曲靖市农机监理支队2019年度部门决算

目录
第一部分  曲靖市农机监理支队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市农机监理支队概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责行使农业法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的行政检查权和行政处罚权；秉公执法、不徇私情，接受监督；查处案件做到公正、公开、合法、合理；做到有案必接、有投诉必查或转有关县（市）区农业行政执法大队调查处理；负责宣传农业法律、法规及有关规章制度。
（二）2019年度重点工作任务介绍
加强农业执法体系建设，集中力量、统一行使农业执法检查和行政处罚职能，加大涉农违法案件查办力度，减少和清除“零办案”情形发生。坚持日常执法检查和专项执法检查相结合，突出问题导向，抓好源头监管，加大监督抽查，发现问题，及时督促整改，实施检打联动，加强行刑衔接，加大信息公开，发挥舆论震慑，切实提高农业综合执法能力和办案水平。积极争创全国平安农机示范县，确保农业机械死亡事故控制在指标范围内，变拖专项整治阶段性推进，农机三率水平提高一个百分点以上。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即曲靖市农机监理支队。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2019年，市农机监理支队实有人数30人，其中，在职在编30人（其中，财政全供养30人），车辆5辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市农机监理支队2019年度收入合计901.49万元。其中：财政拨款收入901.49万元，占总收入的100%。较去年1014.8万元减少113.31万元，主要原因是人员编制变动减少10人，相应人员经费减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市农机监理支队2019年度支出合计834.2万元。其中：基本支出719.09万元，占总支出的86.2％；项目支出115.1万元，占总支出的13.8％。与上年132.58万元对比项目经支出减少17.48万元,减少13.18%，主要原因是项目支出减少，跨年度实施。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市农机监理支队机构正常运转的日常支出719.09万元。与上年827.33万元对比减少108.24万元，主要原因分析单位人员编制减少10人，工资及相关社保缴费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市农机监理支队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.1万元。与上年187.47万元对比减少72.37万元,主要原因是项目支出减少，项目跨年度实施。具体项目开支及开展工作情况：1、市级动物产品卫生安全监管45.67万元；2、农机安全监管及平安农机创建25万元；3、市级农产品投入及质量监管26.90万元；4、非税收入17.53万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市农机监理支队2019年度一般公共预算财政拨款支出834.2万元,占本年支出合计的100%。与上年959.41万元对比减少125.21万元, 主要原因分析单位人员编制减少10人，工资及相关社保缴费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1、社会保障和就业支出89.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出；
    2、医疗卫生与计划生育支出56.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于医疗保险缴费支出；
3.农林水支出646.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.49%。主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出。
4.住房保障支出41.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市农机监理支队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.6万元，支出决算为8.22万元，完成预算的95.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.97万元，完成预算的95.58%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算的95.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.7万元，下降8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，占60.46%；公务接待费支出3.25万元，占39.54%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出4.97万元。其中：
公务用车运行维护支出4.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.25万元。其中：
国内接待费支出3.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项业务活动发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市农机监理支队2019年度运行经费支出834.2万元，主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市农机监理支队资产总额415.62万元，其中，流动资产245.03万元，固定资产170.6万元。与上年相比，本年资产总额增加12.37万元，其中流动资产增加40.12万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	415.62	245.03	170.6	70.09	159										100.51
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。
曲靖市农机监理支队2019年度部门决算