曲靖市农业机械技术推广站2019年度部门决算

目录
第一部分  曲靖市农业机械技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市农业机械技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
制定全市农业机械技术推广计划、规划并组织实施；负责全市农业机械新成果、新机具和新技术的研制、开发、鉴定、选型改进、试验改制和试验、示范、推广指导；组织全市农业机械科学技术及推广人员的培训、指导、服务；参与农机技术及产品质量的监测管理。
（二）2019年度重点工作任务介绍
加强农业机械设施装备优化玉米、马铃薯、油菜、小麦播种机、水稻插秧机、联合收割机、植保机械、烘干机械、残膜回收等农机具结构；集中区域，集中要素，加大适用新机具、新技术推广，巩固和推进部省全程机械化示范县建设，推进农机跨区作业和农机深松整地作业，提升机耕机播机收水平，全市新增农机总动力 4 万千瓦，主要粮食作物耕种收综合机械化率达 52%。 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即曲靖市农业机械技术推广站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2019年，市农业机械技术推广站实有人数10人，其中，在职在编10人（其中，财政全供养10人），车辆2辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市农业机械技术推广站2019年度收入合计304.47万元。其中：财政拨款收入304.47万元，占总收入的100%。较去年306.6万元减少2.13万元，主要原因是人员变动经费减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市农业机械技术推广站2019年度支出合计322.08万元。其中：基本支出253.27万元，占总支出的78.64％；项目支出68.82万元，占总支出的21.36％。与上年62.93万元对比项目经支出增加5.89万元,增长9.36%，主要原因是项目跨年度实施。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市农业机械技术推广站机构正常运转的日常支出253.27万元。与上年266.21万元对比减少12.94万元，主要原因分析单位人员减少2人，工资及相关社保缴费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.21％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市农业机械技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.82万元。与上年11.81万元对比增加57.01万元,主要原因是项目跨年度实施。具体项目开支及开展工作情况：1、烟草专项资金13.93万元；2、市级农机推广30.02万元；3、省级农机推广研究7.55万元；4、省级农机购机补贴4.66万元；5、非税收入12.65万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市农业机械技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出308.15万元,占本年支出合计的95.67%。与上年278万元对比增加30.15万元,主要原因分析项目跨年度支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1、社会保障和就业支出60.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.77%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出；
    2、医疗卫生与计划生育支出13.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于医疗保险缴费支出；
3.农林水支出219.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.23%。主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出。
4.住房保障支出14.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市农业机械技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.8万元，支出决算为8.38万元，完成预算的95.23%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.82万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算的91.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.61万元，下降6.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，占69.45%；公务接待费支出2.56万元，占30.55%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出5.82万元。其中：
公务用车运行维护支出5.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.56万元。其中：
国内接待费支出2.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项业务活动发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市农业机械技术推广站2019年度运行经费支出322.08万元，主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市农业机械技术推广站资产总额214.53万元，其中，流动资产184.45万元，固定资产30.08万元。与上年相比，本年资产总额减少12.34万元，其中固定资产计提折旧减少8.7万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	214.53	184.45	30.08	11.72	51.42										18.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。
 
曲靖市农业机械技术推广站2019年度部门决算