中共曲靖市委政策研究室 2019年部门整体支出绩效自评报告

中共曲靖市委政策研究室
2019年部门整体支出绩效自评报告
 
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.主要职能
（1）根据市委领导指示，负责起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；参与起草和修改市委的重要文稿。
（2）围绕市委、市政府中心工作和重大部署，对经济社会发展中的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题开展调查研究和咨询论证，为市委、市政府决策提供依据、建议和方案。
（3）加强对国内外、省内外、市内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。
（4）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。
（5）研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委全面深化改革委员会提出建议；负责市委全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理、协调对接等各项工作。
（6）负责《珠江源经济》刊物的编辑和发行工作。
（7）完成省委政研室、省政府研究室和市委交办的其他工作任务。
2.机构情况
中共曲靖市委政策研究室为行政单位，内设10个科（室），分别为：办公室、经济发展研究科、政治建设研究科，社会发展研究科、农村发展研究科、城市发展研究科、信息科（《珠江源经济》编辑部）、改革秘书科、改革协调科和改革督查科。年度内因机构改革，市委农村工作小组领导办公室工作职能划至市农业农村局。
3.人员情况
2019年末实有人员编制32名，其中：行政编制27名，工勤编制5名。本年度行政编制减少8名，工勤编制减少1名，是因为：机构改革市委农村工作小组领导办公室工作职能划至市农业农村局，人员转隶（转出）3人，行政编制减少3名；2018年工勤人员退休1人，2019年工勤编制减少1名；行政编制空编5名，被市委编办收回调剂使用。
2019年末在职在编实有人员32人（含行政工勤人员5人）。
离退休人员19人。其中：离休2人，退休17人。遗属2人。
（二）部门绩效目标的设立情况
 1.部门整体支出绩效目标设立情况
中共曲靖市委政策研究室2019年部门整体支出绩效目标设置重点是定性与定量相结合,突出专项资金的性质和特点，科学严谨立项、合理分配资金、规范使用管理。
结合部门工作实际，2019年部门整体支出设立以下绩效指标：
（1）根据市委、市政府领导的指示，参与市委、市政府重要文稿的起草工作。
（2）围绕市委、市政府中心工作，对全市经济社会发展的重大事项和市委、市政府作出的重大决策部署落实情况主动开展调研，提出意见和建议，供市委、市政府参考。
（3）围绕市委、市政府对全市“三农”工作的决策部署，履行“三农”工作综合协调职能，筹备好涉农相关会议，协调推进农村综合改革，抓好市城乡统筹办日常工作。
（4）牵头制定改革工作要点、台账，细化工作目标、明确改革时间、加强督促检查，确保全市改革任务按时按质完成。
（5）全年出版发行《珠江源经济》12期。
（6）完成省委政研室、省政府研究室和市委交办的其他工作任务。
2.项目支出绩效目标设立情况
市委政策研究室2019年有一级预算项目9个，项目支出预算2,220,000.00元，其中：中共曲靖市委全面深化改革专项经费500,000.00元，课题研究专项经费400,000.00元，《珠江源经济》办刊经费400,000.00元，市委全会报告及重要文稿起草专题调研经费100,000.00元，曲靖市城乡统筹协调领导小组办公室专项经费50,000.00元，统筹城乡发展试点专项经费20,000.00元、深化农村综合改革专项经费30,000.00元,中共曲靖市委农村工作领导小组办公室乡村振兴专项经费50,000.00元，办公室租赁费670,00.00元。上述项目编制预算时全部设立了绩效目标，绩效目标设置情况连同2019年部门预算在曲靖市人民政府和曲靖市财政局门户网站已公开。
（三）部门整体收支情况
2019年公共预算财政拨款收入9,582,344.71元，其中：基本支出8,032,344.71元，占本年收入的80.52%，项目支出1,943,463.75元，占本年收入的19.48%。2018年度结转资金393,463.75元，均为项目支出结转。
收入按功能科目分类，其中：2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行5,408,131.04元，占本年收入的56.44%；2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务1,550,000.00元，占本年收入的16.17%；2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出189,634.00元，占本年收入的2%；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出739,343.70元，占本年收入的7.72%；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出553,454.72元，占本年收入的5.77%；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出89,214.96元，占本年收入的0.93%；2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出11,880.00元，占本年收入的0.12%；2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗413,399.00元,占本年收入的4.31%；2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助202,691.15元，占本年收入的2.11%；2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43,153.94元，占本年收入的0.45%；2210201住房保障支出-住房改革支出381,442.20元占本年收入的3.98%。
2019年度财政拨款支出合计9,975,808.46元，与上年对比减8.46%，其中：基本支出8,032,344.71元，占本年支出80.52%，项目支出1,943,463.75元，占本年支出19.48%。
按支出性质，基本支出8,032,344.71元，占本年支出80.52%，项目支出1,943,463.75元，占本年支出19.48%。
按支出经济分类，工资福利支出6,648,916.92元，占本年支出66.65%，商品和服务支出2,497,607.94元，占本年支出25.04%，对个人和家庭的补助805,693.60元，占本年支出8.07%，其他资本性支出23,590.00元，占本年支出0.24%。
按支出功能科目分类，其中：2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行5,408,131.04元，占本年支出的54.21%；2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务1,943,463.75元，占本年支出的19.48%；2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出189,634.00元，占本年支出的1.9%；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出739,343.70元，占本年支出的7.41%；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出553,454.72元，占本年支出的5.55%；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出89,214.96元，占本年支出的0.9%；2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出11,880.00元，占本年支出的0.12%；2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗413,399.00元,占本年支出的4.15%；2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助202,691.15元，占本年支出的2.03%；2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43,153.94元，占本年支出的0.43%；2210201住房保障支出-住房改革支出381,442.20元，占本年支出的3.82%。
（四）部门预算管理制度建设情况
中共曲靖市委政策研究室部门预算严格按照市财政局相关预算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，详细制定项目实施方案和资金支出计划，按时间节点申报年度预算项目，结合单位职能职责和工作特点将绩效目标分解到业务科室、落实到具体经办人。日常工作中，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，形成了以制度管人、管钱、管事、管权的制度体系，切实提高了预算编制的真实性、合理性、准确性。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过绩效自评，检查落实绩效管理目标，提高专项资金的使用效率，规范专项资金的使用管理，更好地为市委、市政府提供优质高效的决策咨询服务。
（二）自评指标体系
主要包括：职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学性、预算执行有效性、预算管理规范性等五项指标。
（三）自评组织过程
1.前期准备
为切实做好自评工作，成立了由办公室、项目科室有关人员组成的绩效管理评估小组，按照评价体系和评价内容，认真制定评价工作计划，对2019年度部门整体支出情况进行了认真梳理。
2.组织实施
按照预先确定的绩效目标，对照各项目申报内容、进度计划、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况，采取定性与定量相结合的方式，对资金使用绩效作出客观分析与评价。
三、评价情况分析及综合评价结论
    根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，中共曲靖市委政策研究室2019年度整体支出绩效综合评分96.5分，评定为“优秀”。通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。
四、存在的问题和整改情况
存在的主要问题是:一是课题研究成果针对性还不够强、转化率还不够高。二是在绩效目标设置中存在不够科学、不够规范的情况。针对这些问题，我们注重跟踪课题研究进展和成果应用，及时形成专题研究报告送市委、市政府决策参考；加强工作人员业务培训，健全科学规范系统的绩效目标设置体系，使绩效管理工作更加规范化。
五、绩效自评结果应用
通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识。二是结合绩效自评结果，修改完善了机关内部管理制度，从严加强公务用车、出差考察、接待报销、资产采购、请销假审批等管理，做到用制度管权、管事、管人。三是促进资金管理及使用更加科学、合理、规范。四是绩效评价结果作为申报财政预算资金的重要依据。
六、主要经验及做法
    （一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价，
    （二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。
    （三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，确保按时、按质、按量完成绩效目标。
七、其他需说明的情况
    无。
   
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                             中共曲靖市委政策研究室
                                 2020年4月7日