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曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2019年度部门决算
发布时间:2020-08-03 13:21:55 索引号： 文号: 来源：曲靖市文化和旅游局
曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心
2019年度部门决算目录
第一部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心概况2019年度部门决算目录
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
认真贯彻落实党的文艺方针政策；保护、传承、展演和发展滇剧、花灯剧地方剧种；创作、培育民族歌舞，整理加工优秀舞台艺术作品；挖掘、整理、开发民族民间文艺作品；开展公益性演出和送戏下乡活动；组织开展表演、器乐等各种艺术人才培训；指导基层文化工作等。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、建设高素质演出队伍，广泛开展演出业务工作。做新时代“红色文艺轻骑兵”，不断推进文化惠民工作深入基层，持续进行公益性演出，送戏下乡、送戏进厂矿、送戏进校园。
2、大型滇剧《赵五娘》作为精品打造，参加云南省文化和旅游厅主办的“礼赞新中国·奋进新时代——第十五届云南省新剧目展演”，于9月8日在云南艺术实验剧场演出，主演朱惠芬获“表演奖”。
3、完成大型花灯剧《布依人家》关于国家艺术基金资助项目的申报工作，为创作优秀现实题材文艺精品而不断努力。
4、加强学习，提高业务工作水平，不断培养艺术人才。
5、积极推进创文工作，为创文助力增彩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2019年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2019年度收入合计2,117.14万元。其中：财政拨款收入2,058.44万元，占总收入的97.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入58.7万元，占总收入的2.77%。2019年收入与上年对比增长0.69%，主要原因是：一般公共预算财政拨款因增资增人等因素较上年增加；其他收入因与相关部门联合开展工作减少较上年减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2019年度支出合计2,164.48万元。其中：基本支出2,015.52万元，占总支出的93.12%；项目支出148.96万元，占总支出的6.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出与上年对比增加1.45%，主要原因是：本年人员经费因增资增人等因素较上年增加；项目支出因项目数量、金额较上年减少而减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,015.52万元。2019年基本支出较上年增加2.05%，主要原因是：本年人员经费因增资增人等因素较上年增加；日常公用经费因与相关部门联合开展工作较上年减少，业务用工作经费减少及财政预算公用经费人均定额递减5%较上年减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.15%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.96万元。2019年项目支出与上年对比减少6%，主要原因是：本年预算安排项目数量减少、经常性项目安排金额减少。具体项目开支及开展工作情况为：
1、曲财教[2018]]206号非税收入返还经费14.18万元；
2、 曲财教[2019]37号政府采购“送戏下乡”演出活动40万元；
3、曲财教[2019]102号滇剧《赵五娘》参加云南省新剧节目展演20万元；
4、曲财教[2019]167号参加云南省山茶花奖评选活动20万元；
5、曲财教[2019]168号非税收入返还经费29.78万元；
6、曲财教[2018]]160号文化惠民剧目创作及巡演25万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,097.62万元,占本年支出合计的96.91%。与上年对比增长2.77%,主要原因是本年在职人员岗位薪级变动、新参工5人、调出1人、调入1人调整预算合计增资35.61万元，相应调整养老保险、医疗保险、住房公积金预算增加7.02万元，养老保险缴费费率降低清算预算调减31.16万元，退休1人死亡增抚恤费预算4.87万元，职业年金计实2人增预算5.01万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,502.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.62%。主要用于艺术表演团体及其他文化体育与传媒方面的支出；
8.社会保障和就业（类）支出372.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤及其他社会保障和就业方面的支出；
9.卫生健康（类）支出104.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出117.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于住房公积金方面的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为10.27万元，完成预算的93.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.33万元，完成预算的86.68%；公务接待费支出决算为5.94万元，完成预算的99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位按照预算安排本年支出，严格控制不超预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.82万元，下降36.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降-0.73%；公务接待费支出决算减少5.79万元，下降49.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位按照新的接待管理办法执行，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账；2019年我单位严格遵守厉行节约原则严格控制公车运行成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占42.18%；公务接待费支出5.94万元，占57.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务、排练、演出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.94万元。其中：
国内接待费支出5.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待253批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于排练大型滇剧《赵五娘》参加云南省新剧目展演、以及云南省山茶花奖评选剧目，外请国内、省内专家驻曲指导排练期间发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2019年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门资产总额375.33万元，其中，流动资产76.33万元，固定资产净值297.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少573.58万元，其中;流动资产减少65.82万元，固定资产原值增加4.5万元、固定资产计提累计折旧512.68万元、固定资产净值减少508.17万元，对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产原值增加1.18万元、无形资产计提累计摊销1.25万元、无形资产净值增加0.41万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2800平方米，账面原值368.54万元，实现资产使用收入62.57万元。
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产净值 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产净值 | 其他资产 | |||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 合计 | 1 | 375.33 | 76.33 | 297.82 | 165.01 | 0 | 132.81 | 1.18 | 0 | ||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额2.98万元,其中：政府采购货物支出2.98万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心支出绩效自评并入主管部门整体绩效自评中。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位交纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。
（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位交纳基本医疗保险的经费。
（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。
十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。
十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定交纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2019年度部门决算.xls
滇公网安备
53030202000253号
