曲靖市商务局2019年度部门决算公开说明

监督索引号53030012032201000
 
曲靖市商务局2019年度部门决算公开
                         
目录
第一部分  曲靖市商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市商务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市商务局为曲靖市人民政府的组成部门，正处级，根据市委、市政府印发的文件，曲靖市商务局的主要职能职责是：
1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规；拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。
    2.推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
    3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
    4.建立生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，开展预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
    5.推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担药品流通行业相关管理工作。
    6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全市对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
    7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。
    8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
    9.贯彻执行国家和省对东盟国家的对外贸易政策并组织实施；会同有关部门拟订全市对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。
    10.承担全市指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制;配合国家和省组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对曲靖市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
    11.负责全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；指导国家级经济技术开发区的有关业务工作。
    12.负责全市对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)；负责境外罌粟替代发展工作。
    13.负责会展业促进与管理工作。
14.完成省商务厅和市委、市政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.抓消费升级，促进经济持续健康稳定发展
一是认真贯彻落实“稳增长”政策。深入贯彻落实《曲靖市人民政府关于促进经济平稳健康发展28条措施的意见》《曲靖市2019年稳增长专项行动工作方案》《云南省商务厅贯彻落实稳增长22条措施工作方案》，找准政策契合点，深度挖掘消费潜力，不断加快消费升级，扩大消费规模，优化发展环境。二是深入推进和实施消费升级行动计划。加强对消费市场商品结构、消费热点及消费升级的分析研究，做到精准施策。结合宣威火腿文化美食节、特色农产品促销活动等重点展会契机，举办涵盖商品、文化、休闲、娱乐、旅游、体育等领域的各类消费促进活动，完善商品服务供给，促进市场消费，进一步拉动节日消费、餐饮消费。大力发展城市经济、夜市经济，推动传统商贸转型升级。三是大力提升改造特色街区。会同麒麟区、经开区在中心城区重点打造特色商业街区和特色步行街。
2.抓产业发展，扎实推进一批现代商贸物流项目
一是加紧新一轮现代商贸物流产业发展规划研究编制。立足《曲靖市现代商贸物流产业发展规划》和《曲靖市流通节点专项规划》，在学深弄透的基础上，针对当前形势发展的新变化、新需求，加快全市现代商贸物流产业发展规划研究编制，充分发挥规划对经济社会发展的前瞻性、指导性作用。二是强化招商引资。按照“管行业必须抓招商”的原则，积极策划包装重点招商项目，认真组织开展招商推介、项目洽谈等各项活动，加快产业集群培育，不断优化和调整全市商贸流通产业结构。今年以来，借助西洽会、厦洽会等展会平台，认真开展以展带招。与中国物流业协会积极对接，力促达成商贸物流代理招商协议，推动商贸物流市场化招商工作。三是大力推进重点项目建设。积极推进118个在建和新开工项目，全年完成投资79.5亿元。经开区东飞医药仓储物流配送中心、宣威国家基本药物和医疗器械新型物流配送中心、宣威市火腿冷链加工及仓储项目、黄泥河佳昊综合物流运输服务中心、富村财富中心冷链仓储物流基地等项目已经完成投资80%以上，将于近期建成。
3.抓电子商务，进一步拓展产品销售渠道
一是曲靖“互联网+农村电子商务”三年行动成效显著。全市建成1个市级创业园，1个市级公共服务中心，8个县级运营服务中心，768个乡镇、村级服务站（点）。2015年以来累计开展电子商务普及培训3.2万余人（次），培养高级电子商务职业经理人115人，培养农村电子商务推广员1300多名。全市运用电子商务转型发展的企业400余户，在线活跃店铺数量1.3万个，直接带动就业1.5万人。二是宣威市、罗平县、师宗县3个国家电子商务进农村综合示范项目建设完成并通过商务部验收。至2019年底，3个县（市）级电子商务公共服务中心入驻企业54家，102家企业的857个产品上架o2o体验馆；共建成乡镇电商服务站175个，村级电商服务站325个。县乡村三级物流体系不断完善，建成3个县（市）级快递物流配送中心，物流线路17条，整合了申通、中通、邮政、韵达等12家物流企业。三是富源县、会泽县2个电子商务进农村综合示范项目有序开展。富源县确定了县级运营中心选址，制定完善电子商务进农村综合示范项目工作推进表，已同中标企业签订项目合同。会泽县电子商务公共服务中心线上服务平台建设完成；组织开展了24个乡镇（街道）、160余个行政村的调研工作，正在确定电子商务服务站点建设主体，共收纳32款产品进入产品名录库。
4.抓外向型经济，平台建设有新的突破
一是曲靖海关建设工作有序推进。完成项目可行性研究报告编制、土地收储等工作，并于2019年12月正式开工建设，预计2020年12月完成建设并开关运行。二是积极与台湾仁宝集团等企业对接，争取在曲靖设立生产基地，为申建曲靖综保区提供外向型产业支撑。三是认真做好外商投资企业商务备案工作。四是对外经济合作有新的进展。对外经济合作新增境外投资5169.6万美元，对外劳务合作输出78人次(主要是对外投资和劳务合作项下外派人员)。深入推进境外投资“放管服”改革，优化“走出去”营商环境，对外投资备案、统计、报告、监管权限已由省厅委托下放。五是展会工作亮点频现。2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会促成集中签约42个招商项目，涉及高原特色现代农业、生物医药和大健康、旅游文化、新材料、现代物流、先进装备制造等领域，协议投资总额达457.19亿元。第二届中国国际进口博览会成果丰硕，曲靖分团参会企业抢抓机遇，积极与参展商洽谈成交，采购商品包括医疗器械、保健产品、食品及农产品等，涉及日本、德国、荷兰等国家。
5.抓依法行政，市场监管水平进一步提高
一是不断加强“双随机、一公开”监管工作，持续深化“放管服”改革，加快政府职能转变。对照行政权力事项清单，全面梳理商务监管事项，录入随机抽查事项清单8项，并向社会公布，完成“两库一清单”相关工作。二是积极开展“双随机、一公开”联合专项抽检行动。深入贯彻落实国务院《关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》，按照全面覆盖、规范透明的原则，重点对拍卖、单用途预付卡等17家企业进行了抽查检查。三是诚信体系建设扎实开展。进一步归集全市商贸企业信息，出台《曲靖市商务领域信用承诺制度实施方案》和《曲靖市商务局服务承诺》，并在“信用中国（曲靖）”网站进行公示，推动市场主体自我约束、诚信经营，有力地保障了全市商务领域诚信体系建设工作的顺利开展。四是加强商务行政综合执法。制定《曲靖市商务综合行政执法领域市场秩序专项整治方案》，突出重点产品、重点区域、重点市场，组织协调各成员单位在全市范围内开展专项整治行动。
6.抓服务大局，各项重点工作成效显著
一是狠抓脱贫攻坚。制定《市商务局2019年脱贫攻坚实施方案》，局党组全年召开党组会议2次，专题研究部署脱贫攻坚和“挂包帮、转走访”工作；主要领导先后2次、分管领导先后5次到会泽县大海乡绿荫塘村和布多村检查指导工作，与乡领导、村三委干部及驻村工作队进行座谈，对扶贫工作中的棘手问题提出了合理化的意见建议。全年投入扶贫资金237.47万元，其中，直接投入资金45.21万元（包含驻村工作经费），协调项目资金（含物资折币）192.26万元，帮助两村解决了一批重点难点问题。因工作成绩突出，市商务局驻村工作队被会泽县委组织部选树为全县扶贫工作先进典型。二是大力开展文明城创建工作。积极贯彻落实市委、市政府关于创健全国文明城市的工作部署，认真履行牵头部门职能职责，结合商务工作实际对全市商场超市、宾馆酒店、汽车4S店的创文工作进行了安排部署。认真开展“抓重点破难点扫盲区”迎检攻坚行动，拨付10万元到包保社区用于支持社区创文工作。活动以来，共组织召开各责任单位创文联席会议6次，出动检查人员180余人次，发出整改通知单173份；发放《曲靖市文明行为促进条例》3万余册，《文明旅游宣传册》4500余册，《曲靖市文明手册》1200余册；开展志愿服务活动4批次，活动时长达180余小时。三是认真开展扫黑除恶专项斗争。制定《曲靖市商务局关于扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，成立市商务局扫黑除恶领导小组，党组书记担任领导小组组长。局党组全年4次召开党组会议，专题研究部署本部门的扫黑除恶专项斗争工作。对9个县（市、区）和曲靖经开区商务主管部门进行了督导检查，指出问题17个，提出整改意见21条，并限期整改。严格落实《涉黑涉恶线索受理移送及查办结果反馈工作办法（试行）》，对2条举报线索进行了核查。下发《曲靖市商务局关于在农（集）贸市场开展扫黑除恶专项行动的通知》，全力打击各类侵害群众利益的“菜霸”“行霸”和“市霸”。对全市300余座加油站开展检查，整治隐患问题131条，责令关停加油站2座，取缔非法加油站2座，查获非法流动加油车辆5辆，没收柴油5500余升、加油机6台、油罐5个。
7.抓自身建设，商务发展活力进一步凝聚
一是认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。制定《中共曲靖市商务局党组开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展集中学习（读书班）4次5天，收到研讨交流发言材料84份；深入基层调查研究，形成调研报告6份；深刻剖析检视问题，领导班子检视问题19条，班子成员检视问题19条；细化整改任务，制定整改措施24条，已完成整改任务3条，取得成效3条。二是扎实推进党风廉政建设。根据班子成员分工变动，及时调整党风廉政建设组织领导与责任分工，形成主要领导亲自抓、分管领导分头抓、责任科室具体抓的工作机制。定期研究党风廉政建设工作，做到党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同考核。三是不断完善廉政防控机制。制定《曲靖市商务局廉政风险防控工作制度》，把廉政风险防控与管党治党工作紧密结合，紧盯权力运行中的重要领域、重点岗位和关键环节，制定完善流程规范，进一步增强党员干部廉政风险防控意识，共梳理排查廉政风险点62个，制定整改措施71条。四是严肃党内政治生活。认真贯彻执行党组工作规则，坚决贯彻落实民主集中制。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市商务局2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员 95人，其中： 离休 21人，退休 74人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。账面实有车辆3辆，剩余1辆在曲靖市公务用车平台管理使用。
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市商务局2019年度收入合计2919.48万元。其中：财政拨款收入2919.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。比上年总收入2979.44万元，减少59.96万元，减幅2.01％。主要原因是：市级财政压缩项目资金。
二、支出决算情况说明
曲靖市商务局2019年度支出合计2746.91万元。其中：基本支出1658.22万元，占总支出的60.37％；项目支出1088.69万元，占总支出的39.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年总支出2672.2万元增加74.71万元，增幅2.80%，主要原因是：调增离退休人员死亡丧葬抚恤费；加大项目资金使用力度，减少结转资金。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市商务局机关正常运转的日常支出1658.22万元。与上年对比增加53.25万元，增幅3.32％，主要原因是调增离退休人员死亡丧葬抚恤费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.24％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障市商务局完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1088.69万元。比上年项目支出1067.23万元增加21.46万元，增幅2.01％，原因是加大项目资金使用力度，减少结转资金。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.曲靖新世纪大厦管理维护、商贸系统综合工作经费支出188.80万元，主要用于以下几个方面：一是脱贫攻坚支持力度进一步加大，本年度有5人长期驻村，按市委、市政府要求开展宣威市落水镇和会泽县大海乡脱贫攻坚工作，下拨到宣威落水镇、会泽大海乡脱贫攻坚经费以及驻村工作队员的生活补贴等共计56万余元；二是确保新世纪大厦安全运行，安保巡逻、消防设施、供水供电设备等日常检查每天由后勤中心安排专人进行两次检查，并根据检查情况实施维修或更新，委托专业公司每月进行两次电梯维修保养；三是为缓解人员不足压力，支付外聘人员、公益性岗位工资；四是积极参与开展文明城市创建工作，大力支持包保社区创文工作。
2.南亚博览会暨昆交会曲靖代表团参会经费支出65.19万元，2019年6月12日-18日，以“共聚开放前沿 共建辐射中心  共享繁荣发展”为主题的2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会在云南昆明滇池国际会展中心举办，曲靖展览面积1128平方米，共计105家企业参加展览，到会客商5000余人，主要涉及高原特色现代农业、生物医药和大健康、旅游文化、新材料、现代物流、先进装备制造等领域。在经贸合作项目签约仪式上，曲靖市42个招商项目集中签约，协议投资总额达457.19亿元。在42个签约项目中，有内资项目41个，协议投资额442.19亿元，其中省外投资项目34个，协议投资额409.497亿元，省内投资项目7个，协议投资额32.693亿元；外资项目1个，协议投资额15亿元，拟利用外资350万美元；嘉宾满意度达95%。
3.参加省外各类交易会、博览会、洽谈会经费支出77.86万元，云南省每年都组团参加中国进出口商品交易会，中国—东盟博览会、中国国际投资贸易洽谈会、中国国际投资贸易洽谈会、西博会等，曲靖市组团参展工作一直以来由市商务局负责，2019年由市商务局组织参加了商洽会、西洽会，厦洽会，上海进博会，参展企业达110家，展出商品类别7个，嘉宾满意度达96%，年末贸易签约增长率达10%。借省内外平台宣传对外开放战略、展示云南经济尤其是对外贸易发展成果，打造云南品牌、树立企业形象。
4.促进企业“走出去”发展专项资金支出45.64万元，主要用于境外劳务输出工作担保基金，积极引导广大劳动力通过正规途径出国（境）就业，初步建立了规范、可持续的境外劳务输出环境。
5.曲靖市商务局侨联工作经费支出5万元，主要用于开展走访慰问, 看望生老病死、家庭贫困的会员，了解侨情，掌握侨意,为会员排忧解难，化解矛盾。接待会员亲人海外来曲靖探亲访友，考察投资；迎送会员到海外探亲访友。重大节日召开联谊结友座谈会，凝聚侨心、汇集侨力。编印侨联简报，上呈下达，沟通侨情信息，交流侨情经验，推动全市商务事业又好又快发展。
6.上海市对口帮扶云南省项目资金50万元，是上海市对口帮扶云南省项目资金，2019年10月用于组织当地特色商品和农特产品到上海参加展销活动，开展宣传推介，补贴参展企业物流经费和布展经费，推动上海市大型批发、零售企业与曲靖市特色商品企业进行采购洽谈，带动贫困户增收脱贫。
7.应急保供体系建设资金18.3万元，主要用于应急物资储备企业实施的提升企业的生产能力、储存能力、装卸能力、配送能力以及物资更换、新增设备设施，维修改造厂房（仓库），增加储备的生活必需品，完善管理体系以及加强保供应急队伍建设等。
8.2019年度中央外经贸发展专项资金100万元，主要用于奖励中小企业发展，促进企业就业，员工培训，培育外向型农业企业。
9.2019年外经贸内贸专项转移支付资金48.6万元，主要用于开展贫困地区绿色食品产销对接扶持工作，促进农产品销售。 
10.中央服务业（家政服务信用体系建设）发展专项资4.2万元，主要用于家政服务业信用体系建设，对14家曲靖市已经录入商务部“家政服务信息平台”企业给予补助。
11.外经贸内贸发展专项转移支付资金335.1万元，主要用于社会消费品零售总额统计和市场消费运行监测工作、省级猪肉储备工作，会泽县乐业镇鲁珠农贸市场建设等。
12.电子商务资金150万元，根据云南省财政厅和云南省商务厅文件要求，主要用于支付电子商务企业2018年云南省稳增长电子商务奖励资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出2746.91万元,占本年支出合计的100%。比上年2616.14万元增加130.77万元，增幅5%，主要原因是调增离退休人员死亡丧葬抚恤费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1114.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.56%。主要用于机关运行、人员工资和项目支出。其中：
2011301 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行714.03万元，主要用于在职人员工资，机关运行经费；
2011302 一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务331.85万元，主要用于“曲靖新世纪大厦管理维护、商贸系统综合工作经费，南亚博览会暨昆交会曲靖代表团参会经费，参加省外各类交易会、博览会、洽谈会经费”项目经费；
2011305 一般公共服务支出-商贸事务-国际经济合作45.64万元，主要用于促进对外劳务输出工作；
2011399 一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出5万元，主要用于曲靖市商务局侨联开展侨务工作；
2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出17.62万元，主要用于在职人员年终考核奖。
2.社会保障和就业（类）支出 670.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.41%。主要用于单位离退休人员和代管商贸企业离退休人员经费、机关人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。其中：
2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休466.63万元，主要用于退休人员生活补助、公用经费及丧葬抚恤费； 
2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.97万元，主要用于交纳单位承担部分在职人员养老保险；
2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出8.26万元，主要用于交纳单位承担部分在职人员职业年金；
2080599 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出121.55万元，主要用于代管商贸企业离退休人员财政承担部分离退休费、遗属生活补助和办公经费。
3.卫生健康（类）支出206.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于单位在职人员医疗保险缴费等支出。其中：
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗156.79万元,主要用于交纳单位承担部分在职人员医疗保险；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42.33万元，主要用于在职人员及离退休人员医疗补助；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.90万元，主要用于工伤保险、生育险及附加商业险等支出。
4.商业服务业等（类）支出656.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.89%。主要用于商业流通事务和涉外发展服务支出等相关项目经费。其中：
2160299 商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出556.20万元，主要用于应急保供体系建设、贫困地区绿色食品产销对接、家政服务信用体系建设、电子商务企业奖励、省级猪肉储备、会泽县乐业镇鲁珠农贸市场建设、社会消费品零售总额统计和市场运行监测等工作。
2160699 商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出100万元，主要用于奖励中小企业发展，培育外向型农业企业。
5.住房保障（类）支出50.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，主要用于职工住房公积金支出。其中：
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.14万元，主要用于职工住房公积金支
6.农林水（类）支出 50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，主要用于沪滇对口扶贫专项支出。其中：
    2130599 农林水支出-扶贫其他扶贫-支出50万元，主要用于沪滇对口扶贫专项支出，组织当地特色商品和农特产品到上海参加展销活动，开展宣传推介。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为20.50万元，完成预算的51.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.25万元，完成预算的62.5%；公务接待费支出决算为14.25万元，完成预算的95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市商务局积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年20.71万元减少0.21万元，下降1.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.36万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.8万元，下降11.35%；公务接待费支出决算增加4.95万元，增长53.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市商务局积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.25万元，占30.49%；公务接待费支出14.25万元，占69.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.25万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障曲靖市商务局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出14.25万元。其中：
国内接待费支出14.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次1429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口业务单位、相关部门检查指导、国内客商等发生的接待支出。
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市商务局2019年机关运行经费支出136.69万元，比2018年决算数127.08万元增加9.61万元，主要原因是：人员增加，出差批次增多。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行经费、其他交通费用、办公设备购置及其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市商务局资产总额4155.13万元，其中，流动资产1281.59万元，固定资产2306.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产567.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1010.76万元，其中固定资产减少552.61万元，流动资产减少445.28万元，无形资产减少12.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋11935.95平方米，账面原值1626.10万元，实现资产使用收入283.28万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	4155.13	1281.59	2306.5	2259.63	6.2				40.67				567.04
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额8.13万元，其中：政府采购货物支出8.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.13万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
一、收入科目
　　（一）财政拨款收入：指曲靖市财政当年拨付的资金。　　
二、支出科目
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三） 一般公共服务（类）商贸事务（款）：指商务局用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指商务局用于机关离退休人员的经费、遗属生活费以及机关基本养老保险缴费支出。
（五）商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）：指纳入商务部部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。
 
 附件：

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监督索引号53030012032201111