曲靖市文联2019年度部门整体支出绩效自评报告

 
一、部门基本情况
（一）部门概况
曲靖市文学艺术界联合会是中国共产党曲靖市委领导的由全市各文艺家协会、曲靖市各县（市、区）文学艺术界联合会和曲靖市行业文学艺术界联合会组成的人民团体，属于全额拨款的参照公务员法管理事业单位。经费来源为财政全额拨款。
2019年以来，曲靖市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕庆祝新中国成立七十周年这条主线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚定文化自信，坚持守正创新，突出以人民为中心的工作导向，着力加强对全市文艺界的理论武装和思想引领，着力推进文联深化改革、激发活力，着力引导推动文艺精品创作，着力加强文艺界行风建设和人才队伍建设，着力为曲靖高质量跨越式发展提供有力思想保证和强大精神力量。
（二）部门绩效目标的设立情况
1、充分调动和发挥全市文艺工作者的积极性、创造性，推动曲靖文艺事业蓬勃发展。
2、全市广大文艺家紧紧围绕党和国家大局与市委、市政府的中心工作，组织开展了一系列丰富多彩的主题文艺活动，社会影响不断扩大。
（三）部门整体收支情况
2019年总收入441.35万元，其中基本收入382.35万元，项目收入59万元。财政拨款收入占100%。2019年总支出441.35万元，其中基本支出382.35万元，项目支出59万元。财政拨款支出占100%。
2019年总支出441.35万元，其中基本支出382.35万元，项目支出59万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
市文联预算管理实行“集体决策、标准统一、分级执行”的层级管理形式，具体划分为预算决策机构、预算日常管理机构及内部预算实施机构三个层次的预算管理组织体系。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）自评指标体系
根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共有8个项目，共涉及资金59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，其中：建设网上文联经费8万元，珠江源杂志版刊费18万元，文艺家采风和体验生活经费2万元，各文艺家协会经费补助8万元，重点作者笔会3万元，文化艺术精品开发经费2万元，艺术交流经费3万元，文艺事业发展经费15万元。我单位对8个项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标符合部门职能及事业发展规划，与相应的财政支出范围、方向密切相关，项目产出达到绩效指标，综合绩效级别为有效。
（三）自评组织过程
1、前期准备
成立市文联绩效自评领导小组，结合评价内容，制定省文联项目绩效自评工作方案，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。
2、组织实施
绩效评价工作过程，市文联进行单位自查，通过资金使用情况进行自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价，形成自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
我单位今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目主要产出和效益：一是项目服务于各文艺家协会，使协会活动丰富多彩，深入群众；二是举办的文艺活动具有重要影响力，促进文艺多方面发展；三是《珠江源》刊物按质按量圆满完成任务。
四、存在的问题和整改情况
发现的主要问题及原因：一是举办活动的多样性和灵活性有待加强；二是稿费发放范围及标准尚需完善。二是可操作性待增强。我单位预算支出项目更注重社会效益和长期效益，绩效指标制定和绩效评价有一定难度。三是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。
下一步改进措施：一是继续丰富和完善各文艺家协会活动形式和内容；二是借鉴参照其他同级同类杂志办刊情况，进一步完善稿费标准。三是加强宣传培训，进一步统一认识，充实业务知识。四是逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。五是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。四是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。
五、绩效自评结果应用
将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。在以后项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。
六、主要经验及做法
一是成立了领导小组，负责预算绩效管理的日常工作，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，形成各负其责，层层有目标，人人有责任，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。二是加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效，提升科学精细化管理水平。三是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。四是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。五是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。六是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
七、其他需说明的情况
无