曲靖市搬迁安置办公室2019年部门整体支出绩效自评报告

        一、部门基本情况
        （一）、部门概况
        曲靖市搬迁安置办公室工作职责: 负责曲靖市水利水电工程移民征地搬迁安置工作和对已搬迁移民进行后期的生产生活扶持。2019年在全省搬迁安置系统综合考核一等次。
        曲靖市搬迁安置办公室属参公管理事业单位。曲靖市财政一级预算单位，实行政府会计制度。
        曲靖市搬迁安置办公室现有事业编制20人，内设机构6个，车辆编制1辆。现实有人员20人，退休3人，车辆1辆。
        （二）、部门绩效目标的设立情况
        1、移民搬迁安置完成计划任务
        2019年移民搬迁安置工作以阿岗水库、车马碧水库、白鹤滩水电站为重点，全力抓好全市10座在建水库电站的工程建设征地移民搬迁安置各项工作，年初计划完成移民投资10.8亿元（白鹤滩水电站4.23亿元,万家口子水电站2800万元，阿岗水库3.5亿元，车马碧水库2.1亿元，大坝冲水库400万元，岔河水库500万元，龙潭河水库6000万元。），完成搬迁安置移民1800人（车马碧水库819人，阿岗水库900人，大坝冲水库27人、岔河水库117人）。2019年实际完成129365.29万元，超额完成年初工作计划任务。完成移民搬迁2445人，完成年初计划的135%。
        阿岗水库完成投资36320万元，完成征收土地11157.73亩，兑付征地补偿款36741.64万元，签订坟墓搬迁协议945冢，8个移民集中安置点已完成部分建房工作，道路、供水供电等改（复）建工程进入收尾阶段。
        车马碧水库完成投资23392万元，完成年初计划的107.8%，完成搬迁安置移民1706人，征收土地12782亩，兑付个人财产资金7690万元，移民房屋建设386套，现安置点外部供电工程已全面投入使用，基础设施配套工程建设进入扫尾阶段，已搬迁入住。
        白鹤滩水电站完成投资5.19亿元。移民搬迁安置协议签订工作和安置点的场坪工程基本完成，启动安置房建设，专业项目交通道路复建、以礼河四级电站复建已签订复建协议，以礼河四级电站复建、S303省道、龙东格公路、格勒至会泽三条等级公路及大坪子对外交通恢复连接线道路等专业项目复建工作稳步推进。
        2、移民后期扶持政策得到落实
        全市现有大中型水库移民107872人，库区和移民安置区影响人口近150万人。2019年兑现大中型水库移民后期扶持直补资金6472.32万元；投入1.86亿元实施后扶项目157个。投入750万元实施2个“美丽家园 小康库区”移民新村建设。移民避险解困试点项目建设进展顺利，罗平和会泽县大中型水库移民避险解困试点项目有序推进。罗平县第二批避险解困项目批复实施591人，规划总投资2992.58万元，已完成投资2395万元543人的搬迁任务；会泽县第三批避险解困项目批复实施3974人，规划总投资17699.51万元，已完成投资14224万元3753人的建房任务，已完成搬迁安置2072人。组织各县（市、区）申报需市级审批拟纳入2020年计划的82个扶持项目，2020年项目年度计划前期工作有序开展。
        3、项目建设监督检查工作有序开展
        认真排查了自2011年（十二五）以来至2019年中央、省、市预算内资金安排的移民项目建设完成运行情况和移民直补资金管理使用情况，每月按时上报移民项目存在问题整改情况。委托第三方对陆良县、马龙区后期扶持政策开展稽察工作。配合省办完成宣威市后期扶持政策稽察工作。开展对会泽县、罗平县2019年度省级大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作；按季度完成移民项目和资金完成情况统计表。对全市移民后期扶持政策开展经常性的监督检查工作。
        4、库区移民信访稳定
        按照全市综治维稳、平安建设、依法治市的安排抓好工作落实，签订综治维稳目标责任书，重要时期、重大“节会”期间实行移民信访“零报告”制度，认真做好信访接待、转办工作，开展信访积案排查处置。市县共接待移民和影响人口上访30起47人次（市级20起39人次），没有出现进京上访和大规模群体上访事件，库区和移民安置区社会稳定。
        （三）、部门整体收支情况
        收入支出预算安排
        1、曲靖市搬迁安置办公室2019年度财政预算收入749.06万元。包含：
        （1）一般公开财政拨款收入569.06万元 。其中：基本支出449.06万元 ，项目支出120万元。
        （2）政府性基金收入180万元。
        2、2019年财政预算支出合计624.06万元。其中：
        （1）基本支出449.06万元，占总支出的78.91％。
        （2）项目支出175万元（含2018年结转政府性基金支出55万元），占总支出的21.09%。 （3）结转下年政府性基金180万元。
        （四）、部门预算管理制度建设情况
        1、严抓部门年初预算编制。2018年年末，按照《曲靖市财政局关于编制2019年市本级部门预算和2019-2021年中期财政规划的通知》(曲财预〔2018〕121号)文件要求，及时征求各科（室）2019-2021年度所需实施项目及项目支出预算规划，组织相关科室召开专题会议进行审查、筛选和平衡后报党组会研究审核。
        2、严管部门年中预算执行。切实提高思想认识和工作效率，执行进度和质量，督促项目实施，加快项目支出。将年中的预算执行进度和年初预算数、上年的预算执行情况进行对比，切实查找出未按进度执行的、已执行未报账的、已报账未支付的各种项目，并根据不同情况及时调整支出，加快预算执行进度，加强财政支出预算执行管理。
        二、绩效自评工作情况
        （一）、绩效自评目的
        绩效自评管理以提高财政资金使用效率为目标，将绩效管理贯穿预算编制、预算审查、预算执行的各个环节之中，根据设定预算绩效目标进行管理，执行好预算绩效跟踪，提高财政资金使用效率。
        （二）、自评指标体系（详见附件3）
        （三）、自评组织过程
        1、前期准备
        按照《曲靖市财政局关于编制2019年市本级部门预算和2019-2021年中期财政规划的通知》(曲财预〔2018〕121号)要求，由主要领导、分管领导牵头，协调科室，抽调相关人员开展部门预算编制、由各科室根据工作任务和2019-2021年工作规划提出资金需求并写出绩效目标，经单位党组会讨论确定后上报市财政。
        2、组织实施
        组织相关科室根据2019年科室工作任务，提出资金需求和支出时间要求，科室填报资金绩效目标。每季汇总资金使用情况，对工作任务滞后提醒告知，对项目支出及部门整体支出绩效进行跟踪反馈。
        三、评价情况分析及综合评价结论
对部门整体支出绩效自评表的五个目标项目：职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范五个绩效目标逐项自评，单位自评得分为98分，自评等级为优。
        四、存在的问题和整改情况
        （一）、职能职责与绩效考核衔接不够。将加强科室绩效考评工作与财政资金使用绩效考核目标关联度，夯实科室年初财政资金绩效目标自评工作任务，明确绩效责任，建立绩效关联机制，使绩效工作具有可考核、可衡量的指标,为单位财政资金绩效考核和综合任务考核打好基础。
        （二）、预算执行中项目支出和年初预算有调整。将加强部门内部财政资金使用情况跟踪工作力度，做好财政资金执行提醒工作，提高预算执行率。 

附件1：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2020/1117/20201117091506175.docx
附件2：/uploadfile/2024/0226/20240226154838778.xlsx
附件4：/uploadfile/2024/0226/20240226160706302.xls
附件5：/uploadfile/2024/0226/20240226160648798.xls

                          
 
 
                                                                       曲靖市搬迁安置办公室
                                                                          2020年4月10日