曲靖市人民政府办公室2019年度部门整体支出绩效自评报告

 
一、部门基本情况
（一）部门概况
1、部门主要职责
按照“三定”方案规定，曲靖市人民政府办公室为协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构，级别为正处级。主要职责是：承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项；负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办；协助市人民政府领导组织起草和审核市人民政府、市人民政府办公室印发的公文；研究县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批；根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定；督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责市人民政府的政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况；根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责处理群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项；负责全市政务信息工作；指导监督、协调推进政府信息公开工作，联络、协调新闻单位搞好曲靖的宣传报道工作；承办省人民政府办公厅、市委和市政府交办的其他任务。
2、机构设置情况
市政府办机关机构设置为正处级一级主管单位，内设22个科室和机关党委。设置：秘书长1名（正处级），副秘书长9名（副处级），主任1名（正处级），副主任5名（副处级），督查专员3名（副处级），正科级领导职数23名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导干部职数4名。
市政府驻昆明办事处设置为正处级，内设3个科，主任1名（正处级），副主任2名（副处级），正科级领导职数3名。市政府驻京联络处属市政府驻昆明办事处派出机构，内设1个科，主任1名（正处级），副主任1名（副处级）。
我单编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个（市政府机关、市烟办、市级公务用车平台）；参公管理事业单位2个（市政府驻昆明办事处、市政府驻北京联络处）；非参公管理事业单位0个。
截至2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制100人，其中，行政编制65人，工勤编制22人，事业编制6人，参照公务员管理人员7人（市政府驻昆明办事处、市政府驻北京联络处）。在职实有103人，其中：财政全供养103人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员50人，其中，离休2人，退休48人。车辆编制106辆，实有车辆106辆，其中，市级公务用车服务平台100辆，市政府办机关机要应急车6辆，与上年对比无变化。
3、重点工作概述
起草市政府相关文件、文稿；安排、组织市政府各类会议；围绕党委、政府的工作部署和市政府领导的要求开展好各项工作，充分发挥参谋助手和运转枢纽作用，做好政务值班工作；督促检查政府的决策、决议、规定、工作部署等贯彻落实情况；承办人大代表建议和政协提案，调查研究，收集并反馈各类政务信息。
（二）部门绩效目标的设立情况
根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，曲靖市人民政府办公室在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：
1、加强机关财务管理，厉行节约，勤俭办事；保障财政足额的基本支出，保障市政府办机关高效运转。
    2、加强对市政府办公室固定资产的管理工作，做到产权明晰、家底清楚、账实相符，保证固定资产的安全、完整，防止资产流失。
3、按照中央八项规定和厉行节约反对铺张浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。
4、弘扬艰苦奋斗的优良作风，带头厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源用在发展经济、改善民生上。做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出，推进政务信息化建设。
5、严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强公务差旅机票、会务费的管理，控制三公经费支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控了成本的增加。严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。
（三）部门整体收支情况
根据《曲靖市财政局关于2019年市本级行政政法口部门预算的批复》（曲财行[2019]8号），市财政局2019年批复给市政府办公室的财政预算总收入3,994.07万元，追加预算1,093.87万元，项目资金结余上缴财政90.56万元；2018年项目结转资金162.4万元(其中：智慧办上年结转6.02元，已按规定上缴财政，故上年结转资金实际应为156.38万元)；2019年决算总收入5,153.76万元。总支出4,929.27万元，均属财政拨款，其中：基本支出3,176.24万元；项目支出1,753.03万元，经营支出0万元，本年结转和结余224.49万元。
2019年预算批复下达的项目数量共20个，分别为：文印设备及耗材、督办工作经费、机关大院绿化保洁及安保项目、提案办理费、机关大院维修费、政务信息和政务公开工作经费、《内部参考》《内参选编》等资料订购及政府文件汇编经费、市长协会经费、应急管理工作经费、政府门户网站运营维护费、《曲靖政报》编印费、培训费、公共机构节能经费、政府烟办工作经费、调研工作经费、办公室信息化建设、驻京办专项接待费、驻昆办专项接待费、机关运行维护费、流动党员管理费。
曲靖市财政局（曲财行[2019]8号）关于2019年市本级行政政法口部门预算做出了批复，对2019年市本级行政政法口部门整体支出绩效目标及项目支出目标做了详细说明，2019年曲靖市人民政府办公室共20个项目，共批复资金1200万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
市政府办公室严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《云南省人民政府办公厅经费支出管理办法》等法律法规和制度，部门预算管理制度健全并能得到有效执行。
按照市财政绩效管理的相关要求，拟定了项目实施方案，确定了我单位财政支出项目绩效自评工作具体实施的科室，负责对项目自评材料进行审核、汇总，最后上报上级主管部门。各项目实施科室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。按照曲靖市财政局《关于对2019年度市级部门财政支出开展绩效自评的通知》要求，对市级财政预算一级项目和其它跨年度项目、重点工作事项开展绩效评价。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
本单位制定了详细的项目绩效自评指标体系，各项目评价表详见“附件3：曲靖市市级部门项目支出绩效自评报告”。
（三）自评组织过程
1.前期准备
1)、加强组织领导，成立由办公室主任任组长、分管副主任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组，确定评价范围，制定整体支出绩效评价指标。
2)、由相关业务科室负责，实施前期调研，了解评价资金使用情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
    3)、由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。
2.组织实施
实施评价：财务人员在业务科室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。最后形成评价结论并撰写自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度市政府办公室整体支出绩效自评为“优”。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在的问题
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标与实际工作中的内容存在偏差，绩效目标细化分解为具体工作任务，但实际执行中存在不可预测性，与实际执行情况有差异，有些项目未能按照预期进行执行。
（二）整改情况
1. 健全绩效管理机制。健全的资金管理办法和业务管理制度为项目目标的实现提供了保证。建立以目标为导向的工作机制，充分调动工作人员的积极性，促进目标完成，提高工作质量。
2.加强绩效目标修正。突出绩效目标在绩效管理中的重要地位，申报时设置合理、科学、具有考核性的绩效目标。
3.加强协调配合。加强资金拨付部门之间的协调配合，按照预算要求抓好落实，对既定目标加强过程管控。
五、绩效自评结果应用
高度重视绩效评价结果的应用，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。改进工作措施，科学合理进行项目预算，严格执行财务管理制度，严守财经纪律，合理使用项目资金。将绩效目标自评报告在曲靖市人民政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。
六、主要经验及做法
本次部门整体支出绩效自评是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，实施过程中，聘请了执业经验较为丰富的社会财务公司予以适当现场指导。下一步，曲靖市政府办公室将着力提升本单位财务人员业务水平，保障财务业务顺畅、公开运行，发挥财政资金使用效益最大化。
七、其他需说明的情况
无。

附件：曲靖市人民政府办公室2019年度部门整体支出绩效自评报告附件