曲靖市文化和旅游局（本级）2019年度部门决算

第一部分  曲靖市文化和旅游局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市文化和旅游局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市文化和旅游局的主要职责是贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游工作的方针、政策和法律法规，指导、管理曲靖市艺术事业、社会文化体育事业、文化遗产保护事业，指导、开展群众性旅游文化活动，统筹规划曲靖市旅游事业的发展，贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、统筹推进，全面完成机构改革任务。按照市委深化机构改革的工作部署，市文化和旅游局于3月14日正式挂牌成立。机构成立以来，市文化和旅游局全面统筹机构改革中涉及的人财物、业务融合、机关运转等各项工作，妥善处理机关人员转隶、固定资产处置、档案文书管理、办公场所调整等事项，及时制定机关“三定”方案，重新梳理制定各项规章制度，机构改革各项任务快速、有序、高效推进。
2、创新发展，文化建设成果显著。一是成功创建第三批国家公共文化服务体系示范区。二是深入实施文化惠民工程。三是持续加强文物管理与保护工作。举办文物消防安全和文物保护业务知识培训班，组织开展第三批市级文保单位申报评审，积极申请上级维修资金，规范开展文物保护工程，认真开展文物学术研究四是做好非遗项目的保护传承工作。
3、夯实基础，重大项目建设推进有力。一是启动编制三年行动计划。二是通过投融资等方式参与旅游项目开发建设。三是着力推进旅游项目建设。全年入库旅游项目103个，完成旅游行业固定资产投资70.6亿元，完成年度目标任务的102.3%。
4、突出重点，“旅游革命”成效初显。出台《2019年曲靖市“旅游革命”九大工程实施方案》，以实施“九大工程”为抓手，深入推进“旅游革命”各项工作任务落实落细。
5、强化合作，文化旅游宣传营销成效显著。一是加强城市文化旅游品牌宣传。二是借助网络媒体，扩大曲靖旅游的宣传范围。三是举办大型节庆赛事活动。全年组织举办各级各类节庆活动9场（次）四是打造旅游精品线路，提升曲靖旅游品质。五是加强区域合作，促进互相发展。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市文化和旅游局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位，下设科室分别是：
①办公室 
②艺术科
③公共服务科
④文物和博物馆科
⑤非物质文化遗产科
⑥产业发展科
⑦市场开发科
⑧行业管理科
⑨智慧旅游科
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市文化和旅游局（本级）部门2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市文化和旅游局（本级）部门2019年度收入合计2153.88万元。其中：财政拨款收入2124.76万元，占总收入的98.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.12万元，占总收入的1.35%。与上年对比总收入减少57.77，主要原因是机构合并，曲靖市体育局和体育馆合并到曲靖市教育局，因此导致文化体育和传媒支出的相关收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖文化和旅游局（本级）部门2019年度支出合计2168.15万元。其中：基本支出1153.87万元，占总支出的53.22％；项目支出1014.29万元，占总支出的46.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少了59.48%,要原因是机构合并，曲靖市体育局和体育馆合并到曲靖市教育局，因此导致文化体育和传媒支出的相关收入减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1153.87万元。与上年对比无明显变化,主要原因是无工资调整无人员增减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.05％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市文化和旅游局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1014.29万元。与上年对比减少了74.97%,主要原因分析是机构合并，曲靖市体育局和体育馆合并到曲靖市教育局，因此导致文化体育和传媒支出的相关项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市文化和旅游局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2013.11万元,占本年支出合计的92.85%。与上年对比无明显变化,主要原因分析财政全额拨款单位性质未发生改变。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出219.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要反映政府提供一般公共服务的支出，主要包括商品和服务支出；
2.文化旅游体育与传媒支出1406.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.88%。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版、旅游发展等方面的支出；
3.社会保障和就业支出191.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于社会保障与就业方面的支出；
4.卫生健康支出87.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于医疗卫生和计划生等方面的支出；
5.农林水支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，主要用于扶贫支出。
6.住房保障支出57.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%，主要用于住房方面支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市文化和旅游局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为22.96万元，完成预算的65.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.78万元，完成预算的63.9%；公务接待费支出决算为10.18万元，完成预算的67.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年我单位按照新的接待管理办法执行，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账；2019年我单位严格遵守厉行节约原则严格控制公车运行成本。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10.61万元，增长85.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.04万元，增长89.61%；公务接待费支出决算增加4.57万元，增长81.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因机构改革增加了公务用车一辆，旅游发展委员会合并到文化体育局后旅游相关接待费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.78万元，占55.66%；公务接待费支出10.18万元，占44.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12.78万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出12.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文化和旅游事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10.18万元。其中：
国内接待费支出10.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待330批次（其中：外事接待0批次），接待人次1350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化和旅游事业发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市文化和旅游局（本级）部门2019年机关运行经费支出39.33万元，与上年对比减少了36.66%，主要原因是响应市委、市政府要求，厉行节约控制经费开支。部门机关运行经费主要用于曲靖市文化和旅游局（本级）日常公用经费开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市文化和旅游局（本级）部门资产总额18579.99万元，其中，流动资产1226.93万元，固定资产195.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17155.42万元，无形资产1.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62.02万元，其中固定资产减少109.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	18579.99	1226.93	195.94	111.37	54.22	0			30.35		0	17155.42	1.69		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额22.79万元，其中：政府采购货物支出22.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.79万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
按照市委、市政府机构改革的要求，2019年曲靖市文化体育局文化职能与曲靖市旅游委员会合并成立为曲靖市文化和旅游局， 曲靖市文化体育局中的体育职能与曲靖市教育局合并成立曲靖市教育体育局，原曲靖市文化体育局和曲靖市旅游委员会自然撤销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位交纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。
（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位交纳基本医疗保险的经费。
（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。
十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。
十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定交纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 附件：曲靖市文化和旅游局（本级）2019年度部门决算表.xls

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