曲靖市农业农村局（本级）2019年度部门决算

目录
第一部分  曲靖市农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市农业农村局（本级）概况
一、主要职能
 1、主要职能
  依据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曲政办发〔2010〕212号）的规定，曲靖市农业局的主要职责是：
 （1）贯彻执行国家、省有关农业的方针、政策和法律、法规，以及市委、市政府的决策、决定。
 （2）编制全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的年度及中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业的结构布局调整，引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展。组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全市的农业投入资金进行调控管理。开展农民实用技术培训，实施绿色证书。
   （3）指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展。
   （4）负责制定全市农业机械技术推广计划、规划并组织实施，负责全市农业机械新成果、新机具和新技术的研制、开发、鉴定、选型改进、试验改制和试验、示范、推广指导，负责全市农机产品质量、维修、售后服务的监督管理，负责农机安全监理工作。
（5）负责全市农业利用外资工作的规划编制工作，负责全市各类农业外资项目的编制、洽谈、立项、可行性论证、申报、规划和组织实施，负责争取国际性组织和外国政府的无偿援助、贷款及其外资项目的合作谈判工作，协调落实市级农业利用外资项目配套资金。
 （6）负责对全市乡镇企业进行宏观指导，依法对乡镇企业进行管理。
 （7）负责制订全市农业教育、科技发展规划和措施，组织科技项目攻关和科技成果的鉴定、推广。
 （8）负责全市农业资源区划、农业环境保护监测和农业可持续发展工作，依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设。
 （9）完善农业科技推广体系建设，指导全市农业技术推广工作。
 （10）参与研究、提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划，负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息网络建设，负责全市农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。
 （11）负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作，负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。
（12）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。 
2、2019年重点工作
实施产业兴村强县行动,加快推进三产融合, 农村人居环境整治，发展绿色生态农业, 打造绿色食品牌，改善农业科技装备, 培育品牌拓展优势农产品市场, 深化农村改革, 强化农产品质量安全监管。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖农业农村局（本级）2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.曲靖市农业农村局（机关）
2.曲靖市水产站
3.曲靖市土壤肥料工作站
4.曲靖市农业环境保护工作站
5.云南省农业广播电视学校曲靖分校
6.曲靖市经济作物技术推广站
7.曲靖市农民专业合作组织服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖农业农村局（本级）2019年末实有人员编制153人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制6人），事业编制80人；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员6人），事业人员79人。离退休人员85人。其中：离休1人，退休84人。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    曲靖农业农村局（本级）2019年度收入合计4,860.49万元。其中：财政拨款收入4,860.49万元，占总收入的100%；2018年度收入4,642.46万元，与上年对比增加218.03万元，主要原因分析曲靖市农业综合行政执监督法支队有9人调入机关，基本费增加，农业污染源项目费增加。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
曲靖农业农村局（本级）2019年度合计5,085.14万元。其中：基本支出3,278.22万元，占总支出的65％；项目支出1806.93万元，占总支出的35％。2018年度支出合计8,911.59万元。其中：基本支出3,226.3万元，占总支出的36.2％；项目支出5,685.29万元，占总支出的63.8％；与上年对比支出减少3826.45万元,主要原因分析是2018年列支了蓝莓产业经费4,000万元和社保费用调整。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2019年度用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,278.22万元。与上年对比增加51.92万元,主要原因分析曲靖市农业综合行政执监督法支队有9人调入机关。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2019年度用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1806.93万元。与上年对比减少3878.36万元,主要原因分析2018年列支了蓝莓产业经费4,000万元。具体项目开支及开展工作情况：市级农产品质量安全监管100万元，市级农村人居环境整治经费100万元，省级农业生产发展专项97万元，市级农业发展编制82万元以上项目已经圆满完成，取得较好社会效益。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    曲靖农业农村局（本级）2019年度年度一般公共预算财政拨款支出5,085.14万元。其中：基本支出3,278.22万元，占总支出的65％；项目支出1806.93万元，占总支出的35％。2018年度支出合计8,911.59万元。其中：基本支出3,226.3万元，占总支出的36.2％；项目支出5,685.29万元，占总支出的63.8％；与上年对比支出减少3826.45万元,主要原因分析是2018年列支了蓝莓产业经费4,000万元和社保费用调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出79.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于2019年市直单位综合考核评价责任制支出；
    2.科学技术支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35 %，主要用于相关项目支出；
    3.社会保障和就业支出528.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出；
     4.医疗卫生与计划生育支出214.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于医疗保险缴费支出；
     5.城乡社区支出37.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%；
     6.农林水支出4,014.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.94%。主要用于行政事业单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出
 7.住房保障支出192.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于住房公积金支出。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖农业农村局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91.56万元，支出决算为82.02万元，完成预算的89.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为45.32万元，完成预算的96.98%；公务接待费支出决算为36.7万元，完成预算的99.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位认真控制三公经费的支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14.24万元，下降16.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少7.89万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元，下降3%；公务接待费支出决算增减少4.95万元，下降11.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因位认真控制三公经费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出45.32万元，占55.25%；公务接待费支出36.7万元，占44.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出45.32万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出45.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于农业科研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出36.7万元。其中：
国内接待费支出36.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0.039万批次（其中：外事接待0批次），接待人次0.378万人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省厅、外地州以及县（市/区）农业农村部门调研、检查、参观、联系工作等发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖农业农村局（本级）部门2019年机关运行经费支出192.46万元，与上年对比增加22.55万元,主要原因分析人员增加。部门机关运行经费主要用机关办公、车辆运行、差旅费等支出。。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。
。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖农业农村局（本级）部门资产总额3,893.70万元，其中，流动资产1,680.87万元，固定资产1,310.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产902.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加924.12万元，其中固定资产增加705.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	3893.70	1680.87	1310.63	272.94					1037.69				902.20
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1633.94万元，其中：政府采购货物支出1587.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出46万元。授予中小企业合同金额260万元，占政府采购支出总额的15.91%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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