中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算说明

监督索引号53030006073301000
 

第一部分   中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发<曲靖市机构改革方案>的通知》（云厅字〔2019〕3号）、《中共曲靖市委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>的实施意见》（曲发〔2019〕5号）和《中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于印发<曲靖市深化市级机构改革实施方案>的通知》（曲发〔2019〕6号）精神，中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室于2019年3月挂牌成立，贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及市委、市政府的部署；负责市委网络安全和信息化委员会日常工作；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。组织研究拟订全市网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责贯彻落实相关法律、法规、规章并监督实施，贯彻落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；完善与信息化相关的统计调查制度并贯彻执行。统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化工作，协调推动全市网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进全市网络安全深度发展；协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。指导、检查和推动各县（市、区）和有关部门的网络安全和信息化工作。完成省委网络安全和信息化委员会办公室、市委和市政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化工作，协调推动全市网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进全市网络安全深度发展；协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。
督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤人员0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

 

一、收入决算情况说明
中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度收入合计94.02万元。其中：财政拨款收入94.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。我部门系2019年3月19日新成立的行政机关单位，无上年数据。
二、支出决算情况说明
中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度支出合计94.02万元。其中：基本支出54.02万元，占总支出的57％；项目支出40万元，占总支出的43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。我部门系2019年3月19日新成立的行政机关单位，无上年数据。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室正常运转的日常支出54.02万元。我部门系2019年3月19日新成立的行政机关单位，无上年数据。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出40万元。我部门系2019年3月19日新成立的行政机关单位，无上年数据。
网络信息监管发展专项补助经费40万元，主要用于网络信息安全宣传活动、接入“移动网信业务指挥平台”系统及曲靖市参加“壮丽70年奋斗新时代”云南篇章成新华网访谈活动等支出。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出94.02万元,占本年支出合计的100%。我部门系2019年3月19日新成立的行政机关单位，无上年数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务行政运行（类）支出43.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.62%，主要是用于在职人员工资支出、公用支出；
2.社会保险就业（类）支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康（类）支出3.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%，主要用于城乡社区管理事务行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出及其他行政单位医疗支出；
4.住房保障（类）支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，主要用于住房公积金支出；
5.资源勘探信息等（类）支出40万元，主要用于电子公文移动OA系统、电子政务及视频会议系统经费
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.09万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0元，公务接待费支出决算为1.09万元。我部门系2019年3月19日新成立的行政机关单位，无预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.09万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0元，公务接待费支出决算为1.09万元。我部门系2019年3月19日新成立的行政机关单位，无上年数据。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出1.09万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.09万元。其中：
国内接待费支出0万元。其中：国内接待费支出1.09万元，共安排国内公务接待10批次，接待人次195人。主要用于工作涉及有关职能部门对接工作等公务接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年机关运行经费支出5.08万元，我部门系2019年3月19日新成立的行政机关单位，无上年数据。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、差旅费、公务员接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额29.11万元，其中：流动资产25.20万元，固定资产3.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。我部门系2019年3月19日新成立的行政机关单位，无上年数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。




三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出3.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共曲靖市委网信办2019年度部门决算公开表

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