曲靖市职业教育服务中心绩效自评报告

一、部门基本情况
（一）部门概况
曲靖职教服务中心自2019年1月机构改革后，由市政府直管全额拨款事业单位调整为隶属市教育体育局主管副处级全额拨款事业单位，2019年末实有人员编制11人。其中：在职在编实有事业人员10人。
（二）部门绩效目标的设立情况
通过对职教中心基础设施维护、环境卫生清扫保洁、社会治安城市综合管理、在中心开展青春期、心理健康、青少年法制、创客空间等“四项教育活动”，为职教中心7所院校、5万余名师生创造优美、整洁、平安的读书创业环境。
以党的建设为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，以深化改革为动力，全力推进脱贫攻坚、扫黑除恶、文明城创建等工作，积极推进职教中心各项工作提档升级，进一步强化措施，狠抓落实，高效完成各项重点工作。
一是积极作为，联合社区在园区各院校开展“三反一禁”、“青春健康”、“心理健康”、“创客空间”四项教育活动。二是结合创文工作对园区路灯、绿化亮化、道路广场、创文宣传等开展工作。三是服务辖区职能部门做好防汛工作，确保安全度汛。四是继续协调好学校、公安、城管、街道及社区等各类力量，支持各职能部门积极做好职教中心社会治安、环境卫生、食品安全、交通安全等方面工作，为职教中心50000余名师生提供良好的工作、学习环境。四是强化监督，做好对相关物管公司、城管中队的监督管理工作，加大督查力度，确保职教中心环境优美，道路干净整洁，秩序井然，争创提升人居环境模范职教中心。
（三）部门整体收支情况
2019年度，职教中心收入250万元，全部为全额财政资金，其中项目资金1个，金额250万元。
2019年度，职教中心支出共计250万元，专项支出250万元，其中：中心物业绿化维护及道路维修159.54万元，城市管理综合治安执法费32.51万元，物业及保洁费57.95万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
项目的开展主要根据年初预算的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、财政的有关规定执行，不存在违规违法的问题。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
绩效指标按项目实际涵盖了责任履行、履职效益、预算配置、预算执行以及预算管理五方面，详见曲靖职教中心部门整体支出绩效自评表。
（三）自评组织过程 
1、前期准备
曲靖职教中心根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》第七条、第八条规定确定部门整体支出绩效自评对象。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据评价时间及要求等方面的情况。
2、组织实施
曲靖职教中心按照《曲靖市财政局关于印发《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知》（曲财预[2018] 85号）的要求，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。结合部门职责、工作实际，积极组织力量开展自评，对照部门整体支出绩效自评表开展自评打分，最后根据自评结果，形成部门整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
2019年，职教服务中心以党的建设为统领，以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，紧紧围绕学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，按照年初确定的工作目标，统筹兼顾，突出重点，深化改革，狠抓落实，各项工作取得显著成效。2019年度本单位职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效和预算管理规范等五大方面进行自我评价，评价结论等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在的问题
1、项目资金执行进度不合理，年初执行慢，年底加紧执行；
2、部分绩效指标不够清晰、可衡量性差。
（二）整改情况
1、加强与业务科室部门的对接，加快财政支出监督，确保各项项目支出预算资金及时支付；
2、今后在申报预算绩效时，将全年工作任务再细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用
绩效自评结果客观反映了我单位2019年整体支出的情况的好坏，通过总结，我们将把自评结果在编制下一年度预算中加以运用，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提供更有力的支撑。
六、主要经验及做法
（一）领导重视，整个项目管理全程参与，督促检查项目的准备、实施和完善。
（二）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
    （三）落实责任，做好监督工作，确保绩效自评工作落到实处，合理运用自评结果，使财政资金发挥最大效益。
七、其他需说明的情况
    无。

附件：职教服务中心2019年整体支出绩效自评报告