中共曲靖市委市直机关工委2019年度部门决算

监督索引号53030018028601000

                         

第一部分  中共曲靖市委市直机关工委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  中共曲靖市委市直机关工委概况
一、主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和党中央、省委、市委党的建设有关要求，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并组织实施。
2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3. 负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进市直机关思想政治工作的意见和措施，负责对市直机关党员干部进行形势、任务教育。
4. 配合市委有关单位抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，向市委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。
5. 负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
6. 指导市直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促市直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好党员发展和入党积极分子的培养、教育、考察工作。
7. 领导市委市直机关纪检监察工委工作。
8. 领导市直机关团工委、市直机关工会委员会的工作。
9. 对县（市、区）机关工委进行工作指导。
10. 完成省委省直机关工委和市委交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1．以党支部规范化建设为支撑，开展“基层党建创新提质年”工作，全面提升机关党组织建设质量。
2．完成市委组织部下达的党员发展任务。
3．适应市委机构改革需要，认真做好机关党组织的换届选举和班子成员增补指导及审批工作。
4．举办入党积极分子培训班、发展对象培训班和党务干部培训班，认真做好“万名党员进党校”培训工作。
5．创建市直机关工委微信公众号，拓宽市直机关党员干部学习渠道，提升学习效果。
6．组织出席市第五次党代会代表进行视察。
7．开展慰问“一线党员、困难党员、老党员”活动。
8．举办“礼赞新中国  奋进新时代”主题演讲比赛。
9．结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕“涵养时代新风、涵养担当作风、涵养廉洁清风”，开展“新时代、新作风、新作为”教育活动，深入推进市直机关廉政文化建设，大力弘扬时代新风正能量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共曲靖市委市直机关工委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中共曲靖市委市直机关工委。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共曲靖市委市直机关工委2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（超编3人，另外3人是纪检监察工委的人员，人事编制在市纪委，工资关系在本单位），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共曲靖市委市直机关工委2019年度收入合计534.79万元。其中：财政拨款收入534.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加9.75万元，增长1.86%，主要是人员经费支出增加。
二、支出决算情况说明
中共曲靖市委市直机关工委2019年度支出合计534.79万元。其中：基本支出444.79万元，占总支出的83.17％；项目支出90万元，占总支出的16.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加9.75万元，增长1.86%，主要原因是：2019年度按相关政策调整人员工资，人员经费增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中共曲靖市委市直机关工委机构正常运转的日常支出444.79万元。与上年对比增加9.75万元，增长1.86%，主要原因是： 是2019年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.78％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中共曲靖市委市直机关工委为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出90万元。与上年对比无变化。具体项目开支及开展工作情况如下：1.党员教育活动经费支出50万元，主要用于党员教育培训支出；2.党代表活动经费支出20万元，主要用于组织部分出席曲靖市第五次党代会代表进行专项视察支出；3.群团教育活动经费支出10万元，主要用于团工委、工会工委开展各种活动支出；4.珠源先锋讲坛专项经费支出10万元，主要用于举办“珠源先锋讲坛”专项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共曲靖市委市直机关工委2019年度一般公共预算财政拨款支出534.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，增加9.75万元，增长1.86%，主要原因是：2019年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出412.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%。主要用于单位人员工资、日常经费和专项业务经费。其中：
（1）行政运行（项）支出313.08万元，主要用于单位人员工资、日常经费开支。
（2）一般行政管理事务（项）支出90万元，主要用于单位专项业务经费方面的支出。
（3）其他一般公共服务支出（项）9.08万元，主要用于单位2018年综合考核奖支出。
2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5. 社会保障和就业（类）支出65.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。其中：
(1)归口管理的行政单位离退休支出29.40万元，主要用于单位的离退休人员经费支出；
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出29.55万元,主要用于单位的基本养老保险缴费方面的支出；
(3)机关事业单位职业年金缴费支出6.32万元，主要用于单位2019年2名退休人员职业年金缴费支出。
6.卫生健康（类）支出35.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。其中:
(1)行政单位医疗支出20.27万元，主要用于单位的职工医疗经费支出；
(2)公务员医疗补助支出12.46万元,主要用于单位的公务员医疗经费的支出；
(3)其他行政事业单位医疗支出2.42万元，主要用于单位工作人员工伤保险等方面的支出。
7.住房保障（类）支出22.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于单位工作人员住房公积金方面的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共曲靖市委市直机关工委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.7万元，支出决算为7.96万元，完成预算的91.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，完成预算的84.57%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的96.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是工委本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务车辆、公务接待管理，严格公务车辆、公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务车辆、公务接待费等支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.28万元，下降3.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.99%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降4.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是工委本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务车辆、公务接待管理，严格公务车辆、公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务车辆、公务接待费等支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占37.19%；公务接待费支出5万元，占62.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作人员出差，下乡扶贫等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5万元。其中：
国内接待费支出5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次502人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省直机关工委、各地州、各县（市、区）机关工委和所属党组织党务干部学习交流支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共曲靖市委市直机关工委2019年机关运行经费支出34.60万元，与上年（2018年度机关运行经费支出28.15万元）对比增加了6.45万元，主要原因是：人员增加，下乡、出差批次增多。部门机关运行经费主要用于单位人员办公支出、工作人员出差、公务用车运行维护等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中共曲靖市委市直机关工委资产总额49.19万元，其中，流动资产11.21万元，固定资产净值37.98万元（固定资产原价81.06万元，固定资产累计折旧43.08万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元（无形资产原价0.2万元，累计摊销0.2万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.12万元，其中流动资产减少17.39万元，固定资产净值减少28.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。


三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额7.65万元，其中：政府采购货物支出7.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
根据《中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于印发<曲靖市深化市级机构改革实施方案>的通知》（曲发〔2019〕6号）精神，2019年3月，中国共产党曲靖市直属机关工作委员会（中共曲靖市直机关工委）更名为中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会（中共曲靖市委市直机关工委），机构改革时“三定方案”有所修改，此次部门决算公开的“主要职能”是机关改革后的“主要职能”，特此说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 

附件：中共曲靖市委市直机关工委2019年度部门决算表
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监督索引号53030018028601111