曲靖市卫生健康委员会(本级)2019年度部门决算

曲靖市卫生健康委员会(本级)部门2019年度部门决算
 
目录
   第一部分  曲靖市卫生健康委员会(本级)概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市卫生健康委员会(本级)概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市卫生健康委员会是曲靖市人民政府工作部门，为正处级，加挂曲靖市中医药管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。曲靖市老龄工作委员会的日常工作由曲靖市卫生健康委员会承担。
曲靖市卫生健康委员会的主要职责是：
1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7. 制定医疗机构、 医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。
9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进曲靖市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康曲靖建设工作。
13.负责市干部保健委员会确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导曲靖市计划生育协会的业务工作。
15.完成省卫生健康委员会、市委和市政府交办的其他任务。
16.职能转变。曲靖市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康曲靖建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心上来，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平, 推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入云南省发展战略，加快建设区域医疗卫生中心，推动卫生健康事业高质量发展。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是完善医疗卫生服务体系建设，着力构建医、防、康、护、养融合多元化发展的整合型卫生健康服务体系。二是深化医药卫生体制改革。2019年，在全市范围内推进县域综合医改。推进市级公立医院综合医改。强化学科能力建设，提升大病、重病诊断治疗水平；打造多层次、多样化的卫生健康服务；加快现代医院管理制度建设；深化人事薪酬制度改革。协同市医保局推进医保支付方式改革，深化药品供应保障制度改革。三是按照统一规划、分步实施原则推进区域医疗中心建设。四是认真履行公共服务职能。加强公共卫生防疫和重大传染病防控；扎实开展禁毒防艾工作；力保母婴安全，切实有效控制和降低“两个死亡率”；积极应对人口老龄化，加快建设居家社区机构相协调，医养康养相结合的养老服务体系；全力打好职业病防治攻坚战；大力开展健康教育与健康促进工作，推进《曲靖市全民健康生活方式行动方案（2017—2025）年》落实。五是推进卫生项目建设，加快现有项目建设进度，做实项目规划，提升项目储备质量，为卫生健康固定资产投资稳定增长做好项目支撑，积极争取更多项目和资金支持，有效改善基础设施条件，完成年度固定资产投资任务和招商引资任务，谋划一批健康产业重点招商引资项目，积极引入社会资本参与健康服务产业，编制招商“路线图”“施工图”，完善产业招商链。六是建立政府主导、分工协作、职责明确、科学有效的医疗卫生行业综合监管制度。积极探索建立医疗机构红黑名单制度，规范医疗卫生行业有关单位和个人的从业行为，营造诚实守信卫生健康发展环境。七是全面落实《云南省健康扶贫30条措施》和《曲靖市健康脱贫攻坚行动实施方案》，做好深度贫困地区健康脱贫攻坚工作，打好健康脱贫攻坚战。八是实施党建引领工程，推动全面从严治党向基层延伸。全面加强系统党的建设，强化党的政治建设，强化党风廉政建设主体责任，认真落实公立医院党委领导下的院长负责制，充分发挥党组织把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的“总开关”作用，狠抓反腐倡廉和医德医风建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市卫生健康委员会(本级)部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2019年度部门决算编报单位为：曲靖市卫生健康委员会（本级）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市卫生健康委员会(本级)部门2019年末实有人员编制XX人。其中：行政编制58人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员2人），事业人员21人（含参公管理事业人员11人），其他人员0人，主要是：。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
注：财政全额拨款的退休人员工资并入社保部门发放，故此未在此处反映。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆11辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市卫生健康委员会(本级)部门2019年度收入合计4,040.21万元。其中：财政拨款收入3,823.73万元，占总收入的94.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入216.48万元，占总收入的5.36%。与上年对比收入增长43.45%，其中：财政拨款收入增长44.43%，其他收入增长1031.98%。主要原因分析：1. 2019年财政拨款收入包括中央和省级转移支付资金，如：2019年拨入第一批省预算内区域医疗卫生中心前期工作经费1000万元。2.根据曲机改发〔2018〕1号）、曲发〔2019〕6号文件精神，按照机构改革有关要求，曲靖市老龄工作委员会办公室职责2019年4月划至曲靖市卫生健康委，相关人员经费、日常公用经费及专项经费均划转至曲靖市卫生健康委员会。3. 其他收入为本级横向拨款，具体明细如下：曲靖市财政局拨入疾病应急救助基金978842.03元，曲靖市委组织部拨入年度定额包干奖励金15000元，曲靖市委宣传部拨入文明家庭奖励金10000元，曲靖市委组织部拨入市委联系专家评审工作经费14500元；非本级拨款如下：收到职业病鉴定工作经费16652.81元，省医学会拨入医师资格考试考务费727550元，中国人口基金福利会拨入老年健康西部行经费80000元。
二、支出决算情况说明
曲靖市卫生健康委员会(本级)部门2019年度支出合计3,185.18万元。其中：基本支出1,974.23万元，占总支出的61.98%；项目支出1,210.95万元，占总支出的38.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增长19.98%，其中：基本支出增长18.31%，项目支出增长22.82%。主要原因分析：1. 2019年财政拨款支出包括中央和省级转移支付资金，如：2019年拨入第一批省预算内区域医疗卫生中心前期工作经费1000万元。2.根据曲机改发〔2018〕1号）、曲发〔2019〕6号文件精神，按照机构改革有关要求，曲靖市老龄工作委员会办公室职责2019年4月划至曲靖市卫生健康委，相关人员经费、日常公用经费及专项经费均划转至曲靖市卫生健康委员会，由曲靖市卫生健康委员会编报部门决算数据。3. 根据政府会计制度改革的要求列支本级横向拨款，具体明细如下：曲靖市财政局拨入疾病应急救助基金978842.03元，曲靖市委组织部拨入年度定额包干奖励金15000元，曲靖市委宣传部拨入文明家庭奖励金10000元，曲靖市委组织部拨入市委联系专家评审工作经费14500元；非本级拨款如下：收到职业病鉴定工作经费16652.81元，省医学会拨入医师资格考试考务费727550元，中国人口基金福利会拨入老年健康西部行经费80000元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市卫生健康委员会(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,974.23万元。与上年对比基本支出增长18.31%，主要原因分析：根据曲机改发〔2018〕1号）、曲发〔2019〕6号文件精神，按照机构改革有关要求，曲靖市老龄工作委员会办公室职责2019年4月划至曲靖市卫生健康委，相关人员经费、日常公用经费由曲靖市卫生健康委员会列支并编报部门决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.31%。基本支出人均小计23.23元，其中人员经费人均小计21.30元，日常公用经费人均小计1.93元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市卫生健康委员会(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,210.95万元。与上年对比项目支出增长22.82%，主要原因分析：1. 2019年财政拨款支出包括中央和省级转移支付资金，如：2019年拨入第一批省预算内区域医疗卫生中心前期工作经费1000万元。2.根据曲机改发〔2018〕1号）、曲发〔2019〕6号文件精神，按照机构改革有关要求，曲靖市老龄工作委员会办公室职责2019年4月划至曲靖市卫生健康委，相关人员经费、日常公用经费及专项经费均划转至曲靖市卫生健康委员会，由曲靖市卫生健康委员会编报部门决算数据。3. 根据政府会计制度改革的要求列支本级横向拨款，具体明细如下：曲靖市财政局拨入疾病应急救助基金978842.03元，曲靖市委组织部拨入年度定额包干奖励金15000元，曲靖市委宣传部拨入文明家庭奖励金10000元，曲靖市委组织部拨入市委联系专家评审工作经费14500元；非本级拨款如下：收到职业病鉴定工作经费16652.81元，省医学会拨入医师资格考试考务费727550元，中国人口基金福利会拨入老年健康西部行经费80000元。
项目具体开展工作情况如下：
一般公共服务支出33.49万元，卫生健康支出1177.46万元。
全国医师资格考试项目严格按照国家医师资格考试有关要求，认真组织考务工作，完成考试报名现场审核、实践技能考试、医学综合笔试、乡村全科执业助理医师资格考试、“一年两试”试点等工作。医药卫生体制改革政策培训和工作督查项目按照省、市推进医改重点工作的要求，组织半年和年终深化医药卫生体制改革重点工作任务专项督查；按照省、市推进医改重点工作的要求，组织深化医药卫生体制改革政策培训。干部保健项目做好干部保健对象的医疗保健管理工作，开展卫生防病和保健知识宣传教育；组织制定市重点干部保健对象的医疗保健方案，并监督、检查实施情况；负责协调重点干部保健对象重大疾病的诊治、抢救、组织联系专家会诊和病人到市外的转诊工作；组织安排干部保健对象年度健康体检；组织做好对干部保健对象门诊、住院、疑难病会诊、危重病抢救、日常医疗巡诊等医疗保健工作。曲靖市重点传染病防治及重大疾病预防控制项目开展传染病防控，确保传染病发病稳中有降、总体可控；做好重点疾病防控，实现规划目标。加强疾控能力建设，做好健康扶贫疾病预防控制工作。开展以预防性灭鼠为主的鼠疫防治联防工作，加强业务培训，有效防控鼠疫疫情发生，提升鼠疫防控能力，落实实验室生物安全措施；加强督导检查，保证鼠疫联防、疫区处置和疫情控制措施落实到位，保护公众身体健康与生命安全，维护经济社会稳定。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市卫生健康委员会(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,052.16万元,占本年支出合计的95.82%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增长17.08%,主要原因分析1. 2019年财政拨款支出包括中央和省级转移支付资金，如：2019年拨入第一批省预算内区域医疗卫生中心前期工作经费1000万元。2.根据曲机改发〔2018〕1号）、曲发〔2019〕6号文件精神，按照机构改革有关要求，曲靖市老龄工作委员会办公室职责2019年4月划至曲靖市卫生健康委，相关人员经费、日常公用经费及专项经费均划转至曲靖市卫生健康委员会，由曲靖市卫生健康委员会编报部门决算数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出95.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于卫生健康部门综合发展考核奖金的发放；
  2.社会保障和就业（类）支出406.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于归口管理行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员费用支出及职工工资性福利支出如养老保险费、职业年金等相关费用支出；
  3.卫生健康（类）支出2,453.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.39%。主要用于机关的基本支出（包括工资福利支出、商品服务支出及办公设备购置等）及卫生健康专项支出（包括重点专科建设支出、医疗服务能力提升专项支出、卫生计生事业发展专项转移支出、公立医院综合改革专项支出、老龄事业专项支出等）；
 4.住房保障（类）支出96.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市卫生健康委员会(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.76万元，支出决算为58.75万元，完成预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.64万元，完成预算的0%，因公出国（境）费用年初未做预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为38.78万元，完成预算的99.43%；公务接待费支出决算为17.34万元，完成预算的87.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行国家厉行节约的相关规定，控制单位经费开支，且随着脱贫攻坚工作的深入开展，为保障单位深入基层，了解民情，开展健康扶贫工作的需要，总结上年度工作经验，结合本年度工作计划，预算本年度公务接待支出，根据本年度工作安排，2019年公务接待相对减少，故此“三公”经费预算数大于决算数。。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加13.68万元，增长30.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.31万元，下降33.14%；公务用车购置及运行费支出决算增加15.37万元，增长65.66%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降2.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因：1.严格执行国家厉行节约的相关规定，控制单位经费开支， 2019年公务接待相对减少，故此公务接待费较上年减少。2. 根据曲机改发〔2018〕1号）、曲发〔2019〕6号文件精神，按照机构改革有关要求，曲靖市老龄工作委员会办公室职责2019年4月划至曲靖市卫生健康委员会，原曲靖市老龄委车辆划转至曲靖市卫生健康委，且2019年挂钩扶贫县脱贫出列，健康扶贫督导工作频繁，单位公务用车出勤率高。3. 李昌忠副主任赴乌干达监督援乌医疗队业务手续交接。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.64万元，占4.5%；公务用车购置及运行维护费支出38.78万元，占65.99%；公务接待费支出17.34万元，占29.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出2.64万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：曲靖市卫生健康委员会李昌忠副主任赴乌干达监督援乌医疗队业务手续交接。
2. 公务用车购置及运行维护费支出38.78万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年曲靖市卫生健康委员会（本级）未购置公务用车。
公务用车运行维护支出38.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出17.34万元。其中：
国内接待费支出17.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待176批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,889人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生大健康产业规划和招商引资工作及曲靖市健康局委员会履行部门职能，迎接上级政府单位相关研讨和督导工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年曲靖市卫生健康委员会（本级）无国（境）外接待费支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市卫生健康委员会(本级)部门2019年机关运行经费支出126.94万元，与上年对比机关运行经费支出减少2.77%，均为行政单位机关运行经费。减少的主要原因：严格执行国家厉行节约的相关规定，控制单位经费开支。部门机关运行经费主要用于维持单位的基本运转，主要用于差旅费、邮电费、水费、电费及办公经费等开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市卫生健康委员会(本级)部门资产总额3965.74万元，其中，流动资产1458.02万元，固定资产3234.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产52.50万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加460.73万元，其中;流动资产增加823.32万元，固定资产增加364.46万元,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产增加52.50万元，其他资产无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券			在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8			9	10	11
合计	1	3965.74	1458.02	3234.77	2300.13	343.08	0		0	0			0	52.50	0

 
 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额19.75万元,其中：政府采购货物支出19.75万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



附件：曲靖市卫生健康委员会（本级）2019年度部门决算表（点击下载查看）

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