曲靖新媒体中心2019年度部门决算

曲靖新媒体中心2019年度部门决算
                         
目录
第一部分 曲靖新媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  XX年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖新媒体中概况
一、主要职能
（一）主要职能
建设新闻融合媒体,促进广播电视媒体转型升级，提升广播电视媒体在网络空间的传播力影响力公信力和舆论引导能力，满足传电视统视频与新媒体平台传输对接。推进媒体融合。
（二）2019年度重点工作任务介绍
曲靖新媒体中心通过曲靖Mapp，实现信息内容、 技术应用、平台终端、 人才队伍的全面共享融通， 把曲靖M建成兼具视频、音频、 广播连线、 网络图文等多产品生产发布能力的全媒体采编中心和“ 一次采集、 多种生产、 分众传输” 的信息枢纽，以“ 新媒体首发、 全媒体跟进、 融媒体传播” 的传播格局，推动新闻生产模式转型升级推动传统媒体和新兴媒体融合发展， 贯彻落实党精神， 推动宣传文化领的改革创新， 提升曲靖M的传播力、 引导力、 影响力、 公信力等。通过融合发展， 使曲靖M科学运用先进传播技术， 增强信息生产和服务能力， 更好地传播党和政府的声音， 更好地满足人民群众的信息需求，促进曲靖市当地公共文化服务体系可持续发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖新媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖新媒体中心部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖新媒体中心部门20019年度收入合计314.60万元。其中：财政拨款收入314.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
 
二、支出决算情况说明
曲靖新媒体中心部门2019年度支出合计314.60万元。其中：基本支出251.20万元，占总支出的79.8％；项目支出63.40万元，占总支出的20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比无太大区别。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖新媒体中心正常运转的日常支出正万314.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖新媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖新媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出314.60万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出254.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%；主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、差旅费等商品服务支出。
2.社会保障与就业支出29.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%；主要用于退休人员工资支出、养老保险支出、失业保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出14.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%；主要用于医疗保险、工伤保险等社会保险费支出。
4.住房保障支出16.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%；主要用于住房公积金支出。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖新媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.71万元，支出决算为0.64万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.07万元，下降1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降1.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行勤俭节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.64万元，占0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.64万元。其中：
国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：
招待北京中科大洋公司昆明代表处交流智慧广电事宜,招待陆良县融媒体中心交流M的APP事宜,招待陆良县融媒体中心交流M的APP事宜,招待富源融媒体中心到我单位交流学习,招待罗平融媒体中心进行罗平M平台业务培训等，共计招待8次43人，陪同人数13人。我中心严格把控招待费用及陪餐人数均在规定范围内。
 
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖新媒体中心部门2019年运行经费支出314.60万元，机关运行经费主要用于工资福利，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等工资福利支出，商品和服务支出，主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费等日常公用经费。
 
二、国有资产占用情况
截至2019年12月30日，曲靖新媒体中心部门资产总额109.78万元，其中，流动资产9.78万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产100万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109.78万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	109.78	9.78		0	0	0			0		0	0	0		100
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。
（三）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。


附件：曲靖新媒体中心2019决算公开表