曲靖市委统战部2019年度整体支出绩效自评报告

 
一、 部门基本情况
（一） 部门概况
1、主要职能
市委统战部贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线工作的开展情况，向省委统战部和市委反映我市统一战线的全面情况，当好市委的参谋助手，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针政策的贯彻执行情况；向市委负责，协调全市统一战线各方面的关系。维护了全市社会和谐稳定，为经济发展营造了良好社会环境。
2、部门和机构设置
市委统战部是市委领导、管理统一战线工作的职能部门，属于全额拨款的行政单位。设有办公室、工商经济科、民族宗教科、党派科、党外知识分子工作科、市台办、新的社会阶层人士工作科六个内设科室。经费来源为财政全额拨款。
纳入2019年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位8个，分别是：市委统战部、民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社。
3、人员概况
2019年12月31日，统战部及七家民主党派市委机关共有编制41人，其中行政编制37人（统战部22人，民革2人，民盟3人，民建2人，民进2人，农工党2人，致公党2人，九三学社2人），工勤编制4人（统战部3人，致公党1人）；年末工资发放人数46人，其中：统战部22人，民革3人，民盟4人，民建3人，民进3人，农工党2人，致公党3人，九三学社3人，纪检组3人。退休9人。
 
（二） 部门绩效目标的设立情况
1、绩效总目标
按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
2、绩效具体目标
 (1)推动统一战线理论、政策纳入各级党校、行政学院、社会主义学院教学内容，列入相关主体班和其他班次教学计划，加强统战知识普及，促进各级党政领导干部提升统战理论政策水平。把统一战线工作纳入宣传工作计划，健全统战工作宣传工作体制机制，创新宣传方式方法，增强宣传效果。
(2) 要建立市、县、乡党政领导干部，统战、宗教事务管理部门领导干部联系宗教界代表人士制度，每年定期走访联系对象1次，通过定期走访、谈心交友等形式，倾听他们的呼声，帮助他们解决实际困难，鼓励、支持宗教界发扬“爱国爱教、团结进步、参与慈善、服务社会”的优良传统，引导宗教与社会主义社会相适应。
(3) 加强党外代表人士教育培训工作。健全完善党外代表人士数据库，精心办好“七支”党外代表人士队伍培训班，调整充实2019年市委、市政府领导与党外代表人士联谊交友对象，支持党外代表人士全面履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，积极为党外干部创造历练成长机会，不断提升党外代表人士政治素养和工作能力。
(4) 以市党外知识分子联谊会换届为契机，调整充实会长班子和理事队伍，进一步增强知联会凝集力、向心力和战斗力。不断创新组织形式、活动方式、管理模式和运行机制.
(5) 积极拓展海外统战工作。充分发挥台办、侨联和海联会的渠道和人脉优势，拓展和深化“走出去”和“请进来”行动，密切与港澳台海外有关社团及代表人士的交往互动，扩大“朋友圈”，搭建“连心桥”，为招商引资贡献统战力量。
(6) 细化基层统战工作规范化建设方案，继续深入推进基层统战工作向“组织机构好、制度落实好、工作成效好、队伍发展好、创新评价好”的目标扎实迈进，夯实基层统战工作基础。
(7) 始终坚持党的全面领导，支持民主党派围绕脱贫攻坚重点难点问题深入考察调研，及时发现和反映存在问题，提出意见、建议和批评，推动中央、省委、市委决策部署落实，帮助地方党委和政府加强和改进工作。
(8) 建立健全各民主党派市委直接向中共曲靖市委提出意见建议和意见落实反馈制度。建立中共曲靖市委常委开展国内、省内、市内考察调研以及重要外事、内事活动，每年至少邀请1次对口联系的民主党派市委、无党派代表人士参加的机制。民主党派成员和无党派人士所在单位，应为其参加统战部门和所属党派等组织的调研、考察等活动提供支持和保障。
(9) 认真贯彻落实中央关于保持界别特色、任期制、在新的社会阶层人士中发展成员、加强民主党派内部监督等政策。有针对性地开展教育培训、实践锻炼和岗位历练，协助各民主党派加强后备人才培养。协助各民主党派做好换届工作，选好配强领导班子。协调解决民主党派组织在内设机构、人员编制、工作经费、干部交流和挂职锻炼等方面的问题，帮助民主党派改善办公条件，同级财政部门在办公经费、调研经费、培训经费等方面给予支持。
(10)铸牢中华民族共同体意识。聚力推进民族团结进步示范区建设。不断提高宗教工作法治化水平。积极引导宗教与社会主义社会相适应。
(11) 深化对台交流合作。以加强曲台文化交流为载体，以弘扬传统文化为纽带，突出地方特色，着力打好“文化牌”，力争在岛内筹办珠江源民族文化推介、少数民族歌舞表演，增进同胞感情，携手推动两岸关系和平发展，促进双方经贸往来。
(12) 通过加大社会宣传力度，通过层层召开工作会、专题学习、编发学习资料和干部培训，各级干部和基层党员对统战工作有了一定的认识和了解，对新世纪新阶段统战工作的性质和地位、基本任务、主要特征、工作范围、发展目标有了初步的认识和了解，为开展工作奠定群众基础。
(13) 贯彻落实全国、全省新的社会阶层人士统战工作会议精神，召开全市新的社会阶层人士统战工作会议，推动各项政策措施和工作部署落实。认真贯彻中央统战部和省委统战部《关于开展新媒体从业人员统战工作的意见》，研究加强我市新媒体从业人员统战工作的思路和举措。就开展私营企业和外资企业管理技术人员、自由职业人员统战工作进行调查研究，摸清情况，为制定相关工作方案提供依据。积极探索开展社会组织统战工作试点。做好新的社会阶层人士政治引领和政治吸纳工作。
(14) 不断创新和丰富中共党员领导干部与党外代表人士联谊交友的方法、举措，通过多种形式切实加强同党外代表人士的联系与沟通是增进共识，强化党外代表人士与党思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行的坚定信念，培养一批在关键时刻发挥作用的挚友和在重大问题上为市委、市政府分忧的诤友。
(15) 落实好重点宗教活动场所的修缮。加强对恢复重建和新建宗教活动场所的审批和监管，统筹规划、合理布局，既有效满足群众宗教生活需要，又有效防止无序扩建。
(16) 深入学习贯彻全国、全省宗教工作会议精神，吃透理论和政策，明确新形势下宗教工作的重点任务。深入贯彻国务院《宗教事务管理条例》、云南省《宗教事务管理规定》和相关规章，自觉运用法治思维和法治方式处理宗教事务。坚持问题导向，深入研究影响宗教领域和谐稳定的热点难点问题和新情况新问题，积极排查和化解矛盾纠纷。加强佛教、道教教风建设，遏制露天造像和乱建寺庙。加强伊斯兰教和天主教专项工作。巩固治理基督教私设聚会点工作成果。防范境外基督教、天主教渗透。
(17) 研究制定全市性宗教团体换届管理办法,研究制定加强佛教、道教教风建设的指导意见,制定加强新形势下宗教规范管理的具体办法,建立健全防范和抵御宗教领域渗透的工作机制。
（三） 部门整体收支情况
1、部门收入决算情况
2019年市委统战部决算总收入2071.08万元，其中：财政拨款收入2071.08万元，占总收入的100%。
2、部门支出决算情况
2019年支出合计2071.08万元，其中基本支出1166.08万元，占总支出的57％；项目支出905万元，占总支出的43％。

按支出的经济内容分类，其中：工资福利支出1053.56万元，占比51%；商品和服务支出955.41万元，占比46%；对个人和家庭的补助支出49.7万元，占比2.4%；其他资本性支出12.41万元，占比0.6%。

（四） 部门预算管理制度建设情况
本部门制定了《机关服务管理工作制度》、《机关财务管理制度》、经费由办公室统一管理、实行一支笔审批制度，为规范机关经费管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。
总之，通过上述预算管理制度的建立和完善，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
为实现2019年度本部门资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因：及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，以进一步提高和改善今后市统战部财务工作的质量。
（二）自评指标体系
详见附件3《部门整体支出绩效自评表》
（三）自评组织过程
1.前期准备
为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《曲靖市财政局关于对2019年度市级部门财政支出开展绩效自评的通知》等有关规定，市委统战部机关将2019年度整体支出绩效确定为评价对象，明确该项自评工作由办公室财务负责具体组织实施；评价的目的为切实考核财政资金的使用效益，进一步提高和改善今后市委统战部机关财务工作的质量。
评价工作的内容，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，逐项进行自我评价。绩效评价指标则根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自暂行办法》及评价共性指标体系框架》的规定，结合本部门自身的实际情况进行分项设定。
2.组织实施
根据绩效评价工作要求，我们成立了绩效自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。
自评工作小组确定整体支出绩效自评开展时间为2019年度；资金预算安排为年度收入总额2071.08 万元，以及支出总额2071.08万元；市委统战部到2019年末无结转结余资金。
    绩效自评工作小组在编制2019年度预算时就提出了当年的任务及绩效自评考核措施，事前确定并公布整体支出绩效评价指标。根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自暂行办法》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益进行绩效自评指标的设定。同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。
三、评价情况分析及综合评价结论
整体支出绩效自评，根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自暂行办法》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等进行绩效自评指标的设定。
同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，即职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效和预算管理规范等五大方面，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价，综合评价结论等级为良好。
四、存在的问题和整改情况
1、存在的问题：
(1）、重视预决算执行，在实际工作中难以高标准落实到位。
(2）、结合实际工作制定的相关财务管理办法在具体细节上规定还不够明确，可操作性不强。
(3）、在预算执行过程中，结合工作实际超出年初预算控制不够严格。
4）、出国（境）经费用因临时应邀参与或工作需要年初难以纳入预算。
2、建议措施：
(1)、强化责任意识，提高预决算重要性认识，使资金发挥有效效益。
(2)、严格执行预算，合理使用资金严格执行预算，规范工作程序，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。
(3)、加强对预算执行情况的监督，发挥统战部代表的监督作用，加强对党政机关厉行节约反对浪费工作的监督，建立绩效评价的长期机制。 
五、绩效自评结果应用
1、通过开展绩效自评，将自评结果应用到本部门下一年度预算编制中，逐步实现绩效管理与预算的有机结合。
2、通过绩效考核推动绩效目标的实现，确保财政资金用在刀刃上、优化财政资源配置、为做好年度预算编细编实打好基础，更好地硬化预算支出的约束力。
六、主要经验及做法
1、领导重视。领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，要求市委统战部机关的绩效自评工作要一年更比一年好、一年更比一年更规范。
2、组织得力。绩效自评工作由郑勇同志任工作小组组长，办公室财务负责绩效自评的日常业务工作。
3、方法可行。通过设定绩效目标来引领使全体工作人员都认识财政资金的来源及资金的使用范围，按照“简练、详实、明确、及时”的基本思路，对指标数据进行归类梳理，保证了制定的绩效考评指标顺利实施。
七、其他需说明的情况
无