曲靖市计划生育协会2019年度部门决算

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曲靖市计划生育协会2019年度部门决算
                         目录
第一部分 曲靖市计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分曲靖市计划生育协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻落实国家、省有关人口和计划生育法律、法规和政策，协助政府推动人口和计划生育工作。
2、宣传优生优育、生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。
3、开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。
4、反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。
5、加强组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。
6、完成省计划生育协会和市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市计划生育协会机关内设2个部（科级）：办公室、家庭服务部。
本单位设置管理岗位6个。
单位领导岗位1个，6级职员，名称是：曲靖市计划生育协会副会长。
内设机构领导岗位2个。其中：7级职员岗位2个，名称分别是：办公室主任、家庭服务部部长。
普通管理岗位9级职员岗位3个。
（三）2019年度重点工作任务介绍
1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。
2、积极推进市计生协改革工作。
3、继续加强组织建设。
4、计生基层群众自治工作扎实开展。
5、青春健康教育稳步开展。
6、计生特殊家庭帮扶工作深入开展。
7、流动人口服务工作有效开展。
8、开展关爱留守儿童活动。在会员活动日期间，对师宗县、马龙区2所乡镇小学学生进行慰问，发放价值4万余元的书包等文具。
9、计划生育系列保险工作持续推进。
10、宣传服务活动丰富多彩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市计划生育协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市计划生育协会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市计划生育协会2019年度收入合计118.64万元。其中：财政拨款收入118.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少11.31万元（2018年收入合计129.95万元），主要原因分析2019年项目支出预算较少15万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市计划生育协会2019年度支出合计118.79万元。其中：基本支出97.24万元，占总支出的81.86％；项目支出21.56万元，占总支出的18.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比（1）基本支出增加7.29万元（2018年基本支出决算数89.95万元），增加比例8.10%，主要原因分析：主要原因分析：6人正常增加薪级工资，2019年8月根据曲人社复〔2019〕155号录用曲靖市党政储备人才龙海莉，增加1人2019年8-12月年工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。（2）项目支出减少18.48万（2018年项目支出决算数40.04万元），增减比例-46.15%，主要原因分析：2019年项目预算资金减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市计划生协会机构正常运转的日常支出97.24万元。与上年对比基本支出增加7.29万元（2018年基本支出决算数89.95万元），增加比例8.10%，主要原因分析：主要原因分析：6人正常增加薪级工资，2019年8月根据曲人社复〔2019〕155号录用曲靖市党政储备人才龙海莉，增加1人2019年8-12月年工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.75％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.16万元。与上年对比减少21.88万元,主要原因分析2019年财政拨款预算项目经费减少15万元，年初项目结转资金支出比2018年减少6.88万元。具体项目开支及开展工作情况：
1、继续认真开展基层计生群众自治全国示范县创建工作，市计生协投入5万元。
2、 在曲靖医学高等专科学校实施国家级和省级大学生青春健康教育项目，共投入资金4万。
3、实施“让青春阳光灿烂—职校生青春健康教育项目”。该项目在麒麟区文华街道学苑社区暨曲靖市职教园区实施。市卫生健康委拨付项目经费6万元，市计生协项目经费配套4万元，共10万元。
4、在麒麟区、陆良县启动国家级计生特殊家庭帮扶项目，对计划生育特殊家庭进行走访慰问，并建立“暖心小屋”，为特殊家庭提供经常性服务。国家、省、市计生协共投入资金30万元。
5、开展关爱留守儿童活动。在会员活动日期间，对师宗县、马龙区2所乡镇小学学生进行慰问，发放价值4万余元的书包等文具。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款支出118.64万元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比收入减少11.31万元（2018年收入合计129.95万元），主要原因分析2019年项目支出预算减少15万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业（类）支出13.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务3.4万元，曲靖市党政储备人才龙海莉生活补助；社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.5万元，职工基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.5万元，职工失业保险缴费。
2、卫生健康支出（类）98.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%。主要用于：卫生健康支出—卫生健康管理事务—机关服务75.23万元，职工工资福利、公用经费等支出；卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项3万元，项目经费支出；卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出15万元，项目经费支出；卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.33万元，职工医疗保险缴费；卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗0.36万元。
3、住房保障（类）支出6.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.47万元，职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.63万元，完成预算的87.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.63万元，完成预算的87.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市计划生育协会厉行节约，控制“三公”经费开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.09万元，下降3.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降3.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市计划生育协会厉行节约，控制“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.63万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出2.63万元。其中：
国内接待费支出2.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作洽谈，报送项目材料、考察学习等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市计划生育协会单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费支出安排。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市计划生育协会资产总额51.03万元，其中，流动资产49.21万元，固定资产4.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.22万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	51.03	49.21	4.81	0	0	0	4.81		0	0	0	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）（详见附表9）
项目概况：
项目名称：计生基层群众自治示范项目；项目资金：市级财政5万元；项目支出明细：资料制作及印刷费0.9万元，“六上墙”制作费1.35万元，会员之家建设费1.35万元，宣传服务活动费0.5万元，办公费及会议支出 0.9万元。
自评结论：根据机关各项目科室开展的自评情况和对全市各县（市、区）项目督查情况，2019年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表10）
部门基本情况
1、部门概况
（1）发挥党委、政府与群众之间桥梁纽带作用，贯彻落实人口与计划生育政策；
（2）向群众宣传人口理论、宣传国家计划生育方针政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；
（3）协助社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；
（4）履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益。
2、部门绩效目标的设立情况
项目产出指标包含数量指标、质量指标，各项实现程度有较为明确的判定标准。绩效指标包括经济效益、社会效益和服务对象满意度，指标设定较为明确。
3、部门整体收支情况
曲靖市计划生育协会2019年度收入118.64万元。其中：财政拨款收入118.64万元2019年度支出合计118.79万元。其中：基本支出97.24万元，项目支出21.56万元。
4、部门预算管理制度建设情况
（1）充分重视绩效管理工作，将其作为单位日常性工作来抓。并按要求成立了绩效评价小组。（2）建立健全相关管理制度:预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、采购管理内部控制制度、国有资产管理内部控制制度、合同管理内部控制制度。
绩效自评工作情况
1、绩效自评的目的
主要通过绩效评估、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等来激励和改进绩效。
2、自评组织过程
（1）前期准备
成立评价小组制定相关项目实施方案,设置调查问卷表等。
（2）组织实施
对相关项目资料实施情况逐项查核程序及相关资料的真实性、完整性、合法性、详细核查会计记录，通过现场勘察、问卷调查、询问等程序，形成绩效自评报告。
3、评价情况分析及综合评价结论
强化完成工作的动力，能够更清晰的界定工作内容与其需要达到的标准，强化自我认知与自我发展，使管理活动更加公平适宜，绩效目标管理更加明确。通过绩效评估，绩效跟踪，绩效评价结果运用等来激励和改进绩效工作，使其达到预期目标。
存在的问题和整改情况
1、存在问题
（1）单位的预算计划性不够。
（2）项目支出实施进度计划性不够。
2、整改情况
（1）加强财务管理，完善管理制度。
（2）保证项目实施取得更好效果。
绩效自评结果应用
通过绩效评估、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等来激励和改进绩效。
（三）部门整体支出绩效自评表（详见附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3 、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
监督索引号53030014036301111


附件：曲靖市计划生育协会2019年度部门决算报表（点击下载查看）
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