曲靖市直机关老干部离职休养所2019年度部门决算

监督索引号53030018028701000

   第一部分  曲靖市直机关老干部离职休养所概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  曲靖市直机关老干部离职休养所概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市直机关干休所为市委老干部局的直属参照公务员法管理事业单位，职能职责按照中共曲靖市委办公室《关于印发中共曲靖市委老干部局职能配备、内设机构和人员编制方案的通知》（办字[2002]16号）执行。主要职责任务：
1.组织住所离休老干部的政治学习和做好思想政治工作，宣传中央、省委、市委的方针政策。
2.组织住所离休老干部开展和参加各种有益的社会调查及有关身心健康的活动。
3.协助和帮助住所老干部落实好有关文件规定的生活待遇。
4.搞好调查，接待老干部反映情况，及时向市委、市政府上报离休老干部的思想、生活动态，妥善处理好老干部与单位之间、邻里之间的矛盾。
5.管理好干休所的固定资产及公共设施。
6.认真积极为所内老干部排忧解难，保障老干部用车方便，小病及时治疗，水电畅通。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.加强干部职工的思想政治学习和业务培训。同时，加强领导班子的建设，让领导班子成员率先垂范，建设学习型班子，为全体干部职工做好表率，使全单位形成一种积极学习的良好氛围。深入开展作风转变活动，不断提高干部职工服务老干部的水平，打造一支让组织放心、让老干部满意的过硬队伍。
2.落实好老干部走访慰问制度。在重大节日、老干部的生日以及老干部生病住院时，坚持由所领导带队走访看望慰问，尽可能帮助他们解决实际问题，让老同志切身感受到党和政府的温暖、干部群众的关怀。
3. 组织住所离休老干部进行政治理论学习。建立贴心阅览室，尽量选取订阅大字版的报刊杂志，将中办通报及省委、市委重要文件等学习资料送到离休干部家中供老同志传阅，方便老同志随时了解党和国家的方针政策。使老干部始终在思想上、行动上与各级组织保持一致，自觉做到政治坚定，思想常新，与时俱进。
4.做好老干部的生活健康记录。安排专员，对每位老干部的身体健康情况进行记录，确保知道他们每天的身体健康状态，生活上有没有行动障碍和困难。同时，全所干部职工根据“一对一”联系制度按时到老干部家中走访看望，及时掌握老干部的生活动态，针对他们的不同情况做好相应的服务和管理工作。
5. 加强干休所内日常安全和卫生管理工作。做好所内的日常卫生保洁、园林绿化以及安全保卫工作，加强来访人员的进出管理和车辆停放管理，为老干部提供一个舒适、整洁、安全的生活环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市直机关老干部离职休养所2019年度决算编报的单位共1个,即：曲靖市直机关老干部离职休养所。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市直机关老干部离职休养所2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。其他人员0人。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市直机关老干部离职休养所2019年度收入合计335.58万元。其中：财政拨款收入335.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加15.13万元，主要原因是2019年本单位离退休人员死亡2人，核算增加了一次性抚恤金及丧葬费，导致人员经费支出增加，财政拨款收入相应增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市直机关老干部离职休养所2019年度支出合计335.58万元。其中：基本支出315.58万元，占总支出的94.04%；项目支出20万元，占总支出的5.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加15.13万元，主要原因是人员经费较上年增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市直机关老干部离职休养所机构正常运转的日常支出315.58万元。与上年对比增加15.13万元，主要原因是2019年本单位离退休人员死亡2人，核算增加一次性抚恤金及丧葬费，导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.56%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市直机关老干部离职休养所为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年一致。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.重大节日、生病住院、生日看望慰问老干部经费支出8万元。工作开展情况：按照党中央关于全面做好离退休干部工作的要求，切实从政治上关心离退休干部，从生活上照顾离退休干部，坚持好联系制度，坚持重大节日、生病住院看望慰问的制度。每逢春节、中秋等重大节日，对老干部进行走访慰问，把党和政府的温暖和关怀及时送给他们；老干部生日时，服务联系人、分组慰问人员到老干部家中看望慰问老干部，为老干部祝寿；老干部生病住院时，单位领导、服务联系人亲自到医院探视慰问，了解老干部身体状况和生活情况，给予必要的照顾；若有老干部逝世，单位领导、服务联系人到家中看望老干部亲属，协助老干部亲属及所属单位做好相关工作，组织全体领导干部到殡仪馆参加老干部遗体告别仪式。
2.干休所公共基础设施设备维修养护经费支出9万元。工作开展情况：按照党中央关于全面做好离退休干部工作的要求，对所内公共区域道路、路灯、休闲桌椅、老干部活动器材等基础设施进行修缮保，定期对绿化苗木进行修枝、除虫、锄草，加强水电管线、路灯、水管、变压器、安保设备使用管理及维修养护，为住所老干部营造一个安全、绿色、整洁、优美的居住环境。
3.办公补助经费支出3万元。工作开展情况：2019年出租临街房屋实现资产使用收入11.28万元，缴交各种税费1.28万元，剩余10万元全额缴入国家金库曲靖市中心支库。财政按缴库比例下达我单位办公补助经费3万元，此款项用于支付办公费及保安、清洁工工资。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市直机关老干部离职休养所2019年度一般公共预算财政拨款支出335.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加15.13万元，主要原因是2019年本单位离退休人员死亡2人，核算增加了一次性抚恤金及丧葬费，导致人员经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出206.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.55%。主要用于部门的工资福利支出、日常公用经费以及用于专项业务工作的经费支出；其中：
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行186.55万元，主要用于部门的工资福利支出、日常公用经费支出。
2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20万元，主要用于部门开展专项业务工作的经费支出。
2.社会保障和就业（类）支出91.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.16%。主要用于部门离退休方面的支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出；其中：
2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休72.71万元，主要用于部门离退休方面的支出。
2080505社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.42万元，主要用于部门为职工交纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康（类）支出25.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于医疗保障方面的支出及其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出；其中：
2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.42万元，主要用于部门为职工交纳的基本医疗保险费。
2101102医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5万元，主要用于支付按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.13万元，主要用于部门为职工交纳的公务员医疗补助经费。
2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.66万元，主要用于部门为职工交纳的工伤保险、生育保险及附加商业险缴费支出。
4.住房保障（类）支出12.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于财政拨款资金安排的在职人员住房公积金支出。其中：
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.69万元，主要用于部门按人社、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市直机关老干部离职休养所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.65万元，支出决算为6.21万元，完成预算的81.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成预算的99.40%；公务接待费支出决算为2.9万元，完成预算的67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.60万元，下降20.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降5.20%；公务接待费支出决算减少1.42万元，下降32.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，2019年决算数比2018年有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占53.37%；公务接待费支出2.9万元，占46.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障老干部服务管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.9万元。其中：
国内接待费支出2.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成离休老干部服务管理工作任务以及接待相关部门到我单位调研、检查、指导、交流、联系工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市直机关老干部离职休养所2019年机关运行经费支出33.34万元，与上年对比减少4.17万元,主要原因是其他交通费用支出较上年有所减少，2019年度公用经费预算指标财政只按照95%下达，所以机关运行经费支出与上年对比有所减少。部门机关运行经费主要用于办公、水、电、邮电、维修维护、职工培训、公务接待、公务用车运行维护、工会活动、聘请保安及清洁工等所产生的费用支出，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市直机关老干部离职休养所资产总额56.40万元，其中，流动资产44.70万元，固定资产11.70万元（固定资产原值111.07万元，固定资产累计折旧99.37万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.60万元，其中：流动资产增加17.77万元，固定资产减少99.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1421.21平方米，账面原值23.95万元，实现资产使用收入11.28万元。


三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需在此说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：曲靖市直机关老干部离职休养所2019年度部门决算表

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