曲靖市规划测绘与信息服务中心
2019年度部门决算

第一部分 曲靖市规划测绘与信息服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
 

　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　为国家建设提供综合测绘服务；负责建设、维护、管理曲靖市城市地理信息系统；负责管理城乡规划区内的规划测绘工作、数字化地形图、各种测绘资料、测量控制网和规划技术业务咨询。
　　（二）2019年度重点工作任务介绍
　　1.测绘工作
　　（1）完成基础地理数据1：500-1：2000比例尺缩编入库处理；（2）完成曲靖市中心城区和建设区城市道理普查统计（麒麟区、沾益区、马龙区中心城城区和建成区城市道路（车行道、人行道及3.5米宽以上所有小区道路）的道路长度、宽度及面积统计）；（3）完成麒沾马工业园区规划以上企业分布图;（4）完成曲靖市城市综合管理局麒麟、经开、沾益、马龙网格化管理分布图；（5）完成基础地理信息数据1：2000-1：5000比例尺缩编处理；（6）完成中心城区部分地块1：500比例尺地形图、部分地下管线数据补测更新和处理；（7）完成竣工测量36件，面积695375.16平方米；放线测量44件，土方测量24件，道路测量3件，控制测量8件，地形测量13件。面积1501187.62平方米。
　　2.生态红线覆盖叠加核查工作
　　完成77个矿山2000坐标系矿点坐标位置检查，曲靖市备用机场选址（沾益大坡机场、马龙中和机场）侵占生态红线空间位置核查，会泽县水利工程侵占生态红线意见审查，会泽锦昇工贸有限公司项目选址生态红线检测意见审查，宝云街道普珠村养牛场生态红线审查。
　　3.党建工作
　　（1）经市自然资源和规划局党总支批准，成立第六党支部；（2）组织支部党员参加市局组织的“不忘初心、牢记使命”主题教育；（3）积极开展“三会一课”，引导支部党员积极学习，努力强化党性认识，提高党性修为，完善党章党史知识体系，自觉与党中央靠拢；（4）组织发放党员学习书籍《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》，充分利用业余时间灵活开展自学活动；（5）组织安排党员参加市局组织的“重走长征路·三元宫”革命圣地参观活动。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入曲靖市规划测绘与信息服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　曲靖市规划测绘与信息服务中心2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）。
　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市规划测绘与信息服务中心2019年度收入合计86.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入86.81万元，占总收入的99.65%；与上年对比收入增加20.87万元，主要原因为2019年人员增加，增资、奖励性绩效工资增加，造成2019年度一般公共预算财政拨款收入增加。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市规划测绘与信息服务中心2019年度支出合计86.81万元。其中：基本支出86.81万元，占总支出的100％；与上年对比支出增加20.87万元,主要原因为2019年人员增加，增资、奖励性绩效工资增加，造成2019年度一般公共预算财政拨款收入增加。
　　（一）基本支出情况
　　2019年度用于保障曲靖市规划测绘与信息服务中心机构正常运转的日常支出86.81万元。与上年对比支出增加20.57万元,主要原因2019年人员增加，增资、奖励性绩效工资增加，造成2019年度一般公共预算财政拨款收入增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.5%。
　　（二）项目支出情况
　　2019年度用于保障曲靖市规划测绘与信息服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市规划测绘与信息服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出86.51万元,占本年支出合计的99.65%。与上年对比收入增加20.57万元，主要原因为城乡社区支出增加，造成2019年度一般公共预算财政拨款支出增加。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.社会保障和就业支出14.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.44%。主要用于支付事业单位离退休费10.15万元、支付机关事业单位基本养老保险缴费支出7.85万元；
　　2.其他社会保障和就业支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于支付其他社会保障和就业支出0.41万元；
　　3.卫生健康支出4.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于事业单位医疗支出4.43万元、支付其他行政事业单位医疗支出0.32万元；
　　4.城乡社区支出62.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.87%。主要用于支付在职人员工资、津贴等城乡社区规划与管理类支出62.39万元；
　　5.住房保障支出5.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于支付在职人员住房公积金支出5.37万元。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　曲靖市规划测绘与信息服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.27万元，支出决算为0.06万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年厉行节约减少了开支。
　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相同，未发生增减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，未发生变动；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.06万元。
　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元，本部门本年未发生因公出国（境）费用。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
　　本部门无公务用车。
　　3.公务接待费支出0.06万元。其中：
　　国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于规划设计工作业务指导及学习发生的接待支出。
　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

　　一、机关运行经费支出情况
　　曲靖市规划测绘与信息服务中心属于财政全额拨款事业单位2019年机关运行经费支出0万元。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，曲靖市规划测绘与信息服务中心资产总额657.15万元，其中，流动资产499.73万元，固定资产57.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.12万元，主要为货币资金减少。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资 /有价证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	657.15	499.73	57.41				57.41
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况
　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
　　四、部门绩效自评情况
　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
　　五、其他重要事项情况说明
　　无。
　　六、相关口径说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
　　七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。
　　八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市规划测绘与信息服务中心用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市规划测绘与信息服务中心用于归口管理事业单位离退休人员的经费。
　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市规划测绘与信息服务中心用于单位交纳的基本养老保险费支出。
　　九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市规划测绘与信息服务中心用于其他社会保障和就业支出；
　　十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市规划测绘与信息服务中心用于机关、事业单位医疗方面的支出。
　　（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市规划测绘与信息服务中心用于所属事业单位交纳基本医疗保险的经费。
　　（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市规划测绘与信息服务中心用于其他行政事业单位的医疗支出。
　　十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市规划测绘与信息服务中心用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。
　　十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定交纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
　　十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
　　十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2019年度曲靖市规划测绘与信息服务中心决算表

/uploadfile/2024/0407/20240407105855606.xlsx