曲靖市投资促进局2019年度部门决算

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                                          曲靖市投资促进局2019年度部门决算

                         
                                   目      录
        第一部分  曲靖市投资促进局概况
        一、主要职能
        二、部门基本情况
        第二部分  2019年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
        第三部分  2019年度部门决算情况说明
        一、收入决算情况说明
        二、支出决算情况说明
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
        一、机关运行经费支出情况
        二、国有资产占用情况
        三、政府采购支出情况
        四、部门绩效自评情况
       （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
       （二）部门整体支出绩效自评报告
       （三）部门整体支出绩效自评表
        五、其他重要事项情况说明
        六、相关口径说明
        第五部分  名词解释

        第一部分  曲靖市投资促进局概况
        一、主要职能
      （一）主要职能
        1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。
        2、拟订全市投资促进发展规划和年度指导性意见，并组织实施，督促、指导落实责任分工。
        3、负责建立全市投资促进工作考核评价体系，做好全市招商引资年度计划的分解、统计，牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。
        4、统筹协调和指导全市投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担市招商引资工作委员会办公室日常工作。
        5、组织、协调开展全市性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。
        6、建立、管理市级重点招商引资项目库，会同市直有关部门、县（市、区）、重点园区等策划推出重点产业招商引资项目。
        7、协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。
        8、负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全市投资指南，管理维护市级招商引资信息平台。
        9、完成省投资促进局和市委、市政府交办的其他任务。
       （二）2019年度重点工作任务介绍
        2019年全市投资促进工作目标为“双十、四确保”：全市引进市外到位资金、外资分别增长10%以上，确保产业类项目投资比重进一步提高，确保项目履约率、开工率进一步提高，确保投资促进对固定资产投资的支撑比重进一步提高，确保全市投资促进考核在全省排名处于第一梯队。要实现上述目标任务，重点抓好以下六方面工作：
        1、进一步理顺招商引资体制机制。坚持问题导向，从产业规划、项目策划、承载平台、要素保障、队伍建设、营商环境、责任考核等方面着手，系统性、整体性研究解决影响和制约投资促进的体制性、机制性问题，推动建立“党政齐抓、上下联动、部门协同、全员参与、奖惩严明”的大招商新机制。
        2、进一步梳理完善招商引资优惠政策。市级研究出台投资促进扶持政策，并督促指导各县（市、区）、工业园区研究完善投资促进相关政策，明确优惠政策的具体要素，细化执行政策的门槛、条件、程序，尽量避免“一事一议”。
        3、进一步加大项目策划包装力度。按照“一县一业、一县一品”的思路，指导和推动各县（市、区）、曲靖经开区策划包装1—2个重点产业集群。同时按照培育产业集群和“建链、补链、强链”的思路，深度包装一批项目，做实项目前期工作，完善市级重点项目的审查统筹机制，进一步细化完善投资促进“路线图”，实现靶向招商、精准招商，避免“无序招商”“盲目招商”。
        4、进一步强化专业化招商队伍建设。按照“七个一”的思路，即：一个重点产业集群、一个承载平台、一套扶持政策、一个重点项目库、一张招商路线图、一支专业招商队伍、一个落地服务机构，探索组建专业、专责、专注的专业化招商队伍。
        5、进一步拓展招商引资渠道和方式。尽快出台《市场化招商引资奖励办法》，加大中介招商、以商招商力度，拓展一批专业委托代理机构；围绕重点产业、重点地区、重点企业策划开展“一对一、点对点”的精准招商活动；着重研究抓好曲靖籍人才返乡创业工作。
        6、进一步提高项目落地效率。探索成立外来投资项目代办领办服务中心，对外来投资企业实行全程免费代办，降低企业办事成本；启用曲靖市投资促进项目信息共享和督查推进APP，确保每个项目专人负责、全程跟踪、及时督办；探索建立第三方专业机构营商环境评估制度，优化营商环境。
        二、部门基本情况
       （一）部门决算单位构成
        纳入曲靖市投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
       （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
        曲靖市投资促进局2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
       离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
       实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

       第二部分  2019年度部门决算表
                       （详见附件）

       第三部分  2019年度部门决算情况说明
       一、收入决算情况说明
       曲靖市投资促进局2019年度收入合计1664.93万元。其中：财政拨款收入1664.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少117.31万元，主要原因是财政调减项目支出预算。
        二、支出决算情况说明
        曲靖市投资促进局2019年度支出合计1744.84万元。其中：基本支出723.93万元，占总支出的42％；项目支出1020.91万元，占总支出的58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少44.95万元。主要原因是财政调减项目支出预算。
       （一）基本支出情况
        2019年度用于保障曲靖市投资促进局机关正常运转的日常支出723.93万元。与上年对比增加25.29万元，主要原因是：2019年单位新增人员5人，人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。
       （二）项目支出情况
        2019年度用于保障曲靖市投资促进局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1020.91万元。与上年对比减少70.24万元,主要原因是财政调减项目预算，项目支出减少。
        具体项目开支及开展工作情况
        2019年项目开支情况：
        1、驻点招商工作经费及人员补贴支出430.41万元。主要用于驻外招商分局日常运转支出，包括：办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、租赁费、劳务费、公车运行维护费等。
        2、对口支援三峡移民工作经费支出25万元。主要用于三峡库区移民基础设施建设。
        3、招商引资工作经费支出545.5万元。主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出，包括：办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、租赁费、劳务费、公车运行维护费、委托业务费、咨询费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出等。
        4、昆交会专项工作经费支出20万。主要于昆交会招商引资布展、项目签约、项目推介会各项会议费用的支出。
        2019开展工作情况：
        2019年全市到位省外国内资金同比增长20%，总量位居全省第二位；省口径实际利用外资1911万美元，同比增31.4%。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        曲靖市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支1744.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少44.95万元,主要原因是财政压减项目预算，项目支出减少。
       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        1.一般公共服务（类）支出1557.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。其中：2011301一般公共服务支出-商贸服务-行政运行541.46万元，主要用于人员工资、机关运行支出；2011308一般公共服务支出-商贸服务-招商引资支出995.9万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出19.82万元，主要用于单位年度市级综合考核支出。
        2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
        3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
        4.公共安全（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。其中：2049901公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出25万元，主要用于环渤海招商分局其他公共安全维稳工作支出。
        5.社会保障和就业（类）支出71.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.04万元，主要用于行政事业单位离退休支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.28万元，主要用于单位按规定比例为职工交纳的基本养老保险费支出。
        6.卫生健康（类）支出51.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.91万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.23万元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.76万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
        7.住房保障（类）支出39.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.43万元，主要用于单位按规定比例为职工交纳的住房公积金。
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       （一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
        曲靖市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为216.38万元，支出决算为182.11万元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.26万元，完成预算的13%；公务用车购置及运行费支出决算为56.5万元，完成预算的115%；公务接待费支出决算为124.35万元，完成预算的79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按财政要求逐年压减“三公”经费支出。
        2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少34.27万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少8.63万元，下降87%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.52万元，增长15%；公务接待费支出决算减少33.17万元，下降21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按财政要求逐年压减“三公”经费支出。
        （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
        2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.26万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出56.5万元，占31%；公务接待费支出124.35万元，占68%。具体情况如下：
        1.因公出国（境）费支出1.26万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容：赴香港开展经济合作交流。
        2. 公务用车购置及运行维护费支出56.5万元。其中：
        公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
        公务用车运行维护支出56.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于局机关、驻点招商分局招商活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
        3.公务接待费支出124.35万元。其中：
        国内接待费支出124.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次2901人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。
        国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
        一、机关运行经费支出情况
        曲靖市投资促进局2019年机关运行经费支出69.41万元，与上年对比减少1.93万元，主要原因是财政调减了机关运行费支出。部门机关运行经费主要用于曲靖市投资促进局机关办公费、水电费、公车运行维护费、会议费、福利费、工会经费、培训费、报刊杂志费支出。
        二、国有资产占用情况
        截至2019年12月31日，曲靖市投资促进局资产总额968.57万元，其中，流动资产415.59万元，固定资产552.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95.3万元，其中，流动资产减少77.8万元，固定资产减少17.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产59.5项，账面原值59.5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。



        三、政府采购支出情况
        2019年度，部门政府采购支出总额42万元，其中：政府采购货物支出42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
        四、部门绩效自评情况
        部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
        五、其他重要事项情况说明
        无
        六、相关口径说明
       （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
       （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
       （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
       （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

        第五部分  名词解释
       1.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        5.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。


附件：曲靖市投资促进局2019年部门决算公开表
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