曲靖市委统战部2019年度部门决算公开说明

监督索引号53030018021301000

第一部分  曲靖市委统战部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，属于全额拨款的行政单位。市委统战部贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线工作的开展情况，向省委统战部和市委反映我市统一战线的全面情况，当好市委的参谋助手，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针政策的贯彻执行情况；向市委负责，协调全市统一战线各方面的关系。维护了全市社会和谐稳定，为经济发展营造了良好社会环境。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于统一战线工作的新理念新思想新战略作为统战工作的首要任务，作为民主党派深化政治交接的主线，作为党外代表人士队伍培训的主题，在各民主党派、工商联、无党派人士组织开展形式多样的学习培训、座谈研讨，提升“曲靖统战大讲坛”品牌，办精办特办优“七支”党外代表人士队伍培训班，推动全市广大统战干部和统一战线成员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，把学习成果转化为不可撼动的理想信念和推动实际工作的能力水平。
    2、扎实开展政治引领主题教育。支持各民主党派、无党派人士深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育，在党外知识分子中围绕“跟党迈进新时代，同心共筑中国梦”开展系列主题教育，在新的社会阶层人士中深入开展坚持和发展中国特色社会主义主题教育，以“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题深化非公有制经济人士理想信念教育，不断巩固新时代统一战线团结的共同思想政治基础。
3、奋力推动统一战线在服务大局中显作为。主动服务和融入市委、市政府的中心工作，围绕“在全面建成小康社会进程中走在全省前列、进入全国地级市100强”的目标，认真谋划和精心组织“建言新时代·献策新发展”行动，鼓励、支持和引导各民主党派、工商联和无党派人士找准献计出力的切入点和着力点，精准参政议政，为市委、市政府科学决策提供参考。认真总结经验，健全完善机制，持续推进“万企帮万村”、“珠源光彩行动·聚力脱贫攻坚”、“挂包帮、转走访”工作，鼎力支持各民主党派省委“脱贫攻坚会泽同心工程”，为决战脱贫攻坚贡献力量。
4、深入研究谋划新时代曲靖统一战线工作。及时传达学习全国和全省统战部长会议精神，围绕贯彻落实党的十九大关于统一战线工作部署，深刻领会和准确把握中央、省委关于统战工作的决策部署，认真履行市委统一战线工作领导小组办公室职责，指导督促各地各部门深入贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线一系列重大决策部署，组织协调有关方面就统一战线重大问题开展深入细致的调查研究，着力完善新时代加强曲靖统一战线工作的思路和举措，构建和完善大统战工作格局。
5、协助民主党派加强自身建设。坚持民主党派发展成员情况通报制度，协助民主党派做好成员发展工作，优化队伍结构。抓紧完成民盟曲靖市委换届工作，协助各民主党派市委加强自身建设，围绕多党合作理论建设和教育，新时期统一战线以及党的路线、方针和政策等学习内容，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育，举办民主党派代表人士培训班，着力提高领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力和解决自身问题能力。完善并落实各民主党派目标管理考核实施办法，不断夯实党派工作基础。
    6、支持各民主党派更好履行职能。推进落实《关于加强政党协商的实施办法》，协助市委制定出台《2019年政党协商计划》，认真落实情况通报、征求意见、课题调研、对口联系等制度规定，探索多党合作实践创新，提升多党合作制度效能，促进民主党派知情明政，推进民主政治建设进程。开展“脱贫攻坚民主监督深化年”行动，健全完善责任分工和工作协同机制，密切配合农工党中央、农工党北京市委、致公党云南省委对口曲靖及各民主党派市委对口各县（市、区）开展脱贫攻坚民主监督，致力推动监督与帮扶有机结合，实现政治效应、经济效应和社会效应多方面丰收。
7、铸牢中华民族共同体意识。深入开展社会主义核心价值观教育，深化新时代民族团结进步意识，促进各民族交流交融，不断增进“五个认同”。举办少数民族干部培训班，切实把培养选拔少数民族干部作为管根本、管长远的大事抓好抓实。加强对基层落实民族工作政策法规的督促检查，会同有关部门依法妥善处理涉及民族因素的矛盾和问题。
8、聚力推进民族团结进步示范区建设。认真贯彻落实《中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于加强和改进新形势下民族工作的意见》，锁定第二轮“十百千万”民族团结进步示范区建设目标任务不动摇，积极探索示范区建设与民族地区脱贫攻坚协同推进新机制，促进各民族共同团结进步、共同繁荣发展。
9、不断提高宗教工作法治化水平。全面贯彻落实新修订的《宗教事务条例》、《中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》，切实加强党对宗教工作的领导，充分履行市宗教工作领导小组职责，严格落实《云南省宗教工作网格化管理问题清单交办责任清单落实制度》，及时分析研判民族宗教领域隐患，妥善处置涉及宗教领域的热点难点问题，大力推进宗教领域法治建设。
10、积极引导宗教与社会主义社会相适应。举办全市宗教代表人士队伍培训班，指导市伊斯兰教协会和市基督教“两会”做好换届工作，关心支持宗教团体自身建设，打造一支政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众的宗教教职人员队伍，把宗教组织领导权牢牢掌握在爱国爱教人士手中。鼓励支持市级各宗教团体就坚持宗教中国化方向进行探索、研讨，稳妥推进各宗教场所开展以对宗教教义作出符合社会进步要求阐释的“解经”工作，积极引导宗教与社会主义社会相适应。
11、巩固提升党外知识分子工作水平。以市党外知识分子联谊会换届为契机，调整充实会长班子和理事队伍，进一步增强知联会凝集力、向心力和战斗力。不断创新组织形式、活动方式、管理模式和运行机制，真正把知联会建设成为党外知识分子之家。充分发挥知联会人才荟萃、智力密集的优势，围绕党委、政府的中心工作，组织开展调查研究、议政建言、社会服务等活动，服务经济社会科学发展。
12、建立健全新的社会阶层人士统战工作机制。深入学习贯彻全国全省全市新的社会阶层人士统战工作会议精神，继续深化调查研究，健全完善全市新的社会阶层代表人士数据库，掌握、培养、使用一批有影响的新的社会阶层党外代表人士。探索建立新的社会阶层人士教育培训、实践锻炼、协同管理、安排使用等系列制度，推动各项工作科学化和规范化运转。
13、推动落实中央、省、市出台的一系列支持非公经济发展文件。加快成立曲靖市非公有制经济服务中心，建立健全协商落实机制，打好思想引领、政策激励、制度保障、平台支撑、环境营造等系列“组合拳”，有效破解非公有制企业面临的实际困难和问题，完善民营企业评价政府职能部门工作制度，增强广大民营企业家的获得感、安全感和发展信心，为打好民营经济战役夯基垒台。
14、持续用力“两个健康”协调发展。紧扣非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的主题，实施“企业家素质提升工程”，持续办好第二期曲靖民营企业家EMBA研修班，提升非公经济人士综合评价工作水平，引导非公企业主动融入全市经济社会发展，推动《关于推动构建新型政商关系的意见》落实，畅通非公经济人士利益诉求渠道，进一步加强行业协会和异地商会建设，为民营经济加快发展营造更加良好的环境。
15、深化对台交流合作。以加强曲台文化交流为载体，以弘扬传统文化为纽带，突出地方特色，着力打好“文化牌”，力争在岛内筹办珠江源民族文化推介、少数民族歌舞表演，增进同胞感情，携手推动两岸关系和平发展，促进双方经贸往来。
16、积极拓展海外统战工作。充分发挥台办、侨联和海联会的渠道和人脉优势，拓展和深化“走出去”和“请进来”行动，密切与港澳台海外有关社团及代表人士的交往互动，扩大“朋友圈”，搭建“连心桥”，为招商引资贡献统战力量。
17、加强党外代表人士教育培训工作。健全完善党外代表人士数据库，精心办好“七支”党外代表人士队伍培训班，调整充实2019年市委、市政府领导与党外代表人士联谊交友对象，支持党外代表人士全面履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，积极为党外干部创造历练成长机会，不断提升党外代表人士政治素养和工作能力。
18、强化党外代表人士政治安排工作。加强后备干部队伍建设，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》及中央、省委和市委有关党外代表人士政治安排相关文件精神，协同组织部门研究解决党外代表人士队伍建设中的突出问题，统筹做好发现、培养、使用和管理工作。
19、建设政治过硬本领高强的高素质统战干部队伍。以党的政治建设为统领，大力加强党风廉政建设，认真落实全面从严治党要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“两学一做”学习教育常态化制度化，大兴学习之风、调研之风和实干之风，举办基层统战干部培训班，努力建设一支“讲政治、敢担当、强作风、重本领”的统战干部队伍，为统战工作创新发展提供坚强组织保证。
20、聚集主业主责统筹推进各领域工作。细化基层统战工作规范化建设方案，继续深入推进基层统战工作向“组织机构好、制度落实好、工作成效好、队伍发展好、创新评价好”的目标扎实迈进，夯实基层统战工作基础。加强统战宣传、调研、信息工作，拓展提升“曲靖统战”等新媒体统战宣传，有序推进全市统战部门电子政务内网建设，提升统战工作信息化水平。持续开展“狠抓落实年”活动，建立工作目标管理台账，确保完成全年工作任务。强化部机关精准扶贫工作措施，助推挂钩扶贫点篆湾村如期脱贫摘帽。扎实有效推动省级文明单位创建工作,不断提升干部职工思想道德素质和单位文明程度。统筹抓好机关党建、党风廉政、意识形态、全面深化改革、依法治市、综治维稳、信访等工作，确保主业主责双推进双发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市委统战部2019年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位8个，分别是：曲靖市委统战部、民革曲靖市委、民盟曲靖市委、民建曲靖市委、民进曲靖市委、农工党曲靖市委、致公党曲靖市委、九三学社曲靖市委。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市委统战部2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。超编的原因是不占编安置2名军转干部。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。其中：七家民主党派市委各1辆，统战部1辆，市委公车平台使用1辆。
 

 
一、收入决算情况说明
市委统战部2019年度收入合计2071.08万元。其中：财政拨款收入2071.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
与上年对比增加235.26万元,增长12.82%。主要原因是2019年安排了归侨侨眷生活困难补助及为侨法律服务站经费和全市贫困归侨侨眷春节慰问专项经费，且统战专项资金比上年增加。
二、支出决算情况说明
市委统战部2019年度支出合计2071.08万元，其中：基本支出1166.08万元，占总支出的56.31％；项目支出905万元，占总支出的43.69％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
与上年对比增加235.26万元,增长12.82%，主要原因是2019年安排归侨侨眷生活困难补助及为侨法律服务站经费、全市贫困归侨侨眷春节慰问专项经费，且统战专项资金比上年增加。
（一）基本支出情况
2019年用于保障市委统战部机关及七家民主党派正常运转的日常支出1166.08万元，2018年用于保障市委统战部机关及七家民主党派正常运转的日常支出1122.8万元。与上年对比增加43.28万元，增长3.86%，主要原因是纪检组入驻统战部导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1103.26万元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常公用经费62.82万元，占基本支出的5.38％。
（二）项目支出情况
2019年用于保障市委统战部机关及七家民主党派为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出905万元。与上年对比增加191.98万元,增长26.93%，主要原因是2019年安排归侨侨眷生活困难补助及为侨法律服务站经费、全市贫困归侨侨眷春节慰问专项经费，且统战专项资金比上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
统战部特需经费20万元，主要用于市委统战部部门弥补工作经费不足；党外代表人士培训经费25万元，用于举办党外代表人士培训；市台办特别业务经费20万元，用于市台办开展与台湾方面的联络工作；市级宗教团体专项工作经费60万元，用于补助市基督教协会、市佛教协会、市伊斯兰教协会；民主党派考察调研经费20万元，用于组织七家民主党派外出学习考察；民族宗教专项经费10万元，用于开展民族宗教领域相关工作；宗教工作专项培训费10万元，用于组织宗教界人士参加培训班；《曲靖统一战线》内刊及宣传经费15万元，用于《曲靖统一战线》杂志印制费；民主党派专项经费175万元，用于七家民主党派开展日常工作及党派建设；党外知识统战工作专项经费20万元，用于党外知识分子联谊会开展联谊活动；2019年春节慰问宗教场所教职人员专项经费18万元；民主党派脱贫攻坚民主监督工作经费20万元；中共党员领导干部及统战干部与党外代表人士联谊交友专项经费20万元，用于中共党员领导干部及统战干部与党外代表人士联谊交友费用；海外联络统战工作专项经费20万元，用于市海外联谊会开展联谊活动；新的社会阶层人士统战工作经费20万元，用于开展新的社会阶层人士联谊活动；涉密项目（不宜公开）100万元、民盟工作经费补助10万元、基层统战工作经费100万元，用于补助基层统战部门经费不足；“珠源绣韵”刺绣发展经费补助7万元，用于促进我市刺绣产业欣欣向荣；“五进”宗教活动场所建设补助15万元，用于引导宗教中国化方向；海外华文教育工作专项经费5万元，用于开展海外华文教师培训班活动；全市贫困归侨侨眷春节慰问专项经费10万元，用于春节慰问贫困归侨侨眷；民进工作经费补助3万元，用于弥补民进工作经费不足；归侨侨眷生活困难补助及为侨法律服务站经费9万元，用于为侨法律服务站开展工作开支；统战专项资金150万元，用于开展全市宗教领域敏感问题整治；劳务派遣人员培训经费补助7万元，用于对劳务派遣人员进行技能培训；法律服务工作经费补助6万元，用于聘请法律顾问及法律咨询；九三学社工作经费补助10万元，用于弥补九三学社工作经费不足。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委统战部及七家民主党派2019年一般公共预算财政拨款支出2071.08万元,占本年支出合计的100%。
与上年对比增加235.26万元，主要原因是2019年安排归侨侨眷生活困难补助及为侨法律服务站经费、全市贫困归侨侨眷春节慰问专项经费，且统战专项资金比上年增加。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出1800.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于维持国家机构正常运转。
    2.社会保障和就业（类）支出134.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于支付退休人员统筹外资金、交纳职工基本养老保险缴费、交纳职业年金缴费。
    3.卫生健康（类）支出80.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于交纳职工医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险。
    4.住房保障（类）支出55.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于交纳住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市委统战部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79万元，支出决算为77.3万元，完成预算的97.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.6万元，完成预算的96.37%；公务用车购置及运行费支出决算为46.5万元，完成预算的98.94%；公务接待费支出决算为20.2万元，完成预算的96.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行严控三公经费、厉行勤俭节约政策。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.98万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.4万元，下降3.64%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元，下降2.93%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降0.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行严控三公经费、厉行勤俭节约政策。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10.6万元，占13.72%；公务用车购置及运行维护费支出46.5万元，占60.16%；公务接待费支出20.2万元，占26.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出10.6万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计3人次。开展内容包括：根据2019年度工作计划赴台交流3人，共开支10.6万元，主要是党外知识分子与台湾人民共产党开展联谊活动，为祖国统一贡献力量。
2. 公务用车购置及运行维护费支出46.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出46.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20.2万元。其中：
国内接待费支出20.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级统战部及对口联系的党外代表人士。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市委统战部2019年机关运行经费支出62.82万元，与上年对比减少34.64万元，主要原因是2019年使用公用经费发放了省级文明单位奖。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、慰问费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市委统战部资产总额299.13万元，其中，流动资产230.68万元，固定资产68.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80.52万元，其中固定资产减少5.92万元，流动资产增加86.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产54项，账面原值11.61万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 
 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额12.41万元，其中：政府采购货物支出12.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.41万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
 无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
                   


附件： 曲靖市委统战部2019年部门决算公开表
 

 
监督索引号53030018021301111