曲靖市机关事务管理局2019年度部门决算

监督索引号53030018043501000

第一部分  曲靖市机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
根据曲靖市机构改革实施方案（曲发〔2019〕6号），将市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室的机关事务管理和后勤服务职责、公务用车管理职责，以及市委、市政府接待处的职责等整合，组建曲靖市机关事务管理局，作为市政府工作部门。3月17日正式挂牌，3月20日，曲靖市机关事务管理局“三定”方案正式印发，主要职责共12条，内容如下：
1、贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度拟订机关事务工作制度规定并组织实施。
2、负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作；拟订机关后勤体制改革方案并组织实施。
3、负责制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量监督；负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行、服务质量进行监督。
4、按照规定拟订市级机关财务管理有关制度规定并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级机关办公用房建设、维修项目经费、公务接待经费、公务用车经费等专项经费的管理。
5、按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施；负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。
6、负责市级机关房地产管理，制定有关制度规定并组织实施；负责市级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责市级机关办公用房大中修项目的审批；负责市级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责市级机关及所属单位的用地管理工作；承担市级机关房地产产权集中统一管理工作。
7、负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理；承担市级领导生活区管理、生活服务保障等工作；指导并监督市级干部住宅区等服务保障工作；承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。
8、负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能作，组织实施市级公共机构节能工作；会同有关部门拟订目、标准执行、服务质量进行监督公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。
9、负责制定市级机关公务用车管理制度并组织实施，会同有关部门落实全市公务用车制度改革相关要求；负责指导、监督全市公务用车管理工作和公务用车平台管理工作；按照有关规定，组织市级机关公务用车集中采购；负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。
10、负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级重要公务接待，指导、监督和检查市级机关和各县(市区)国内公务接待工作
11、参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。
12、完成省机关事务管理局和市委、市政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是加强公共机构节能管理。今年以来，曲靖市圆满完成省下达的人均综合能耗降低率目标。积极开展公共机构节能新产品、新技术应用推广；积极开展节能宣传周和低碳日活动。曲靖市共5家公共机构通过国家级、省级示范创建。曲靖市第一人民医院、曲靖市第一中学获全国2017—2018年“公共机构能效领跑者”荣誉称号，曲靖市成为全省唯一有2家单位获评的州（市）。
二是加强公务用车管理。围绕“规范管理、节约高效”的目标，通过建章立制、教育管理、监督检查、费用控制等措施，多措并举，狠抓落实，全市公务用车运行更加规范,费用明显下降。
三是加强资产管理。扎实推进《党政机关办公用房管理办法》的贯彻落实，按照先易后难原则，坚持分类施策，逐步推进办公用房统一规划、统一权属、统一配置、统一处置。积极参与做好机构改革期间市级机关办公用房的调配、管理。
四是加强公务接待管理。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，较好地完成了市级党政机关公务接待工作和对全市公务接待工作的指导监督。
五是加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准。较好地完成了曲靖市各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市机关事务管理局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 曲靖市机关事务管理局（行政单位）；
2. 曲靖会堂管理服务中心（事业单位）；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市机关事务管理局2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市机关事务管理局2019年度收入合计734.29万元。其中：财政拨款收入734.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了59.79万元，增幅8.86%，主要原因为单位机构改革，原市委、市政府接待处划并到了机关事务管理局，一并划转的还有政府办划转的8名在职人员及单位新进军转干部2人，故同比较上年增长。
二、支出决算情况说明
曲靖市机关事务管理局2019年度支出合计924.21万元。其中：基本支出360.3万元，占总支出的39％；项目支出563.91万元，占总支出的61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了363.83万元，增长64%,主要原因：单位机构改革，原市委、市政府接待处、曲靖会堂划并到了机关事务管理局，另从政府办转隶8人，军转安置2人到机关事务管理局，故同比较上年增幅较高。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出360.3万元。与上年对比增加了85.8万元，增长31.2%,主要原因：单位机构改革，原市委、市政府接待处、曲靖会堂划并到了机关事务管理局，另从政府办转隶8人，军转安置2人，到机关事务管理局，故同比较上年增幅较高。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出320.63万元，占基本支出的88.98％。
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费39.67万元，占基本支出的11.02％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出563.91万元。与上年对比增加了278.04万元，增长97.26%,主要原因：上年度的项目支出只有接待专项经费支出，比较单一，2019年3月单位机构改革后，新组建了机关事务管理局，原市委、市政府接待处、曲靖会堂划并到了机关事务管理局，单位增加了部门职责职能，增设了机关科室故项目支出较上年增幅较高。具体项目开支及开展工作情况如下：
接待专项经费支出231.49万元，主要用于全市公务接待费用支出；办公专项经费支出60.42万元，主要用于单位新增科室的工作运转支出；周转房保障专项经费支出100万元，主要用于我市周转房的后勤服务及日常维护维修支出；会堂运行管理维护专项经费支出172万元，主要用于曲靖会堂的各种电子设备的维修维护支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出924.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加363.83万元,增长64%。主要原因：单位机构改革，原市委、市政府接待处划并到了机关事务管理局，一并划转的还有曲靖会堂及政府办划转的8名在职人员，另单位新进军转干部2人，故同比数较上年增长了64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出676.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.25%。主要用于单位人员经费支出及单位科室工作运转支出。
2.社会保障和就业（类）支出30.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于单位交纳养老保险费用支出。
3.卫生健康（类）支出24.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于单位交纳医疗保险费及公务员医疗补助等支出。
4.城乡社区（类）支出172万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.62%。主要用于曲靖会堂的维修维护及日常工作开展费用支出。
5.住房保障（类）支出20.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于单位交纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200万元，支出决算为231.49万元，完成预算的115.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为231.49万元，完成预算的115.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，大于预算数的主要原因，因全市的公务接待人数和批次无法做到精准预估，外加物价上涨导致接待费用也相应增加，故接待经费的决算数大于了预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少54.38万元，下降19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少54.38万元，下降19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部门在公务接待中严格按照《三公经费管理规定》和《曲靖市公务接待标准》，严控接待标准，在公务接待过程中无超标接待和违规接待发生，杜绝浪费缩减了公务接待相关费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出231.49万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
3. 公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出231.49万元。其中：
国内接待费支出231.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待307批次（其中：外事接待0批次），接待人次4710人（其中：外事接待人次0人）。接待专项经费主要用于党和国家领导人，省委、省政府、国家各部委领导到曲靖视察、检查指导工作的接待服务工作；省人大常委会、省政协副部级以上领导到曲靖的接待工作；省外、市外到曲靖参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导的接待服务工作；协助市人民政府外事侨务办公室做好外宾接待工作；负责接待各县（市）区副处级以上领导及全市接待系统的业务指导工作和市委、市政府领导外出考察、学习的后勤服务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市机关事务管理局2019年机关运行经费支出39.67万元，与上年对比增加了13.74万元，增长52.98%,主要原因：单位机构改革，原市委、市政府接待处、曲靖会堂划并到了机关事务管理局，另从政府办转隶8人、军转安置2人到市机关事务管理局，故同比较上年幅度较高。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市机关事务管理局资产总额207.96万元，其中，流动资产76.8万元，固定资产131.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少528.01万元，其中流动资产减少217.14万元，固定资产减少310.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。



三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
   2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
 3．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件：曲靖市机关事务管理局2019年决算公开表/uploadfile/2024/0220/20240220102359308.xls

监督索引号53030018043501111