曲靖市委党史研究室2019年度市级部门整体支出绩效自评报告

市级部门整体支出绩效自评报告
一、 部门基本情况
（一）部门概况（主要职能） 曲靖市委党史研究室（市政府地方志办公室）是市委、市政府的工作部门，负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史的管理和普及宣传教育，曲靖各类地情书籍等的组织编纂和管理工作。主要负责《曲靖史志》《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》《曲靖党史大事记》《曲靖简史》等书籍的编撰、出版、发行工作，属参工管理单位，实行一套班子，两块牌子合署办公，采用行政单位会计制度。经费由财政全额拨款的一级预算单位。  纳入2019年部门决算编报的单位共1个，即曲靖市委党史研究室（曲靖市政府地方志办公室）属于参照公务员法管理的事业单位。部门年末在职在编实有人数22人，属于财政全供养人员，其中正处级2人；副处级4人；正科级7人；副科级3人；科员3人；工勤人员3人。离退休人员共17人，其中离休人员3人，正处级1人，副处级2人；退休人员14人，正处级7人；副处级3人；正科级4人。编制公务用车1辆。
    （二）部门绩效目标的设立情况    2019年需完成市委、市政府要求出版发行的《曲靖史志》《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》等党史、地情书籍的编撰、出版、印刷、发行工作。
    （三）部门整体收支情况  2019年度市委党史研究室收入677万元，上年度结转13万元，支出690万元，本年度无结转结余资金。2019年度总支出690万元，其中基本支出576万元（包括在职、离退休人员工资、养老保险、医疗保障和住房公积金等）；项目经费支出114万元。
（四）部门预算管理制度建设情况  市委党史研究室部门预算严格按照市财政局相关预算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，详细制定项目实施方案和资金支出计划，按时间节点申报年度预算项目。结合本单位职能职责和工作特点将绩效目标分解到业务科室、落实到具体经办人，把目标时序安排到年、分解到季、落实到月。始终坚持突出重点，强化对项目资金的分配、使用，管理各环节的事前规范、事中管理、事后审核，努力提高专项资金配置效率。不断加强层级管理，完善责任到人的制度建设，严把资金进出口的制度建设，建立事前调研、事后监督的制度建设。一年来，本单位紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，初步形成了以制度管人、管钱、管事、管权的制度体系。为加强部门内部管理，本单位制定了一系列规章制度，从人、财、物方面多管齐下，在关键岗位实行风险控制，互相监督，互为约束，较好地维护了机关工作秩序，为履行职责提供了可靠的制度保障。
 单位的财务支出，全部纳入年度支出预算管理，坚持量力而行、厉行节约的原则，杜绝铺张浪费。各项支出的安排均结合本单位财务实际和相关政府规定的标准执行，做到有什么收入安排什么支出，确保专款专用。由一位副主任分管财务，单位主要领导负总责。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的  通过开展绩效自评工作，及时发现项目申报审批、项目资金管理中的薄弱环节，加强控制和管理，总结推广好的做法和经验，进一步推进项目顺利实施，切实提高专项资金使用效率。同时，通过对市级财政资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的产出与绩效，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。　　
（二）自评指标体系（具体格式见附件4）
（三）自评组织过程 
1.前期准备   根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行管理办法》，市委党史研究室遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，成立了由办公室成员组成的绩效管理评估小组，按照评价体系和评价内容，认真制定评价工作计划。重点对2019年度申报立项的3个项目情况进行了认真审核评价，3个项目的经费预算合计100万元，上年度结转13万元为2018年度预算的项目《曲靖史志》和《曲靖市委执政纪要》的费用，均合理安排使用。
2.组织实施  绩效管理评估小组按照预先确定的绩效目标，对照各个项目申报内容、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况，采取定性与定量相结合的方式，对资金使用绩效做出客观分析与评价。依据预算管理制度、资金及财务管理办法，根据往年单位预决算情况做好准备，财务工作人员对单位2019年整体支出实施的3个项目进行绩效自评，结合2019年初预算批复的整体支出和项目支出绩效指标，确定单位整体支出和项目绩效自评体系，查阅收集相关资料、审查账簿凭证和查验项目现场具体实施情况等，对项目实施单位项目绩效情况开展评价，撰写绩效自评报告交市财政局。
三、评价情况分析及综合评价结论
经济性：为增强行政成本意识，市委党史研究室不断加强部门预算管理, 细化经费预算编制，合理安排财政资金，各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。
一是从严控制 “三公”经费。为认真贯彻落实中央八项规定精神，本单位制定了新的公务接待制度，规范接待对象、接待标准，接待人次大幅度下降；严格执行公务用车改革制度执行。本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为6.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；二是坚持厉行节约，严控费用开支标准。按照国家规定的标准和范围列支差旅费、会议费、培训费及其他办公费用，各项费用严格控制在预算额度内使用。三是严格执行政府采购制度。提前编列政府采购预算，依照财政部门每年公布的政府采购目录、限额标准、应履行的程序和有关要求，依法实行政府采购。
效率性：资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽可能采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，及时掌握支付进度，加速资金周转，提高财政资金支付效率。
效益性：2019年，从资金投入、预算执行、资产管理、履职效益及对照部门整体支出绩效评价指标体系评分等情况看，市委党史研究室绩效评价自评得分为92分，等级为良 。
四、存在的问题和整改情况
 一是对绩效理念认识不足，认为资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效；二是缺乏制度保障和指标体系，目前缺乏专业力量，无法完成复杂多样的财政支出评价指标设计；三是评价内容不全面、评价结果约束乏力。当前支出评价侧重于合规性评价，忽视效益，且多以事后评价为主，评价对象局限于项目本身，忽视项目内外因素综合分析。下一步，本单位通过多种方式开展财政项目绩效管理的宣传工作，加强业务培训，特别是加大单位财务人员的培训力度，使得单位的负责人和承担项目绩效管理的相关人员逐步提高责任意识和业务素养，提升预算管理水平，牢固树立“用钱需问效、无效要问责”的绩效理念，切实优化绩效目标和绩效自评报告，提高财政支出产生的社会效益和经济效益。评价结果要与预算安排结合，对于结果优良的在下年度安排预算时可优先考虑。
五、绩效自评结果应用
    评价结果与下年预算安排结合，对于结果优良的项目在下年度安排预算时优先考虑。2019年，在曲靖市委、市政府的领导和市直各部门的密切配合下，市委党史研究室秉承“资政育人”、存史、记载市委、市政府每年的重要工作等。 
六、主要经验及做法
 增强行政成本意识，市委党史研究室不断加强部门预算管理, 细化经费预算编制，合理安排财政资金，各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。
七、其他需说明的情况
    无。



附件：曲靖市委党史研究室2019年度市级部门整体支出绩效自评报告