曲靖市农业科学院2019年度部门决算

目录
第一部分  曲靖市农业科学院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市农业科学院概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》及国家有关法律、法规和方针政策；负责全市农业科技发展规划的制定，并组织实施；负责农作物良种的选育、引进、试验、示范、推广工作；负责农业新技术研究、开发和推广应用；负责对已经鉴定的农业科技成果的推广应用；组织对重大农技措施和农业新技术的培训和业务指导；负责对全市农业推广体系建设的指导；组织无公害农产品生产技术研究和技术规程的制定、指导，推进农业产业化发展。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1. 搭建产业科技服务平台。集聚项目、资金等要素，加快推进曲靖现代农业科技园建设，建设区域性农业产业科技创新和成果转化平台，为抢占农业科技制高点、提升全市农业综合竞争力提供强有力的科技支撑；围绕重点优势产业，加强与高校、科研院（所）合作，建设涉农院士（专家）工作站，主动参与国家马铃薯、油菜、魔芋产业科技联盟建设，协作攻关，协同推进，增强农业创新动力。2. 加快现代农业产业技术体系建设。依托玉米、马铃薯、油菜、食用豆 4 个国家产业技术体系曲靖综合试验站，玉米、马铃薯、水稻、油菜等 11 个省级产业技术体系曲靖综合试验站，开展农业科技基础性、前瞻性研究，加快良种良法等种养集成技术示范推广；坚持把基层农技推广体系改革与建设项目作为改革创新农技推广工作的有效手段，进一步探索建立农技推广新方法、新模式和新机制；加强基层农技人员业务培训，逐步建设一支年龄和专业结构合理、业务知识能力过硬的基层农技推广队伍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即曲靖市农业科学院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2019年，市农业科学院部门实有人数54人，其中，在职在编54人（其中，财政全供养54人），车辆3辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市农业科学院2019年度收入合计1895.67万元。其中：财政拨款收入1532.08万元，占总收入的81%；其他收入363.59万元，占总收入的19%。与上年对比增加了468.41万元，增25%，主要原因分析人员经费增加，争取横向项目资金增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市农业科学院2019年度支出合计1716.61万元。其中：基本支出1036.88万元，占总支出的60.4％；项目支出679.73万元，占总支出的39.6％。与上年对比项目经支出增加240.66万元,主要原因是项目支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市农业科学院机构正常运转的日常支出1036.88万元。与上年1023.4万元对比增加13.48万元，主要原因分析单位人员工资增资及相关社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市农业科学院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出679.73万元。与上年345.69万元对比增加334.04万元,主要原因是业务工作项目多，项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：1、三区人才建设17.36万元；省农业粮食发展专项35.33万元；省农科院双减项目43.93万元；省农科院抗逆育种项目45.19万元；市级新品种选育124.36万元；国家玉米体系建设36.9万元；省体系试验站建设30万元；曲靖科技示范园物业管理费20万元；曲靖科技示范园配套设施建设265万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款支出1558.83万元,占本年支出合计的91%。与上年1462.48万元对比增加96.35万元,主要原因分析人员支出，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1、科学技术支出21.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%,主要用于三区人才经费建设。    
     2、社会保障和就业支出188.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.1%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出；
     3、医疗卫生与计划生育支出57.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于医疗保险缴费支出；
3.农林水支出1227.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%。主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出。
4.住房保障支出64.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.03万元，支出决算为15.55万元，完成预算的97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.73万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为6.82万元，完成预算的97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.43万元，下降8.4%。其中：公务用车购置及运行费支出减少0.27万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出8.73万元，占56.14%；公务接待费支出6.82万元，占43.86%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出8.73万元。其中：
公务用车运行维护支出8.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6.82万元。其中：
国内接待费支出6.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项业务活动发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市农业科学院2019年度运行经费支出1227.22万元，主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市农业科学院资产总额672.1万元，其中，流动资产454.47万元，固定资产217.64万元。与上年相比，本年资产总额增加8.53万元，其中固定资产增加33.08万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	672.1	454.47	217.64	117.3	88.6										100.34
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额50万元，其中：政府采购服务支出50万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。
附件：/uploadfile/2024/05/20240529154055877.xls