曲靖市归国华侨联合会2019年度部门决算公开说明

监督索引号53030018077101000
  

 
第一部分  曲靖市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
（1）服务经济发展。团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身我市改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进我市对外经贸合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与我市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。
（2）依法维护侨益。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞在曲靖的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
（3）拓展海外联谊。密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，开展与海外华侨华人社团的联谊工作，加深乡谊亲情；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展。
（4）积极参政议政。参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选。
（5）弘扬中华文化。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、艺术交流。
（6）参与社会建设。参与我市政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；开展群众性社会主义精神文明创建活动；开展侨务扶贫工作；协助归侨侨眷和海外侨胞在曲靖市兴办科教文卫体和其他社会公益事业；做好基层侨联组织建设和侨胞之家建设工作。
（7）完成上级侨联、市委和市政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，市侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在市委、市政府的领导和省侨联的指导下，围绕中心，服务大局，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，认真履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能，锐意进取，真抓实干，圆满完成了年初既定的各项目标任务。
（1）夯实党建工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。市侨联按照“党建带侨建”的工作思路，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高举爱国主义和中国特色社会主义伟大旗帜，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，为侨联事业健康发展提供坚强政治保证。
（2）强化为侨服务，巩固群众基础。始终坚持群众路线，认真做好服务侨界群众各项工作。领导班子成员深入基层、社区与侨界群众座谈，及时了解侨界群众需求、回应群众关切。
（3）弘扬中华文化，拓展海外联谊。借助“南博会”、“东盟华商会”等活动，做好海外联谊、招商引资项目牵线搭桥工作。
（4）做好参政议政，积极建言献策。深入开展“一侨联组织，一精品提案”（“一侨联委员，一精品提案”）活动。
（5）切实维权护侨，保障侨胞权益。利用集中学习及微信公众平台、《曲靖侨讯》宣传侨法和有关法律法规，不断强化侨联干部、侨界群众的法治意识。
（6）参与社会建设，助推创文脱贫。市侨联以高度的社会责任感，全力投入创文工作。细化工作任务，明确工作思路，把创文工作和市侨联创建五星级文明单位工作有机结合起来，不断提高政治站位，突出工作重点，落实工作责任。
（7）推进“侨爱心”项目，打响公益品牌。认真履职尽责，利用侨联海内外侨力资源优势，继续深化海外捐赠事业发展，让“侨爱心”公益品牌影响力和覆盖面不断扩大，助力我市公益事业发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市归国华侨联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市归国华侨联合会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市归国华侨联合会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是公益性岗位人员2人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（根据曲财资〔2016〕44号文处置曲靖市侨联较旧的公务用车一辆，根据曲车改办发〔2016〕8号文车辆调配的通知从曲靖市政研室调配车辆一辆到曲靖市侨联，但车辆手续一直未办理完成车辆还未入账）。
 

一、收入决算情况说明
曲靖市归国华侨联合会2019年度收入合计244.38万元。其中：财政拨款收入244.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加30.64万元，增长14.34%，主要原因是：2019年本单位安置军队转业干部1人，增加了工资福利费支出；市侨联增加了4位兼职副主席也相应增加了本单位人员经费。
二、支出决算情况说明
曲靖市归国华侨联合会2019年度支出合计244.38万元。其中：基本支出199.38万元，占总支出的81.59％；项目支出45万元，占总支出的18.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加30.64万元，增长14.34%，主要原因是：2019年本单位安置军队转业干部1人，增加了工资福利费支出；市侨联增加了4位兼职副主席也相应增加了本单位人员经费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市归国华侨联合会正常运转的日常支出199.38万元,与上年对比增加30.64万元，增长18.16%。主要原因是：2019年本单位安置军队转业干部1人，增加人员相应增加工资福利费支出；增加4位兼职副主席的级别补差工资增加了工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.17万元,占基本支出的93.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.21万元,占基本支出的6.63%。全年人均日常公用经费1.32万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出45万元。与上年对比无变化。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 海外联谊经费10万元，主要用于与海外重点侨商、侨团、侨社的沟通联谊。通过多种方式，传播曲靖声音、讲好曲靖故事，不断扩大曲靖在海外的知名度和影响力
2. 参政议政5万元，主要用于深入开展“一侨联组织，一精品提案”（“一侨联委员，一精品提案”）活动。组织侨界代表、委员深入基层开展调查研究，围绕市委、市政府中心工作，聚焦侨胞普遍关心关注的问题，展开讨论，研究对策，撰写高质量的提案，积极建言献策。
3. 维护侨益10 万元，主要用于大力宣传《侨法》“一法两办法”，增强侨界群众的法治观念，代表和维护好侨胞合法权益。深化“进侨家、访侨情、解侨困”行动，为侨界群众办实事、解难事。协同陆良县委、县政府做好华侨农场保稳定、促发展工作。
4. 公益事业项目5万元，主要用于打响“侨爱心”公益品牌，积极争取海内外社团和爱心人士的捐赠款项和物资，助推我市教育、医疗卫生等事业发展。
5. 群众工作经费5万元，主要用于认真落实直接联系服务侨界群众制度，深入侨界群众开展调查研究，了解新时代侨界群众所思所想、所需所求。继续深入推进“敬老助困”活动，切实把党和政府对侨界群众的关心和爱护落到实处。积极动员侨界力量参与脱贫攻坚，探索具有侨界特色的脱贫攻坚社会化新路。积极争取上级支持，继续开展归侨侨眷技能培训工作，推进我市贫困侨界群众实现同步进入小康社会。

（6）侨联基层组织建设10万元，主要用于进一步加强基层组织建设，不断拓展组织的覆盖面，形成完善的组织体系。制定出台《曲靖市基层侨联组织建设工作方案（试行）》，切实提升侨联组织规范化制度化科学化水平，做到服务侨胞有真情、凝聚侨胞有载体、团结侨胞有骨干、组织活动有品牌、维护侨益有能力，建设更加坚强有力、更加充满活力的侨联。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市归国华侨联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出244.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加30.64万元，增长14.34%，主要原因是：2019年本单位安置军队转业干部1人，2019年市侨联增加了4位兼职副主席，增加了人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出193.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于在职人员工资福利支出、单位日常公用经费支出、年度综合考核目标责任制兑现奖的支出及完成特定的发展目标，用于专项业务工作的经费支出。具体支出明细为：行政运行支出140.32万元；一般行政管理事务支出45万元（海外联谊经费10万元、参政议政经费5万元、维护侨益经费10万元、公益事业项目5万元、群众工作经费5万元、侨联基层组织建设经费10万元）；其他一般公共服务支出7.79万元。
2.社会保障和就业（类）支出27.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用于离退休人员经费支出及在职人员养老保险等缴费支出。具体支出明细为：归口管理的行政单位离退休支出14.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.37万元。
3.卫生健康（类）支出14.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于职工医疗保障支出。具体支出明细为：行政单位医疗支出7.75万元，公务员医疗补助5.65万元，其他行政事业单位医疗支出1.06万元，
4.住房保障（类）支出9.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于在职人员住房公积金交纳支出。具体支出明细为：住房公积金支出9.40万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市归国华侨联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.60万元，支出决算为6.00万元，完成预算的68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.70万元，完成预算的159%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.69万元下降30.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.62万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.79%；公务接待费支出决算增加0.99万元，增长57.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，占55%；公务接待费支出2.70万元，占45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.30万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（无公务用车保有量有公务用车运行维护费的原因是：根据曲财资〔2016〕44号文处置曲靖市侨联较旧的公务用车一辆，根据曲车改办发〔2016〕8号文车辆调配的通知从曲靖市政研室调配车辆一辆到曲靖市侨联，但车辆手续一直未办理完成车辆还未入账，故曲靖市侨联无公车保有量但有公务用车运行维护费），主要用于2019年曲靖市区外公务出差、看望归侨侨眷、下乡扶贫等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.70万元。其中：国内接待费支出2.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市归国华侨联合会海外联谊、招商引资项目牵线搭桥工作、请示汇报工作等确需接待的公务活动发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市归国华侨联合会2019年机关运行经费支出13.21万元，与上年对比减少4.44万元，下降25.16%，主要原因是2019年预算执行严格把关，加强各项资金管理,严格经费控制情况,厉行节约严禁奢侈浪费。机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会经费等日常公务活动开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市归国华侨联合会资产总额34.62万元，其中，流动资产21.04万元，固定资产12.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.27万元，其中:流动资产减少0.53万元，固定资产增加1.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。



三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
2019年度用于保障曲靖市侨联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目经费为45万元，具体项目开支是：（1）海外联谊经费10万元，（2）参政议政5万元，（3）维护侨益10 万元，（4）公益事业项目5万元，（5）群从工作经费5万元，（6）侨联基层组织建设10万元，2019年实际支出项目经费45万元，按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（曲财预〔2018〕85号）要求，没有需要纳入项目支出自评范围的项目，故GK09表“项目支出绩效自评”、GK09表“项目支出绩效自评报告（表）”、为空表。年初单位制订的绩效目标已完成，绩效目标较明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。
五、其他重要事项情况说明
1、曲靖市归国华侨联合会执行行政单位会计制度，截至2019年12月31日，固定资产已计提累计折旧，无形资产已摊销。
2、曲靖市归国华侨联合会2019年退休人员基本退休费由人力资源和社会保障局发放，本部门只发放统筹外退休费。
3、曲靖市归国华侨联合会2019年无结余结转资金
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
1.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。
2.商品和服务支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出
3.一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件：曲靖市归国华侨联合会2019年部门决算公开报表
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