曲靖市水务局2019年度部门决算

监督索引号53030011033201000

第一部分  曲靖市水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释 
 

      一、主要职能
     （一）主要职能
      曲靖市水务局的主要职责是：
      1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于水利工作的方针政策及决策部署，加强水资源合理利用和节约保护。坚持节水优先和保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护。
      2.负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订本地区水资源规划和有关规章制度，并组织实施。组织拟定全市水务工作的发展战略和中长期发展规划及年度计划。管理指导水库、电站移民后期扶持等工作。
      3.统一管理水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证工作。指导开展水资源有偿使用工作。组织实施水资源费征收，发布全市水资源公报。
     4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
     5.负责节约用水工作。落实节约用水政策，指导和推动节水型社会建设工作。
     6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。依法依规开展水土保持生态环境保护工作。
     7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护、修复。配合做好重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作。
     8.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。开展水利科技工作。指导组织开展水利行业建设市场质量监督工作，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。
      9.负责农村水利管理与改革工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全和城镇供水工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
      10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作和防洪、防旱应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。监督管理河道采砂工作。承担抗旱、蓄水、江河治理、水毁工程修复等有关工作。
      11.完成省水利厅、市委和市人民政府交办的其他任务。
      12.与曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局河道采砂管理的职责分工。曲靖市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，曲靖市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责，曲靖市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由曲靖市水务局牵头，会同曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。
      （二）2019年度重点工作任务介绍
      2019年，在市委、市政府的坚强领导下，曲靖市水务局认真贯彻落实中央、省新时期水利工作部署精神和要求，紧扣目标，压实责任，全力推进各项水利工作取得明显成效。1月至11月，全市完成水利固定资产投资66.53亿元，占全年目标任务68.1亿元的97.69%，至12月完成68.1亿元，同比增长12%，力争完成68.7亿元，同比增13%。
      一是骨干水源工程建设推进顺利。阿岗、车马碧两件大型水库大坝均实现封项，年内分别完成投资5.3亿元、5亿元，其他32件在建重点骨干水源工程均按计划顺利推进。黑滩河水库前期工作取得实质性进展，省人民政府于11月13日下达封库令。
      二是水利扶贫工作成效明显。饮水安全巩固提升项目完成投资47725万元，解决88万人的饮水安全巩固提升问题，其中贫困人口16.50万人，超额完成“十三五”农村饮水安全规划建设任务，提前实现2020年“贫困人口饮水安全有保障”目标。拉网式全覆盖排查农村饮水工程166123件，存在问题820件，已全部整改销号。
      三是薄弱环节建设稳步开展。新开工33件小型病险水库除险加固项目，现已完工10件；投资752.30万元，完成43个水毁修复任务；治理水土流失面积499.56平方公里。
      四是防洪抗旱保安取得实效。投入抗旱资金7527.76万元，临时解决了20.38万人饮水困难；投入防汛资金1537.1万元，紧急转移1653人，减少受灾人口7.68万人。至12月20日，完成库塘蓄水9.14亿立方米，年底可圆满完成9.2亿立方米的蓄水任务。
     五是生态文明建设得到提升。开展河湖“清四乱”专项行动，排查整改“清四乱”问题572个；开展清河行动，投入经费4682.37万元，完成整治面积388.45万平方米，清理河道5995千米，清理垃圾11.9万吨，拆除违规建筑物24.46万平方米；开展联合执法391次，恢复河道两岸生态35.6万平方米。
      二、部门基本情况
     （一）部门决算单位构成
       纳入曲靖市水务局2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，其他事业单位5个。分别是：
      1.曲靖市水务局本级
      2.曲靖灌区管理局
      3.曲靖市阿岗水库建设管理局
      4.曲靖市车马碧水库建设管理局
      5.曲靖独木水库管理局
      6.曲靖市南盘江管理所
      （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
      曲靖市水务局2019年年末实有人员编制303人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制7人），事业编制267人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员7人），事业人员229人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
      离退休人员263人。其中：离休2人，退休261人。
      实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
 

      一、收入决算情况说明
      曲靖市水务局2019年度收入合计78124.83万元。其中：财政拨款收入77613.69万元，占总收入的99.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；经营收入311.14万元，占总收入的0.4%；其他收入200万元，占总收入的0.25%。与上年对比增加2237.76万元，增长2.95%，主要原因是：人员增加，工资及社会保障缴费等基本支出相应增加；阿岗水库建设中央投资增加、车马碧水库建设市级配套增加。
      二、支出决算情况说明
      曲靖市水务局2019年度支出合计85278.83万元。其中：基本支出5342.13万元，占总支出的6.26％；项目支出79123.4万元，占总支出的92.78％；经营支出813.30万元，占总支出的0.96％。与上年对比增加8123.3万元，增加10.53%,主要原因是人员增加，工资及社会保障缴费等基本支出相应增加；灌区信息化平台建设、阿岗水库建设、车马碧水库建设等项目支出增加。
      （一）基本支出情况
      2019年度用于保障曲靖市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5342.13万元。与上年对比增加1583.99万元，增加42.15%,主要原因是阿岗水库建管局、车马碧水库建管局新增加人员，工资及社会保障缴费等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.92％。
      （二）项目支出情况
      2019年度用于保障曲靖市水务局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79123.40万元。与上年对比增加6368.25万元，增加8.75%,主要原因是：灌区信息化平台建设、阿岗水库建设、车马碧水库建设等项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
      1.阿岗水库工程建设支出35370.00万元，用于征地移民搬迁安置及工程进度款拨付。
      2.车马碧水库工程建设支出40699.30万元，用于征地移民搬迁安置及工程进度款拨付。
      3.曲靖灌区续建配套及信息平台建设支出560.07万元。用于曲靖大型灌区续建配套建设及灌区量测水信息化平台建设。
      4.黑滩河水库建设前期费支出495.24万元，用于黑滩河水库前期设计费支出。
      5.水库维修养护55万元，用于独木水库、南盘江维修养护。
      6.智慧水务建设140万元，用于河长制管理信息平台建设。
      7.水利前期工作130万元，用于水利项目前期规划。
      8.水利行业业务管理679.95万元，用于河长制专项工作及水利行业的管理支出。
      9.水行政执法监督36万元，用于水政执法管理支出。
      10.水土保持164.65万元，用于水土保持信息平台化建设。
      11.水资源节约管理与保护542.00万元，用于水资源评价、调查及管理工作。
      12.防汛152.55万元，用于防汛物资储备、防汛工作管理、水毁设施修复。
      13.抗旱80.26万元，用于灌区、独木水库、南盘江抗旱设施维修养护。
      14.其他水利方面支出18.38万元，用于供水能力示范市工作管理。
       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      曲靖市水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出84325.54万元,占本年支出合计的98.88%。与上年对比增加8089.25万元，增加10.61%，主要原因是人员增加，工资及社会保障缴费等基本支出相应增加；灌区信息化平台建设、阿岗水库建设、车马碧水库建设等项目支出增加。
      （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务支出（201类）66.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于市直单位综合考核奖励支出及市级发改重点建设前期项目工作经费支出。其中：2010499其他发展与改革事务支出10万元，2019999其他一般公共服务支出56.35万元。
      2、社会保障和就业支出（208类）1117.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于离退休人员工资福利支出及在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费、死亡抚恤支出。其中：2080102一般行政管理事务3.4万元，2080501归口管理的行政单位离退休114.96万元，2080502事业单位离退休支出536.79万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出410.75万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.93万元，2080599其他行政事业单位离退休支出1.19万元，2080801死亡抚恤10.08万元，2089901其他社会保障和就业支出20.08万元。
      3、医疗卫生与计划生育支出（210类）298.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。其中：2101101行政单位医疗56.19万元，2101102事业单位医疗192.98万元，2101103公务员医疗补助28.57万元，2101199其他行政事业单位医疗支出20.31万元。
      4、城乡社区支出（212类）9.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于政府城乡社区支出。其中：2120399其他城乡社区公共设施支出9.96万元。
      5、农林水支出（213类）82541.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.88%，主要用于水利系统人员支出、水利行业业务管理、用于江、河、湖、滩等水利工程建设、治理工程运行与维护、防汛抗旱、水资源利用与规划、水土保持生态工程措施和各项管理保护活动等的支出。其中：2130301行政运行729.32万元，2130304水利行业业务管理1529.81万元，2130305水利工程建设76171.62万元，2130306水利工程运行与维护2054.05万元，2130308水利期工作551.24万元，2130309水行政执法监督36万元，2130310水土保持164.65万元，2130311水资源节约管理与保护542万元，2130314防汛152.55万元，2130315抗旱80.26万元，2130316农田水利521.75万元，2130399其他水利支出8.42万元。
      6、住房保障支出（221类）292.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。其中：2210201住房公积金291.95万元，2210203购房补贴0.38万元。
      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      曲靖市水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77.37万元，支出决算为55.11万元，完成预算的71.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44.46万元，完成预算的97.10%；公务接待费支出决算为10.65万元，完成预算的33.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市水务局认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，降低“三公”经费支出。
      2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.45万元，下降5.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加13.79万元，增长44.97%；公务接待费支出决算减少17.24万元，下降61.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行费支出增加主要原因是有两辆车辆进行大修，支出近15万元，因此车辆运行维护费用增加。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因市水务局认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，降低了“三公”经费。
      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
      2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.46万元，占81.68%；公务接待费支出10.65万元，占19.32%。具体情况如下：
      1.因公出国（境）费支出0万元，未安排人员因公出国（境）。
      2.公务用车购置及运行维护费支出44.46万元。其中：
      公务用车购置支出0万元，无购置车辆。
      公务用车运行维护支出44.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障水利行业管理、防汛、抗旱、水利工程建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
      3.公务接待费支出10.65万元。其中：
      国内接待费支出10.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次1480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级、各部门调研、检查、指导水利工作发生的接待支出。
      国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

      四、部门绩效自评情况