曲靖市卫生健康委员会2019年度部门整体支出绩效自评报告

(一)部门概况

曲靖市卫生健康委员会2019年的重点工作任务是协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，承担市爱国卫生运动委员会、市干部保健委员会、市人民政府防治艾滋病工作委员会和市计划生育协会的日常工作，负责全市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作；指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；提升农村贫困人口医疗保障水平和贫困地区医疗卫生服务能力，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，推进健康中国建设, 防治因病致贫、因病返贫，全面提高农村贫困人口健康水平。

纳入2019年部门预算及决算编报的单位共9个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位5个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。分别是曲靖市卫生健康委员会（机关）、曲靖市疾病预防控制中心、曲靖市妇幼保健院、曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队、曲靖市中心血站、曲靖市第一人民医院、曲靖市第二人民医院、曲靖市第三人民医院、曲靖市中医医院。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《国家卫生计生委2019年卫生计生工作要点》《云南省卫生计生委2019年卫生计生工作要点》，结合部门职责，整理归纳出2019年云南省卫生计生委重点项目绩效目标。                 

（三）部门整体收支情况

2019年，市级卫生计生项目支出实际到位资金3390万元, 年初结转结余248. 94万元。在专项资金大量整合压缩的情况下，有力保障了医改重点任务和市政府惠民实事及重点工作的顺利完成，保证了公立医院改革、重点专科建设、艾滋病防控、疾病预防控制、妇幼健康计划、卫生应急、计划生育等主要工作的资金投入。

本年度收入年初预算15733. 51万元，年终总决算数 345811.25万元，其中上年结转和结余2955. 82万元。本年

收入决算数342850. 97万元,其中财政拨款66236. 16万元，事业收入275614.01万元，其他收入1000.80万元。差异率为2097. 93%,差异原因：根据曲机改发〔2018） 1号）、曲发〔2019） 6号文件精神，按照机构改革有关要求，曲靖市老龄工作委员会办公室职责2019年4月划至曲靖市卫生健康委员会，原曲靖市老龄委2019年部门决算数据并入曲靖市卫健委核算。医院的事业收入未纳入预算及中央、省转移支付专款未纳入预算，如2019年拨入第一批省预算内区域医疗卫生中心前期工作经费1000万元。

2019年度委机关财政拨款收入为3823. 73万元；实际支岀为3052. 16万元，其中：基本支岀1909. 87万元；项目支出1142. 29万元。2019年财政结余结转资金为1020. 51万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支岀责任，提升财政资金使用效益，我委不断完善内部绩效管理制度建设，严格参照《云南省2019年中医药发展专项绩效考核办法》《云南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金管理及绩效考核办法》等相关管理办法制定本部门绩效管理办法。2019年云南省卫计委制定出台了《云南省卫生计生事业发展省对下转移支付资金分配管理办法》《2019年省卫生计生委重点项目绩效目标》《省对下专项转移支付资金项目征集指南》《云南省卫生计生系统内部审计工作规定》以及《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》等财务管 理制度，我部门严格按照文件规定和要求管理本部门项目资金使用情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进卫生健康事业的发展。通过对财政支岀项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支岀效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

我委设立的自评指标体系主要包括卫生计生事业发展专项资金项目、计划生育家庭奖励专项、基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金项目以及公共卫生服务项目等四大类绩效目标。

（三）自评组织过程

1.  前期准备

一是会同曲靖市财政局资金管理处，确定了纳入绩效自评的财政支出项目，在编制年初预算时，专门研究制定了各个项目的绩效考核指标，内容涵盖投入、产岀、效果、效率等各个方面；二是成立委主要领导任组长、分管委领导任副组长，各项目处室主要负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，同时明确各相关处室局、项目单位为预算管理和绩效评价的主体责任，负责财政支出绩效自评工作；三是及时召开绩效自评工作布置会，认真讲解绩效自评要求，并将《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》等相关文件印发各项目单位；三是组织专门人员，对各项目单位上报的自评报告进行汇总、审核。

2.组织实施

我部门高度重视绩效评价工作，迅速组织人员开展2019 年度部门预算整体支岀绩效工作，按照文件要求成立绩效评价小组，由委主要领导担任组长，全面负责绩效评价工作；委班子成员担任副组长，具体负责指导开展绩效评价工作；委各科室负责人及相关人员为小组成员；财务科负责财务管理、预算执行等绩效评价工作；办公室负责单位基本情况、资产管理情况，内部管理制度、规章制度，年度重点工作、重点项目的实施进展及2019年度整体工作绩效评价；人事科负责人员管理绩效评价工作。委承担项目的业务科室负责对项目建设、方案等实施和开展有效的检查、监管、督促等整改资料，项目工作完成及时性和质量等情况，项目工作实施直接产生的社会、经济、政治效益等绩效评价工作。

三、 评价情况分析及综合评价结论

（一）部分科室对绩效管理工作重要性认识不足。结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，一方面反映出部门对绩效目标管理工作的重要性认识不足，绩效目标设立未深入研究，申报工作不够认真扎实和全面。

（二）根据委机关各项目处室开展的自评情况和对重点专科、村医补助、公立医院综合改革取消药品加成补助资金及基本公共卫生均等化等项目督查情况，2019年度我委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优，考评分值为93. 40分。

2019年，在市委、市政府的正确领导和市财政部门的大力支持下，我委紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务，基本实现了年度绩效目标。

基本药物管理全面加强。全市基本药物实现了省级平台统一采购、配送、结算，全面落实了药品零差率销售。二是分级诊疗扎实推进。按照分级诊疗工作相关要求，优化了双向转诊工作制度及转诊流程，积极加强上下级医疗机构联系,着力提高转诊会诊质量和效率，全面推进双向转诊工作。充分发挥好市人民医院等市直公立医院优势资源与技术力量，市第一人民医院先后多家乡镇卫生院建立医疗协作关系，切实提高基层医疗机构的业务水平，有效解决基层医疗机构技术力量薄弱、诊断能力不足问题。三是全面完成乡镇卫生院医疗服务价格调整工作。在国家医改综合效果评价复核中，我市医改工作得到充分肯定。

重大公共卫生安全保障有力。一是疾病防控措施得力。切实加强了 h7n9人禽流感、霍乱、狂犬病、手足口病、结核病等重点传染病防治工作，加大学校结核病防控和新生肺结核筛查力度。二是重大疫情处置有力。市辖区内发生的食源性疾病事件，我部门及时对其进行了卫生处理跟流调工作,并在规定时间内进行了网路直报。

基本公共卫生服务扎实推进。一是强化居民健康管理。建立居民健康档案，对65岁以上老年人进行了体检，对高血压患者和糖尿病患者以及精神病患者进行了随访管理，对结核病患者进行免费治疗和随访管理，对孕产妇进行健康管理，对儿童进行了体检，所有资料全部归档并录入电脑。二是强化服务团队管理。对全市公卫办人员进行了《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》培训。三是强化健康宣传教育。在安化电视台、安化广播台进行基本公共卫生服务项目知识宣传。四是强化家庭医生签约服务。对全市贫困人口、高血压等4种慢性病患者、残疾人、计划生育特殊家庭以及 城乡低保五保人口进行家庭医生签约服务。对所有签约对象上门进行了2次以上的健康随访管理。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）在绩效指标完成情况填报工作中，财政支岀多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配省级财政预算项目资金的重要依据。

2019年，在市委、市政府的正确领导和市财政部门的大力支持下，我委紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务，基本实现了年度绩效目标。

基本药物管理全面加强。全市基本药物实现了省级平台统一采购、配送、结算，全面落实了药品零差率销售。二是分级诊疗扎实推进。按照分级诊疗工作相关要求，优化了双向转诊工作制度及转诊流程，积极加强上下级医疗机构联系,着力提高转诊会诊质量和效率，全面推进双向转诊工作。充分发挥好市人民医院等市直公立医院优势资源与技术力量，市第一人民医院先后多家乡镇卫生院建立医疗协作关系，切实提高基层医疗机构的业务水平，有效解决基层医疗机构技术力量薄弱、诊断能力不足问题。三是全面完成乡镇卫生院医疗服务价格调整工作。在国家医改综合效果评价复核中，我市医改工作得到充分肯定。

重大公共卫生安全保障有力。一是疾病防控措施得力。切实加强了 h7n9人禽流感、霍乱、狂犬病、手足口病、结核病等重点传染病防治工作，加大学校结核病防控和新生肺结核筛查力度。二是重大疫情处置有力。市辖区内发生的食源性疾病事件，我部门及时对其进行了卫生处理跟流调工作,并在规定时间内进行了网路直报。

基本公共卫生服务扎实推进。一是强化居民健康管理。建立居民健康档案，对65岁以上老年人进行了体检，对高血压患者和糖尿病患者以及精神病患者进行了随访管理，对结核病患者进行免费治疗和随访管理，对孕产妇进行健康管理，对儿童进行了体检，所有资料全部归档并录入电脑。二是强化服务团队管理。对全市公卫办人员进行了《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》培训。三是强化健康宣传教育。在安化电视台、安化广播台进行基本公共卫生服务项目知识宣传。四是强化家庭医生签约服务。对全市贫困人口、高血压等4种慢性病患者、残疾人、计划生育特殊家庭以及 城乡低保五保人口进行家庭医生签约服务。对所有签约对象上门进行了2次以上的健康随访管理。

六、主要经验及做法

（一）开拓思路，狠抓预算执行。一是为保证预算资金

使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行；四是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提岀具体要求。

（二）齐抓共管，提高执行质量。我委采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，要求各业务处室局也从业务管理的角度，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）建立机制，落实资金监管。为加强资金监管力度，保障我市卫生经济工作的健康发展，我委按照《云南省卫生厅关于进一步加强卫生资金监管工作机制的意见》，要求全市卫生计生系统严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。开展对各县（区）及直属单位的财务收支、基本建设、专项资金使用的审计督查工作，确保资金使用安全有效。

（四）重视绩效，逐步规范绩效评价工作。2019年，我委进一步加强绩效管理，强化支岀责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无

附件：2019年曲靖市卫健委项目绩效自评