曲靖市规划展览馆2019年度部门决算

目录
第一部分  曲靖市规划展览馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分   2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
  
 

　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　曲靖市规划展览馆经2013年（曲编[2013]28号）文件批准成立主要负责展示全市国土空间规划建设成就和规划远景、负责宣传国土空间规划法律法规、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待、讲解服务工作等，为国土空间规划研究、宣传教育、休闲观光以及政府规划决策、公众参与提供咨询、服务。
　　（二）2019年度重点工作任务介绍
　　2019年曲靖市规划展览馆以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神。在市委、市政府、市自然资源和规划局的坚强领导下，在各级各部门的鼎力支持下，圆满地完成了各项目标任务。现就2019年规划展览馆主要成效做如下总结：
　　1.参观接待情况。自2017年11月开馆以来，接待游客总数约90000人，接待团队数量135多个，平均每天接待参观人数超过200人，包括了领导干部团、学校学生团、外宾团、招商团、旅游团等。
　　2.以创文为契机完善展厅设施。2019年曲靖市争创全国文明城市进入决胜阶段，曲靖市规划展览馆在市委、市政府争创全国文明城市的统一安排下，针对规划展览馆的社会宣传窗口作用，对照创文体系标准完善创文内容，在2018年创文的基础上，增设了母婴室、各项安全提示、场馆外的路标指引等，从细节处完善设施，更好地满足广大市民的参观需求，增强市民创文意识，积极宣传身边的好人好事。
　　3.提升服务品质。为提升馆内服务质量，加强基本建设。一是不断完善馆内设施，先后增加了游客饮水设备、休息沙发、免费书籍等；二是关注时事动态，及时更新讲解词，调整设置参观路线；三是建立健全规划馆管理机制，加强专业素质和技能的培养。
　　4.多方协作促进规划宣传。一是制作宣传纪念品。为更好地宣传国土空间规划知识，提升城市形象，让更多市民群众了解、学习城市建设发展方面的内容，规划馆积极主动设计标志，通过宣传折页、带有本馆特色的纪念品等将规划带入生活。二是组建志愿者服务团队。曲靖市规划展览馆对接曲靖师范学院，邀请大学生志愿者到馆内进行志愿者培训，为参观者提供临时讲解服务。三是线下互动。为深入贯彻规划馆“树立规划意识的基地”定位要求，举办“童眼看家乡”的儿童绘画比赛，市一小的同学们积极参与，赛后规划馆收集了优秀作品，并给同学们颁发了荣誉证书。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入曲靖市规划展览馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　曲靖市规划展览馆2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

 

　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市规划展览馆2019年度收入合计363.17万元。其中：财政拨款收入363.17万元，占总收入的100%。与上年对比减少49.94万元，减少12.48%，主要原因是2019年度规划展览馆运行维护经费从上年度400万元调减到350万元。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市规划展览馆2019年度支出合计368.67万元（含2018年结转数5.5万元）。其中：基本支出18.67万元，占总支出的5.06％；项目支出350万元，占总支出的94.94％。与上年对比减少44.44万元，减少10.76%，主要原因是规划展览馆运行维护经费支出减少。
　　（一）基本支出情况
　　2019年度用于保障规划展览馆正常运转的日常支出18.67万元。与上年对比增加5.56万元，主要原因是2018年结转数5.5万元被列入本年度日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.74％。
　　（二）项目支出情况
　　2019年度用于保障规划展览馆日常运行维护经费支出350万元。与上年对比减少50万元，减少12.5%,经费支出减少的主要原因展览馆厉行节约，严格加强经费管理，压缩水电费等支出。2019年度项目开支按用途分包括办公费、委托业务费、劳务费、印刷费、专用材料费、水电费、维修（护）费、物业管理费等商品和服务支出346.76万元，占项目支出的99.07%；办公设备购置资本性支出3.24万元，占项目支出的0.93%。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市规划展览馆2019年度一般公共预算财政拨款支出13.17万元,占本年支出合计的70.54%。与上年对比减少399.94万元，减少96.81%，主要原因是2019年度规划展览馆日常运行维护经费被列入政府性基金预算支出科目。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.社会保障和就业（类）支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于反映在社会保障与就业方面的支出，该项支出主要包括由单位交纳的基本养老保险支出1.23万元和其他用于社会保障与就业方面的支出0.07万元。
　　2.卫生健康（类）支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出，该项支出包括基本医疗保险缴费支出0.7万元和其他用于行政事业单位医疗方面的支出0.05万元。
　　3.城乡社区（类）支出10.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于反映展览馆日常公用办公费、接待费、印刷费、水电费、办公设备购置等方面的支出。
　　4.住房保障（类）支出0.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于反映用于住房方面的支出，该项支出全部是交纳住房公积金支出。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　曲靖市规划展览馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.29万元，完成预算的96.67%。其中：公务接待费支出决算为0.29万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年加强部门经费管理，压缩三公经费支出。
　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.29万元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　3.公务接待费支出0.29万元。其中：
　　国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为了完成工作任务所需接待发生的接待支出。
　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

　　一、机关运行经费支出情况
　　曲靖市规划展览馆2019年机关运行经费支出0万元，我单位是事业单位，没有机关运行经费。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，曲靖市规划展览馆资产总额37.92万元，其中，流动资产32.85万元，固定资产净值5.07万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年总资产额减少1.45万元，其中固定资产净值增加2.49万元。资产总额减少的主要原因2019年12月收取曲靖万晓物业保证金下调至20万元。固定资产净值增加的主要原因2019年新购入台式电脑1台、打印机1台及照相机1个，共计3.24万元，累计固定资产5.86万元，累计折旧0.79万元。 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	37.92	32.85	5.07				5.07
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况
　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　四、部门绩效自评情况
　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
　　通过综合评价对部门整体支出进行绩效自评分为95分，我单位部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，群众满意度高，社会效益显著。
　　五、其他重要事项情况说明
　　无。
　　六、相关口径说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）事业单位离退休（项）：指用于归口管理事业单位离退休人员的经费。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位交纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于机关、事业单位医疗方面的支出。
（一）事业单位医疗（项）：指用于所属事业单位交纳基本医疗保险的经费。
（二）其他行政事业单位医疗支出：指用于其他行政事业单位的医疗支出。
十、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
 
附件：曲靖市规划展览馆2019年度部门决算表