曲靖市艺术研究所2019年度部门决算

第一部分 曲靖市艺术研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
 
第五部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 

第一部分  曲靖市艺术研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作的方针、政策和法律法规，指导、创作曲靖市艺术事业、协助策划、编创、运作市级大型文化活动。掌握全国、全省文艺创作动态，为领导提供决策。
（二）2019年度工作目标计划及执行情况
艺术研究所肩负着研究、创作、组织策划大型活动及对外辅导、培训等职能。有计划地开展业务学习，通过业务交流会、作品交流会等形式，认真完成文旅局交办的业务工作。在对活动进行规划时，特邀请省、市专家进行座谈，认真听取他们的意见和建议，既开展了业务工作，也达到了业务交流、学习目的。结合当下新媒体和文化公司的蓬勃发展，探索新的发展途径，解放思想，主动作为。
1.音乐类
我所2019年以来创作歌曲作品8件《我家住在半山坡》、《山歌水谣》、《苗家山妹喊太阳》、《奔跑吧，少年》、《彝绣》、《马兰开花》、《千年探路曲》、四声部合唱《珠江源》。其中3首歌曲《我家住在半山坡》、《马兰开花》、《奔跑吧少年》报送文化和旅游部办公厅关于开展“当代少儿歌曲创作推广活动”。
歌词作品21件：《新时代的摇篮》、《庄严承诺铸忠魂》、《铁军》、《忠魂写华章》、《神圣的党员徽章永不负》、《歌声声声荡心潮》、《美丽和谐的中国》、《念湖》、《和风细雨润家园》、《乌蒙深处》，《篝火情歌》脱贫攻坚大合唱词集11首。其中1首歌词《乌蒙深处》报送“中国新乡村音乐发展计划之中国歌词大会”作品征集，1400首作品排名60，进入展播阶段，在全国音乐核心刊物《民族音乐》上刊发3首歌词《美丽和谐的中国》、《念湖》、《和风细雨润家园》和1份歌谱《篝火情歌》。
2.戏剧电影类
通过融媒体平台文化传媒推广投放，我所邀请云南一品翰林影视公司拍摄完成扶贫微电影《梦想》，并在优酷、爱奇艺等媒体上发布。
结合近年来曲靖精品剧（节）目缺失的情况，推动精品剧目建设。启动红色题材音乐剧《雄关一卒》排演工作。创作大型戏剧剧本《斑铜》。小品《一只皮鞋》、《喂，我要举报》、《奶奶的拐杖》。微电影剧本《小云》。曲艺（快板词）《和谐善美把梦圆》、《消防安全重如山》、群口词《文明行为促进条例就是好》。音诗画作品《曲靖邮政追梦人》、《检徽更绚丽》。音乐剧作品1件《山娃书画展》。
3.舞蹈、导演类
以服务类为主，编排、导演了各类大型演出。曲靖市统一战线新中国成立70周年“经典诵读”晚会；主持、策划、实施民盟曲靖市“初心永恒，风雨同行”专题文艺晚会；曲靖市老年大学创作、编排旗袍舞蹈《中国梦》；曲靖经开区党工委、曲靖经开区管委会主办的“点靓半边天 献礼七十年”；中国农业银行曲靖分行2019年五四文艺汇演“青春心向党 建功新时代”；曲靖邮政分公司庆祝新中国成立七十周年“铸就百亿梦 杨帆再起航”表彰晚会；曲靖移动公司麒麟分公司创作编排现代舞《红色浪潮 初心永恒》；参加庆祝中华人民共和国七十华诞暨曲靖移动分公司成立二十周年文艺演出；曲靖市音乐家协会热烈庆祝中华人民共和国新中国成立七十周年音乐会《琴韵指尖 音逐梦想》；参加曲靖市音乐家协会热烈庆祝中华人民共和国新中国成立七十周年音乐会演出；富源县隆重庆祝中华人民共和国成立70周年“壮丽70年 奋斗新时代”文艺晚会；曲靖市人民检察院创作编排音诗画《检徽更加绚丽》；政法系统庆祝中华人民共和国成立70周年文艺展演；曲靖市麒麟区庆祝新中国成立70周年“荷韵水乡”广场舞大赛评委工作；云南省后所煤矿庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会《奋进乌金人 与祖国同行》；创作编排老年大学代表队彝族舞蹈《欢乐的银铃》参加云南省第三届老年春晚选拔赛比赛；经开区党群口朗诵《经年秀色组诗》；组织实施《我们的节日.中秋》音乐会，其中创作了5件舞蹈作品。
4.大型演出
中华人民共和国成立70周年系列活动，曲靖市农村文艺汇演暨第七届新剧（节）目展演，策划方案、前期筹备、讨论创作和汇演工作。改进传统宣传方式，利用新媒体、融媒体、现场直播等方式，扩宽了投放渠道，加大宣传力度，演出点击率达140万多人次多。
我所与展演中心共同承办的“曲靖市2020年新年民族音乐会”，包括前期策划会、创作会以及后期的组织、总结工作。同样利用新媒体、融媒体、现场直播等方式进行宣传，浏览量达15万多人次，地方媒体达5万。
5.专业研究、对外交流调研
除创作、服务之外，我所另一项重点工作就是艺术研究以及开展对外文化交流学习调研工作。应邀为珠街街道首期文明实践所开办《珠街历史文化》进行专题讲座；参与“少数民族文化传承与保护”“少数民族村落开发和利用”的调研工作；主持、策划、实施文旅融合发展调研课题；开展与珠街“结对子，种文化”活动；我所组织6人观摩学习第十六届中国戏剧节；2019年社科专家经开区行决策咨询活动，并完成2019社科专家经开区行决策咨询报告及详细建议附件；
参与北京巅峰恰谈曲靖旅游产业2020——2023发展规划和“十四五”规划的决策咨询；“曲靖市文旅系统文化名人文化名家”联络办公室的挂牌和人员信息统计等工作；我所选派一名干部到北京中央文化和旅游干部学院参加“全国红色题材演艺艺术评论重点人才培训班”为期一周的学习。
艺术研究成果完成《关于文旅融合背景下曲靖文旅融合发展的思考和建议》；“红军长征两过珠街纪念馆”讲解词、修改《雍正马龙州志》第3稿；大型图文集《美在此方—珠街民居老宅建筑艺术的文化赏析》一书第三稿的修改。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市艺术研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市艺术研究所2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件GK01收入支出决算总表至GK08“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市艺术研究所2019年度收入合计189.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入182.44万元，占总收入的96.09%；其他收入7.40万元，占总收入的3.91%，与上年对比收入增加20.54万元，主要原因为2019年人员增资、奖励性绩效工资增加，造成2019年度一般公共预算财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市艺术研究所2019年度支出合计177.85万元。其中：基本支出133.89万元，占总支出的75.27％；项目支出43.97万元，占总支出的24.73%。与上年对比支出减少25.85万元,减少的主要原因本年度项目未完全实施完毕，存在结转资金。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市艺术研究所机构正常运转的日常支出133.89万元。与上年对比支出增加0.99万元，主要原因2019年人员增资、奖励性绩效工资增加，造成2019年度一般公共预算财政拨款收入增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.6%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市艺术研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.96万元；上年度用于保障曲靖市艺术研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作支出80.00万元，与上年度对比，项目支出减少36.04，减少的主要原因是本年度纳入项目支出预算减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市艺术研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出122.44万元，占本年支出合计的68%。与上年对比收入减少81.26万元，减少的主要原因为本年度项目支出减少，造成2019年度一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出27.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.27%。主要用于支付事业单位离退休费16.38万元、支付机关事业单位基本养老保险缴费支出10.38万元；
2.其他社会保障和就业支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于支付其他社会保障和就业支出0.40万元；
3.卫生健康支出6.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于事业单位医疗支出5.92万元、支付其他行政事业单位医疗支出0.56万元；
4.文化旅游体育与传媒支出136.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%。主要用于支付在职人员工资、津贴、奖金绩效74.89万元，支付对个人和家庭的补助16.38万元，公用经费支出6.67万元，文化旅游体育与传媒项目支出43.96万元；
5.住房保障支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于在职人员住房公积金支出7.21万元。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
曲靖市艺术研究所2019年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，上年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市艺术研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.61万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.61万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年厉行节约减少了开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.5万元。其中：主要为公务接待费支出决算减少，2019年度未发生相关公务接待支出。

 

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.61万元；公务接待费支出0万元，占100%。具体情况如下：

 

 

1. 因公出国（境）费支出0万元，本部门本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；
（2）运行维护费支出0.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市艺术研究所日常开展正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
本年度未发生公务接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市艺术研究所是财政拨款的全额一类公益事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市艺术研究所资产总额45.19万元，其中，流动资产44.29万元，固定资产0.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.17万元，主要为财政应返还额度增加。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产								对外投资 /有价证券	在建 工程	无形 资产		其他 资产
				小计	房屋构 筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	45.19	44.29	0.36							0.36			0.83
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评。
部门绩效自评情况详见附表（GK09表项目支出绩效自评至GK12部门整体支出绩效自评表）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市艺术研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市艺术研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市艺术研究所用于单位交纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市艺术研究所用于其他社会保障和就业支出；
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市艺术研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。
（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市艺术研究所用于所属事业单位交纳基本医疗保险的经费。
（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市艺术研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。
十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市艺术研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。
十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定交纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：曲靖市艺术研究所2019年度部门决算.xlsx

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