云南省曲靖市气象局2019年度部门整体支出绩效自评报告

    一、部门基本情况
    （一）部门概况
    曲靖市气象局属公益性事业单位，既是云南省气象局下属单位，又是曲靖市人民政府主管气象工作的部门。承担着辖区内气象工作的政府行政管理职能。财务管理实行双重计划管理体制，市财政预算每年定额补助部分人员经费，以及天气预报、人工增雨防雹、新一代天气雷达等项目经费。
    1.主要职责
    （1）负责全市气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对全市的气象活动进行指导、监督和行业管理。
    （2）组织指导全市气象灾害防御工作；组织拟订和实施全市的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理全市人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。
    （3）组织管理全市雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责全市雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理全市的施放气球活动。
    （4）组织全市气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
    （5）负责全市的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理全市气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。
    （6）负责全市的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理全市气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。
    （7）组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。
    （8）管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。
    （9）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
    2.部门机构设置及人员情况
    市气象局内设机构数4个，分别为办公室（政策法规科）、人事科、计划财务科（审计科）、业务科技科。直属单位5 家，分别为气象台、人工影响天气中心（天气雷达站）、财务核算中心、气象科技服务中心、气象灾害防御技术中心。截至2019年末，有职工55人，其中：在职人员53人、离休人员2人。
    （二）部门绩效目标的设立情况
    按照科学规范、客观公正、结果导向、执行有效的原则，以编制预算时提出的2019年任务及措施为主要依据，结合“十三五”规划、年初预算进行梳理、归纳，从曲靖城市上中央台天气预报、重要天气预警信息发布、新一代天气雷达维护及防雷安全监管等方面设置绩效评价目标，具体指标为20个。详见下表：

    （三）部门整体收支情况
     2019年市本级地方总收入1234.74万元，其中：财政拨款收入1234.74万元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。
2019年度决算总支出1344.16万元（包含上年结转109.43万元）。其中：基本支出148.74万元，占总支出的11.07％；项目支出1195.43万元，占总支出的88.93％。
市本级项目支出含8个专项计划项目，详细情况如下：
    （1）重要天气预警预报信息发布补助经费25万元，全用于全市人影信息、预警信息、重要天气信息发布的信息传输。
    （2）新一代天气雷达维护补助经费25万元，主要用于保障曲靖新一代天气雷达正常运行所需支出。
    （3）曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费876万元，主要用于支付曲靖城市天气预报（节目）形象宣传委托业务费。
    （4）防雷减灾安全监管工作经费10万元，主要用于防雷安全监管员培训及监管检查办公经费开支。
    （5）市级水利专项资金100万元，主要用于水库增雨炮弹购置、作业民兵培训费及工资支出。
    （6）第二批中央抗旱资金50万元，主要用于人工增雨防雹炮弹购置及作业设备购置。
    （7）省对下转移支付人影经费97.33万元（上年结转），主要是用于人影平台建设支出。
    （8）应用技术研究与开发补助经费12.1万元（上年结转），主要用于单位安排的可研课题开支。
    （四）部门预算管理制度建设情况
    市气象局成立了以局长为组长、分管副局长为副组长、机关科室负责人为成员的预算管理工作领导小组，负责统筹协调全局项目支出预算管理工作。按照“谁使用、谁负责”的原则，明确各科室作为项目支出预算管理使用的责任主体，对项目预算的申报编制、执行、管理、项目组织实施及绩效评价负责。局计划财务科定期对各科室项目预算执行情况进行监督检查，对项目执行中存在的问题督促并及时进行整改。项目实施完成后，按照《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（曲财预﹝2018﹞85号）要求对项目绩效指标的完成情况和项目支出结果进行评价。
    市气象局先后制定了《云南省曲靖市气象局财务报销管理办法》、《云南省曲靖市气象局机关公务用车管理办法》、《云南省曲靖市气象局公务接待管理暂行办法》等文件明确了各种费用控制标准、经费审批权限和经费报账流程等，集中对预算执行和管控进行规范。
    二、绩效自评工作情况
    （一）绩效自评目的
    为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高市级财政资金在市气象局自身建设和为地方经济建设中使用效益，通过立项情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
    （二）自评指标体系     
    1.绩效评价指标
    根据《曲靖市财政局关于开展市本级2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（曲财绩﹝2019﹞3号）、《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（曲财预﹝2018﹞85号）的规定，部门绩效评价指标体系共分4个一级指标，包括投入、过程、产出、效果；1个二级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、产出数量、产出质量、产出时效、经济效益、社会效益、满意度；41个三级指标。详见附件1。
    2.指标分值权重
投入指标权重占15%，过程指标权重占20%，产出指标权重占35%，效果指标权重占30%。
    3.评价标准
评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
    （三）自评组织过程
    1.前期准备：根据《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（曲财预[2018]85号）的要求，一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组，成刚（局长）任组长，陈坚（副局长）、袁家峰（副局长）、郭菊馨（纪检组组长）任副组长，办公室、财务科、业务科、气象台、人工影响天气中心（雷达站）、气象防灾减灾防御中心和气象科技服务中心相关人员作为小组成员，切实加强对绩效工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。成立了项目支出绩效评价工作组， 认真收集评价所需的各类材料，围绕绩效目标逐项核实，做好支出绩效评价前期工作。
    2.组织实施：根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》和相关绩效评价指标体系的要求，绩效评价小组开展自评工作，依据市财政局2019年度对我单位下达的资金文件、对2019年度部门决算报表、支出账目进行核查，收集相关资料，形成评价结论。  
    三、评价情况分析及综合评价结论
    （一）评价情况分析
    1.投入情况分析
    投入方面包括目标设定和预算配置。该项满分15分，评价得分14分，得分率93%。
    （1）目标设定合理，符合客观实际，与部门中长期发展规划相匹配，指标清晰、完整。
    （2）预算配置较好，能有效支持单位重点工作目标任务实现。
    2.过程情况分析
    过程方面包括预算执行、预算管理、资产管理。该项满分20分，评价得分19.21分，得分率96%。
    （1）预算执行
    预算执行从“预算完成率、预算调整率、预算执行进度、结余结转率、结转结余变动率、政府采购执行率”六个方面进行评价。预算完成数1037万元，预算数1037万元，预算完成率100%。调整预算数197.74万元，决算数1234.74万元，预算调整率19.07%，调整数为未列入本部门预算的水利专项资金100万、第二批中央抗旱资金50万元及年终考核奖47.74万元。预算执行进度年终达到100%，无结余结转。综合以上数据看，市气象局预算执行较好。
    （2）预算管理
    预算管理上，财务管理制度较为健全，按有关规定公开相关预决算信息。资金使用合规性方面，项目支出依据比较充分；绩效自评方面，成立了专门的绩效自评小组，按照要求按时按质完成绩效自评。
    （3）资产管理
    市气象局制定了完善的内控制度，包括先后制定了《云南省曲靖市气象局单位住房管理办法》、《云南省曲靖市气象局机关公务用车管理办法》等，已制定的制度执行有效，资产购置、领用、保管及日常维护符合规定程序，报批手续完整。资产安全性较高，固定资产使用效率达到100%。
    3.产出情况分析
    产出方面包括产出数量、产出质量和产出时效。该项满分35分，评价得分31分，得分率88.57%。
    产出数量上，完成全部目标任务。已发布了两种类型以上的气象信息；已提供农业、生活、出行等多方面的气象信息；成功实现在CCTC-1、CCTV-新闻、CCTV-4、中央人民广播电台乡村之声、中国气象频道等5个频道播出曲靖城市天气预报；对80家企业进行防雷设施检查；按时完成了防雷安全检查任务。
    产出质量上，目标完成情况较好。已对40万定制用户发送了气象信息；保障了3000多决策手机用户收到准确的决策气象信息；国家级自动站正点数据传输及时率、疑误数据及时反馈率、自动土壤水分传输及时率达到省气象局考核指标；24小时晴雨预报准确率在80%以上；曲靖城市天气在中央台《天气预报》的收视率和预报覆盖率无法在当年达到15%和95%，此指标为3年期考核指标。防雷安全检测报告合格率达到90%。
    产出时效上，目标完成情况良好。气象预警信息发布及时率达到90%；在中央台06:55、07:55、08:54、08:55、09:05、12:27、12:30、12:54、13:05、21:05、21:58等不同时段播放曲靖城市天气预报；已按时完成两次防雷检查。
    4.效果情况分析
    效果方面包括经济效益、社会效益和受益对象满意度。该项满分30分，评价得分30分，得分率100%。
    经济效益上，目标完成情况良好。通过人工增雨防雹作业，实现了防护区内受雹灾率<5%和增雨作业降雨量增加率>10%；保障企业防雷设施正常运行，使企业不因雷击产生停产停业情况发生。
    社会效益上，目标完成情况良好。通过及时、准确的气象预报，实施人工增雨防雹作业、防雷安全监管，在防灾减灾方面取得了明显成效。
    满意度指标已完成，受益对象综合满意度超90%。
    （二）综合评价结论
    曲靖市气象局2019年部门整体支出绩效评价综合得分94.21分，等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：