曲靖市广播电视局整体支出绩效自评报告

• 部门基本情况

（一）部门概况
曲靖市广播电视局为一级预算单位，下设局机关（行政单位）及2家局属事业单位，局机关及2家局属事业单位均为财政全额拨款单位。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个；分别是：曲靖市广播电视局（机关）、曲靖市东山广播电视发射台、曲靖新媒体中心。
    全局2019年末在职人员编制49人，其中：行政编制16人，事业编制33人。年末在职实有49人，其中：在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员33人。离退休人员22人，其中： 离休 1人，退休 21人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
主要职能及重点工作任务：
1.贯彻党的宣传方针政策，执行国家和省关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，加强广播电视和网络视听阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责行业标准的组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全市广播电视领域发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，指导、协调全市网络视听节目规范发展，扶助贫困地区广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。
6.指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，组织实施广播电视节目和网络视听节目评价工作。
8.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
11.完成省广播电视局、市委和市政府交办的其他任务。
（二）部门绩效目标的设立情况
部门在编制年度预算的同时编制了部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。同时编制了部门整体支出绩效目标，一级预算项目绩效目标及二级预算项目绩效指标，随预算一并上报市财政审核及批复。
坚持社会效益第一的原则，在保障机构正常运转，确保正确的舆论导向和安全播出的前提下，提高广播电视节目的覆盖率，努力发挥机构职能职责的作用，服务曲靖社会经济建设，提升机构公共文化服务能力。通过绩效目标的设立和考核，合法、合理、有效使用资金，推动广电事业发展，绩效目标包括舆论导向、安全播出、服务对象满意率和内部管理等事项。
（三）部门整体收支情况
2019年度收入合计1423.68万元。其中：财政拨款收入1423.68万元，占总收入的100%；2019年度支出合计1423.68万元。其中：基本支出1008.02万元，占总支出的70.80％；项目支出415.66万元，占总支出的29.20％。
（四）部门预算管理制度建设情况
部门建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金专项管理办法，做到部门项目支出均合法合规。
制定预算资金相关管理办法，确保机关及局属单位经费合法、合规、合理使用；严格按照预算批复的金额、项目、用途执行预算；采取有效措施，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效益。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
进行绩效自评的目的是：了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地发挥机构职能及履行机构职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益。
（二）自评指标体系
绩效指标涵盖了责任履行、履职效益、预算配置、预算执行及项目绩效指标。
（三）自评组织过程
1.前期准备
（1）按照《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》开展年度项目自评相关工作，单位严格按照相关财经制度、办法执行项目绩效管理，局及局属单位成立预算绩效评价工作组，局评价工作组组员包括部室领导、机关纪委书记、财务负责人等人员；局属单位评价工作组组员包括局属单位负责人、部室领导、财务等人员。
（2）充分调研、收集基础数据，查阅项目资金使用情况，为自评工作提供数据支撑。
（3）结合工作实际，制定自评及绩效考核工作方案，组织专业人员开展自评。     

2. 组织实施

（1）调研与内审：与项目实施单位充分沟通，了解关于项目实施的基本情况；通过对部分项目进行内部审计，全面掌握发生的财政支出，确认项目的财政预算实际完成金额。
（2）从各方面采集基础数据，收集与项目有关的资料，并经过认真复核，初步建立评价指标体系，由项目支出绩效评价小组对评价指标体系和具体绩效指标进行评审。
（3）实地进行收测，由专业技术人员按照技术标准分单位进行测量，对比，建立基础数据。
（4）根据实际收测结果，由绩效评价小组进行评价审核，并与实施单位多次沟通，确认项目绩效指标体系，对各项数据进行了核准和修正，最终形成绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
从评价情况来看，单位部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转及广播电视机构职能职责作用的发挥，促进了广播电视事业发展，充分地发挥了财政资金的使用效益，更好的服务曲靖社会经济建设，提升机构公共文化服务能力。

• 存在的问题和整改情况

1.项目绩效指标的制定还不够科学合理。
2.项目评价手段及途径有限。
3.项目绩效意识还待提高。
4.项目考核力度不够强。
5.项目绩效考核结果的运用有待加强和完善。
针对以上问题，进一步加强项目预算管理和项目调研，科学制定可实施的项目绩效考核和自评方案，强化项目绩效意识，明确项目责任单位和责任人，强化项目绩效结果的应用和责任的追究。

• 绩效自评结果应用

（一）合法合规。绩效目标要符合国家法律法规。
（二）密切相关。绩效目标要符合部门职能，体现本部门、本行业事业发展规划以及项目实施内容，并与相应的财政支出范围、方向、效果等紧密相关。
（三）细化清晰。绩效目标应内容明确、细化清晰。有明确的绩效总目标和阶段性（年度）绩效目标，阶段性（当年）绩效目标必须根据项目的特点和具体实施内容，分年度、分阶段从数量、质量、成本和时效等方面进一步细化，形成具体可衡量的目标任务；应结合项目特点设定相关的评价专业指标，客观反映项目绩效水平和目标实现程度。
（四）进一步加强项目预算管理和项目调研，科学制定可实施的项目绩效考核和自评方案，强化项目绩效意识，明确项目责任单位和责任人，强化项目绩效结果的应用和责任的追究。

• 主要经验及做法

（一）加强及对相关政策和其他单位优秀管理经验的学习，逐步完善单位绩效管理制度，进一步提高单位管理能力。
（二）厉行节约，严控运行成本。 
（三）细化任务，推进各项改革。
七、其他需说明的情况
无