曲靖市人民政府办公室2019年部门决算公开编制说明

监督索引号53030018043401000
 

 
第一部分  曲靖市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照“三定”方案规定，曲靖市人民政府办公室为协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构，级别为正处级。主要职责是：承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项；负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办；协助市人民政府领导组织起草和审核市人民政府、市人民政府办公室印发的公文；研究县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批；根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定；督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责市人民政府的政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况；根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责处理群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项；负责全市政务信息工作；指导监督、协调推进政府信息公开工作，联络、协调新闻单位搞好曲靖的宣传报道工作；承办省人民政府办公厅、市委和市政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
起草市政府相关文件、文稿；安排、组织市政府各类会议；围绕党委、政府的工作部署和市政府领导的要求开展好各项工作，充分发挥参谋助手和运转枢纽作用，做好政务值班工作；督促检查政府的决策、决议、规定、工作部署等贯彻落实情况；承办人大代表建议和政协提案，调查研究，收集并反馈各类政务信息。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位3个（市政府机关、市烟办、市级公务用车平台）；参公管理事业单位2个（市政府驻昆明办事处、市政府驻北京联络处）；其它事业单位0个。分别是：
1.曲靖市人民政府办公室
2.曲靖市市级公务用车服务平台
3.曲靖市烟草产业工作领导小组办公室
4.曲靖市人民政府驻昆明办事处
5.曲靖市人民政府驻北京联络处
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市人民政府办公室2019年末实有人员编制100人。其中：行政编制87人（含行政工勤编制22人），事业编制13人（含参照公务员法管理人员7人）；在职在编实有行政人员89人（含行政工勤人员22人），事业人员14人（含参公管理事业人员9人）。其他人员20人，主要是市政府办及下属单位聘用的临时工，其中：市政府办机关9人，市政府驻昆明办事处10人，市政府驻北京联络处1人。
行政人员超编2人，原因是2019年机构编制被收回，人员未分流。参公管理事业人员超编2人，原因是2017年7月11日，根据曲编[2017]40号文件，市编委将市政府驻昆办4名参公管理事业编制调整到市招商合作局，市政府驻昆办由原来的11名编制调减为7名，超编2人未分流。
离退休人员50人，其中，离休2人，退休48人。
实有车辆编制106辆，在编实有车辆106辆。
资产管理信息系统中公务用车保有辆28辆，但实际供养106辆(市政府办应急车辆6辆，市级公务用车平台车辆100辆)，资产管理信息系统中车辆数量与实际供养车辆数差异原因是：2016年9月市政府成立公务用车平台，100辆公务用车运行经费纳入市政府办核算，但资产未划转。
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市人民政府办公室2019年度收入合计4,997.37万元。其中：财政拨款收入4,997.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少367.68万元（市政府办2018年度收入合计5365.05万元），下降6.85%。主要原因：2019年中低产田办划出，减少项目经费；成立市机关事务管理局，共划出8人，减少人员经费；2019年减少目标责任兑现奖。
二、支出决算情况说明
曲靖市人民政府办公室2019年度支出合计4,929.26万元。其中：基本支出3,176.24万元，占总支出的64.44%；项目支出1,753.02万元，占总支出的35.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少531.61万元（2018年度支出5460.87万元），下降了9.73%。主要原因：2019年中低产田办划出，减少项目经费；成立市机关事务管理局，共划出8人，减少人员经费；2019年减少目标责任兑现奖。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,176.24万元。与上年对比减少238.84万元（2018年度用于保障曲靖市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,415.08万元）。主要原因：2019年成立市机关事务管理局，共划出8人，减少人员经费及日常公用经费。
基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,226.05万元，占基本支出的70.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费694.25万元，占基本支出的21.86％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构圆满完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,753.02万元。与上年对比减少292.77万元（2018年度用于专项业务工作的经费支出2,045.79万元），下降14.31%，主要原因：2019年中低产田办划出减少项目经费，2019年减少目标责任兑现奖。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.文印设备及耗材70万元，其中：打印复印材料、纸张、碳粉文印耗材55.39万元，聘用人员工资及管理费14.61万元。
2.督办工作经费25万元，主要用于督办过程中发生的差旅费、食宿费、接待费、座谈会议场租费和其他有关费用，已全部支完。
3.机关大院维修费60万元，主要用于机关大院办公楼屋面、走廊吊顶、卫生间、盥洗间、开水间、墙面等进行维修改造，已全部支完。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出4,929.26万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少531.61万元，下降9.73%，主要原因：2019年中低产田办划出，减少项目经费；成立市机关事务管理局，共划出8人，减少人员经费；2019年减少目标责任兑现奖。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,115.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%。主要用于机关人员经费支出、日常运转支出及为完成特定任务而发生的各种支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于曲靖市社科联租用市政府下属单位（曲靖市委、市政府机关后勤管理服务中心）办公用房维护。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出458.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于离退休人员工资及职工交纳养老保险支出。
9.卫生健康（类）支出206.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于交纳职工医疗保险费及工伤生育保险。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出132.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于交纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1.曲靖市人民政府办公室
曲靖市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500.4万元，实际支出为489.61万元，完成预算的97.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.58万元，完成预算的99.84%；公务用车购置及运行费支出决算为396.77万元，完成预算的98.50%；公务接待费支出决算为80.26万元，完成预算的94.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是市政府办进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。
曲靖市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6.48万元，增长1.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.04万元，下降13.95%；公务用车购置及运行费支出决算增加18.31万元，增长4.84%；公务接待费支出决算减少9.78万元，下降10.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2018年略微增长，主要原因是：公务用车老化，维护保养费用有所增加。
2.曲靖市人民政府办公室（本级）
曲靖市人民政府办公室（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为387.83万元，实际支出为381.27万元，完成预算的98.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.58万元，完成预算的99.84%；公务用车购置及运行费支出决算为359.40万元，完成预算的98.50%；公务接待费支出决算为9.29万元，完成预算的89.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是：市政府办进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。
曲靖市人民政府办公室（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.98万元，增长0.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.04万元，下降13.95%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.40万元，增长0.96%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降3.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2018年略微增长，主要原因是公务用车老化，维护保养费用有所增加。
3.曲靖市人民政府驻昆明办事处
曲靖市人民政府驻昆明办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77.79万元，支出决算为75.05万元，完成预算的96.48%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为26.40万元，完成预算的98.51%；公务接待费支出决算为48.65万元，完成预算的95.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是：驻昆办进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。
曲靖市人民政府驻昆明办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.15万元，增长7.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加14.91万元，增长129.77%；公务接待费支出决算减少9.76万元，下降16.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2018年增长的主要原因是：2019年市政府驻昆办职责职能进行重新定位，要求驻昆办要结合曲靖经济社会发展的需要，转变工作职能，以服务招商引资、开展政务联络为主，充分发挥“桥梁”和“纽带”作用。2019年市政府参与市委、市政府大型公务活动及招商引资活动较多，公务接待较往年增加，故导致2019年车辆运行费较去年有所增加。
4.曲靖市人民政府驻北京联络处
曲靖市人民政府驻北京联络处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.78万元，支出决算为33.29万元，完成预算的95.72%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.97万元，完成预算的98.47%。公务接待费支出决算为22.32万元，完成预算的94.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是：驻京办事处不断加强经费预算，严格执行中央八项规定，厉行节约。
曲靖市人民政府驻北京联络处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.36万元，增长1.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长1.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算略微增长，主要原因是：驻京办事处2019年业务活动较2018年有所增加。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.曲靖市人民政府办公室
曲靖市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出12.58万元，占2.57%；公务用车购置及运行维护费支出396.77万元，占81.04%；公务接待费支出80.26万元，占16.39%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出12.58万元，2019年共安排因公出国（境）团组3个，累计4人次。开展内容包括：2019年2月，市政府领导出访东南亚等国例行公务访问（2人）；2019年5月，市政府领导赴新加坡（1人）参加城市绿色发展与品质提升专题研究班；2019年11月，市政府领导（1人）赴德国参加经济结构转型与新型工业化专题研究培训班。
（2）公务用车购置及运行维护费支出396.77万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出396.77万元，主要用于市委、市政府公务用车平台车辆100辆及市政府应急车辆6辆的日常运转所需车辆及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中公务用车保有量为28辆，原因是2016年9月政府成立公车平台，100辆公务用车运行经费纳入市政府办核算，但资产未划转。
（3）公务接待费支出80.26万元。其中：
国内接待费支出80.26万元（其中：外事接待费支出0万元）；共安排国内公务接待376批次（其中：外事接待0批次）；安排国内接待人次4889人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展经济协作、信息交流、信访等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2.曲靖市人民政府办公室（本级）
曲靖市人民政府办公室（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出12.58万元，占3.30%；公务用车购置及运行维护费支出359.40万元，占94.26%；公务接待费支出9.29万元，占2.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出12.58万元，2019年共安排因公出国（境）团组3个，累计4人次。开展内容包括：2019年2月，市政府领导出访东南亚等国例行公务访问（2人）；2019年5月，市政府领导赴新加坡（1人）参加城市绿色发展与品质提升专题研究班；2019年11月，市政府领导（1人）赴德国参加经济结构转型与新型工业化专题研究培训班。

（2）公务用车购置及运行维护费支出359.40万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出359.40万元，主要用于市委、市政府公车平台车辆100辆及市政府应急车辆6辆的日常运转所需车辆及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中公务用车保有量为28辆，原因是2016年9月政府成立公车平台，100辆公务用车运行经费纳入市政府办核算，但资产未划转。
（3）公务接待费支出9.29万元。其中：
国内接待费支出9.29万元（其中：外事接待费支出0万元）；安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次）；安排国内接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展经济协作、信息交流、信访等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
3.曲靖市人民政府驻昆明办事处
曲靖市人民政府驻昆明办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.40万元，占35.18%；公务接待费支出48.65万元，占64.82%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费支出26.40万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出26.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，调用市政府公务用车平台车辆3辆。主要用于单位日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）公务接待费支出48.65万元。其中：
国内接待费支出48.65万元（其中：外事接待费支出0万元）；安排国内公务接待226批次（其中：外事接待0批次）；安排国内接待人次2936人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展经济协作、招商引资等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
4.曲靖市人民政府驻北京联络处
曲靖市人民政府驻北京联络处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.97万元，占32.95%；公务接待费支出22.32万元，占67.05%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费支出10.97万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出10.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，调用市政府公务用车平台车辆2辆。主要用于单位日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）公务接待费支出22.32万元。其中：
国内接待费支出22.32万元（其中：外事接待费支出0万元）；共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次）；共安排国内接待人次1353人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展经济协作、招商引资等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市人民政府办公室2019年机关运行经费支出694.25万元，与上年对比，减少19.27万元，下降2.7%（2018年机关运行经费支出713.52万元），主要原因：2019年中低产田办划出、成立市机关事务管理局，共划出8人，减少日常办公支出及项目支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市人民政府办公室资产总额3,104.01万元，其中：流动资产929.63万元，固定资产2,174.38万元（固定资产原值4962.06万元，累计折旧2787.68万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,354.36万元，其中：流动资产减少643.61万元，固定资产减少2,710.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额41.89万元，其中：政府采购货物支出41.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
曲靖市人民政府办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出和其它资本性支出（办公设备购置）。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
 1、财政拨款收入：是指市级财政部门当年预算拨付的资金。
 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
     3、项目支出：指市政府办机关为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。
    4.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。
附件：曲靖市人民政府办公室2019年部门决算表
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