曲靖市文联2019年度部门决算

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第一部分  曲靖市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
第一部分  曲靖市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
履行联络、协调、服务职能，调动各文艺家协会、基层文联和广大文艺工作者的积极性和创造性，广泛组织开展文艺活动，出作品、出人才。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、根据市委、市政府要求，按时按质按量编辑出版《珠江源》杂志6期。
2、领导管理好下属10家市直文艺家协会，保障开展丰富多彩的各类文艺活动，履行联络、协调、服务职能，调动各文艺家协会、基层文联和广大文艺工作者的积极性和创造性，广泛组织开展文艺活动，出作品、出人才。
3、组织开展重点作者笔会、文艺家采风和体验生活、艺术家交流等活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市文学艺术界联合会2019年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位，即：曲靖市文学艺术界联合会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市文联2019年末实有人员编制16人，全部为参公管理编制；在职在编实有参公管理事业人员15人，其中：处级领导职务4人，非领导职务1人，正科领导职务2人，主任科员3人，副科领导职务2人，科员1人，技师1人，高级工1人。其他人员0人。
离退休人员10人。其中：离休2人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市文学艺术界联合会2019年度收入合计441.35万元。其中：财政拨款收入441.35万元，占总收入的100%。与上年对比收入减少12.45万元，主要原因是本着厉行节俭的原则，保证刚性支出，减少不必要开支。
二、支出决算情况说明
曲靖市文学艺术界联合会2019年度支出合计441.35万元。其中：基本支出382.35万元，占总支出的86.63％；项目支出59.00万元，占总支出的13.37％。与上年对比支出减少12.45万元，主要原因是本着厉行节俭的原则，保证刚性支出，减少不必要开支。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市文学艺术界联合会正常运转的日常支出382.35万元。与上年对比减少5.94万元,主要原因是人员经费、日常办公费用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.15％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市文学艺术界联合会完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59万元。与上年对比减少6.51万元,主要原因是今年没有召开大型会议等其他项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

 

1. 珠江源杂志办刊费项目是以《珠江源》文学杂志为主要阵地，完成六期的编辑、发行工作；鼓励全市文艺家和文艺爱好者积极创作，不断创新，把曲靖火热的时代生活和广大人民的心声通过文艺的方式表现出来，形成精品力作，不断推出新作品和新人，展现曲靖文艺的特色风貌，逐步扩大曲靖文艺的影响力。项目支出金额18万元，含编辑、校对、印刷、发行、邮寄、稿酬等相关费用，全年出版发行《珠江源》杂志六期已完成。
2. 《曲靖文学精品集》项目是选取新中国成立七十周年以来，特别是改革开放以来，曲靖本土作家发表的高质量文学作品，限国家级、省外省级、省内省级头条作品，出版一套文学精品集。全书分小说、诗歌、散文三卷。项目支出金额15万元，含编辑、校对、印刷、发行、邮寄、稿酬等相关费用，《曲靖文学精品集》小说、诗歌、散文三卷出版已完成。
3. 建设网上文联项目是打造网上文联，反映文联工作动态，开展党务政务公开，全方位展示文学艺术，打造曲靖文学艺术品牌。在新趋势下逐步推动市文联和各协会、基层文联之间的“互联网+”模式运作，加强彼此间的联动性。项目支出金额8万元，含网址制作、运行及维护费用，“曲靖文艺网”已建立并在内部运行。
4. 各文艺家协会经费补助项目是给予10家文艺协会活动经费补助，用于加强对协会的领导和管理，积极支持协会开展多样的文艺创作及活动。项目支出金额8万元，已圆满开展相关文艺展演活动等各项协会工作任务。
5. 重点作者笔会项目是为全面深入学习贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，“深入人民，扎根基层”，坚持为人民抒写、为人民抒怀，唱响主旋律，传播正能量，坚持“三贴近”，讲好“曲靖故事”，推出一批好作品，全力推介曲靖市作家群，组织各种不同类型的文学创作笔会。项目支出金额3万元，含作者笔会培训费、会议费等相关费用，已圆满召开重点作者笔会、承办了“2019年云南文学年会暨云南青年散文作家作品座谈研讨会”。
6. 文化艺术精品开发经费项目是围绕庆祝改革开放40周年和市委、市政府中心工作，紧扣脱贫攻坚、全面建成小康和“十三五”规划等重大主题，聚焦曲靖高质量跨越发展。组织开展改革开放40年曲靖文艺成就展、2018曲靖美术作品展、曲靖书法作品展、曲靖摄影艺术展等活动。项目支出金额2万元，含展览场地租金、布展等相关费用，已完成与市直相关部门在龙潭公园展览馆共同举办“中国梦、劳动美”曲靖市职工书法美术摄影暨微影视作品展览。
7. 文艺家采风和体验生活经费项目是组织各文艺家协会到基层采风体验生活，创作更多人民群众喜闻乐见的文艺精品。项目支出金额2万元，含开展采风活动费用、图文资料费用，已圆满完成组织各文艺家协会到基层采风体验生活。

8、艺术家交流经费项目是积极参与滇中艺术展，为文艺家提供学习借鉴展示的平台，促文艺在借鉴创新中发展。项目支出金额3万元，含作品装裱费，展览布展费用，已圆满举办2019昆明、玉溪、楚雄、曲靖四地州滇中艺术年展美术联展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出441.35万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少12.45万元,主要原因是本着厉行节俭的原则，保证刚性支出，减少不必要开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于单位的行政运行基本支出。
2. 文化体育与传媒（类）支出304.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.91%。主要用于单位日常行政运行及组织各文艺家协会搞文艺演出、采风体验、考察调研活动。
3. 社会保障和就业（类）支出79.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.97%。主要用于机关事业单位离退休人员相关经费支出及养老保险缴费支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）支出35.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于干部职工医疗保险支出。
5.住房保障（类）支出17.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于干部职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.95万元，支出决算为2.00万元，完成预算的67.80%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.28万元，完成预算的60.95%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的84.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格管理控制“三公”经费支出，遵循勤俭节约原则，缩减接待费用。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.94万元，减少71.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.98万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元，下降39.34%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降15.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占64%；公务接待费支出0.72万元，占36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，本年度没有安排因公出国（境）业务。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，其中：
公务用车运行维护支出1.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到扶贫村做扶贫工作和参加各州市文联活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.72万元，其中：
国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联系省、市、县级各文艺家协会，举办各类文艺活动发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市文学艺术界联合会2019年机关运行经费支出13.50万元，与上年对比减少1.41万元，主要原因是本着勤俭节约的原则，缩减各项办公开支。部门机关运行经费主要用于维持机关正常行政工作需要所支出的费用，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市文学艺术界联合会资产总额101.92万元，其中，流动资产88.22万元，固定资产13.70万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.04万元，其中：流动资产增加43.06万元，固定资产减少91.10万元。本年无处置房屋建筑物及车辆、报废报损资产、出租房屋的情况。


三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的事业基金和交纳的所得税等。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）：指纳入新华通讯社部门预算管理的新闻宣传支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
 
附件：曲靖市文学艺术界联合会2019年部门决算表

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