
    5、公共安全支出－公安－警犬训养及繁育100万元，主要用于警犬训养支出。
    6、公共安全支出－公安－信息化建设500万元，主要用于公安信息网络购建支出。
    7、公共安全支出－公安－其他公安支出1381万元，主要用于执法办案、民警教育培训、表彰奖励、公安宣传、体检、办公设备设置、办公场所维修维护等支出。
    8、公共安全支出－公安－其他科目2373.69万元，属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密科目，具体科目及主要用途不公开。
    9、社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休323.14万元，主要用于离退休人员离退休费、离退休公用经费支出。
    10、社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出1257.46万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
    11、医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗564.07万元，主要用于医疗保险缴费支出。
    12、医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助281.95万元，主要用于医疗保险缴费支出。
    13、医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出77.77万元，主要用于工伤生育保险缴费支出。
    14、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金640.89万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。
    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    工资福利支出13295.29万元（其中：基本支出13295.29万元）。
    商品和服务支出3871.11万元（其中：基本支出854.42万元，项目支出3016.69万元）。
    对个人和家庭补助749.34万元（其中：基本支出609.34万元，项目支出140万元）。
    资本性支出1350万元（其中：项目支出1350万元）。
    五、市对下转项转移支付情况
    （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
    部门列入市对下专项转移支付项目，属省保密局认定为涉及国家秘密科目，不公开。
    （二）与中央、省配套事项
    市公安局无此事项
        （三）按既定政策标准测算补助事项
    市公安局无此事项
    六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金4542万元。
    七、预算收支增减变化情况说明
2018年预算收支比2017年的17160.59万元增加2235.8万元（其中：基本支出增加2677.14，项目支出减少441.34），其中：本年收入比2017年的15562.5万元增加3695.81万元（其中：基本支出增加2870.81万元，项目支出增加825万元）。本年收支预算增加的原因如下：
    （一）单位人员增减、绩效工资、人员职务级别工资变动等，工资福利支出及社会保障缴费增加。
    （二）维稳处突、治安防控、禁毒人民战争、案件侦办任务日益繁重，对公安装备建设提出了更高要求，项目收支预算增加。
    八、其他公开信息
    （一）专业名词解释
     1、机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     2、警用装备：是指警员所使用的所有物品。
    （二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费支出预算854.42万元，其中：一般公用经费564.3万元，会议费23.76万元，培训费34.51万元，福利费42.21万元，工会经费123.99万元，公务出行租车经费57.58万元，离退休公用经费8.07万元。
    （三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
附件：曲靖市公安局2018部门预算表
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