曲靖市应急管理局2019年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况
（一）部门概况
曲靖市应急管理局于2019年3月机构改革成立，属市政府组成部门，是独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，下设10个科室，分别为：办公室、应急指挥中心、救援管理协调、风险监测和综合减灾科、救灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、行政审批科；下属3个事业单位，分别为：曲靖市安全生产资格考试中心、曲靖市应急救援指挥中心、曲靖市安全生产执法监察支队。并设立政治部。具体工作职责如下：
1.负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。
2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.按照国家和省委、省政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17.完成云南省应急管理厅、市委和市政府交办的其他任务。
（二）部门绩效目标的设立情况
结合市应急管理局和市安全生产委员会办公室、市自然灾害防治委员会办公室承担的职责职能，本部门的绩效目标设立情况如下：

1.巡查工作项目绩效目标：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作的重要指示精神以及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》关于建立巡查制度的要求，严格履行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，确保“各级党委和政府的领导责任、行业主管部门的监管责任、企业的主体责任”落到实处，严抓严管、标本兼治，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转，为全市经济跨越式发展和全面建成小康社会提供坚实的安全保障。

2.购买专家服务项目绩效目标：适应政府职能转变的要求，科学界定购买安全生产技术服务的范围，加快建立依靠专家推动安全生产监督检查工作的常态化机制，努力改善监督检查的质量效率，推动社会专业力量参与安全生产监督管理，通过对安全生产技术服务的市场化、社会化动作，探索建立“政府决策领导、部门依法监管、专家技术支撑、企业落实整改”的长效工作机制，实现安全生产的长治久安。

3.应急宣传项目绩效目标：持续开展安全生产大宣传、大培训，积极推进安全文化建设，努力提升社会安全意识。

4.安全生产法制建设项目绩效目标：推进行政审批制度，严格市场准入，健全行政执法监督机制。

5.烟花爆竹专项整治项目绩效目标：到2020年，曲靖市烟花爆竹企业改造升级工程实施完成。

6.危化应急救援物资仓库项目绩效目标：一是继续加强曲靖市应急救援物资储备力度，储备涵盖包括处置危化、矿山等事故的救援物资和设备；二是加强市级应急救援队伍的装备建设力度和救援物资储备，同时督促高危企业储备必要的应急救援物资和装备；三是建立应急资源数据库，全面掌握各地、各部门物资储备情况和具备应急救援物资生产、加工能力企业的信息。

7.安全资格考试中心绩效目标：通过安全生产资格考试，使企业涉及特种作业和安全管理等人员持证上岗，强化安全意识，提高安全防范，从源头上解决存在的安全问题，实现全市安全生产工作的持续稳定。

（三）部门整体收支情况

 

1. 收入情况。根据《曲靖市财政局关于2019年市本级部门预算的批复》（曲财产业〔2019〕2号）文件，市级年初项目预算共计1281万元。其中，非煤矿山转型升级专项经费500万元 ；曲靖市安全生产巡查工作经费300万元；安全生产资格考试中心70万元；购买专家排查危化工贸企业安全隐患服务经费260万元；安全生产宣传教育、法制化建设经费65万元；危险化学品事故应急救援物资储备仓库建设及运行维护配套资金20万元；烟花爆竹专项整治、打非治违项目5万元；罚没收入返还用于安全执法61万元。

年末实际项目经费拨入市应急管理局720万元，原因是：非煤矿山转型升级专项经费500万元年初在其他资金安排中，2019年市财政未拨；因2017-2018年罚没收入较少，故罚没收入61万元未向财政请拨。
2、支出情况。购买专家排查危化工贸企业安全隐患经费支出260万元；安全生产资格考试中心支出70万元；危险化学品事故应急救援物资储备仓库建设及运行维护配套资金支出20万元；曲靖市安全生产法制建设、安全生产宣传教育经费支出65万元；烟花爆竹专项整治、打非治违工作经费支出5万元；安全生产巡查工作经费支出300万元。共计支出720万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关规定，本部门建立《收入管理制度》、《支出管理制度》、《财务人员工作职责制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》、《内部财务管理制度》、《内部控制管理机制》、《财务报销制度》、《“三重大、一决策”管理制度》等，并严格实施管理。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过绩效评价，全面衡量项目实施管理和专项资金的使用情况，项目完成和绩效目标实现情况，了解和分析资金是否达到预期目标，检验资金使用效果，及时总结工作经验，分析存在问题，采取有效措施，进一步加强和完善安全生产专项资金管理。
（二）自评指标体系
具体内容详见“各项目支出绩效自评报告”附件4。
（三）自评组织过程 
1.前期准备。综合考虑各地矿山、烟花爆竹、危化、工贸等行业的业务工作量、年度重点工作任务、上年专项资金绩效考评结果及安全生产工作重点县等因素，根据实际财政年初预算安排项目专项资金；大量收集2019年以前所开展的各项业务工作，进行统计分类并分析；成立部门项目自评工作领导小组组织机构，负责自评工作的组织实施。
2.组织实施。项目自评工作领导小组根据前期收集的相关资料开展项目绩效自评工作，形成自评初稿后报工作领导小组负责人审批后，提出修改意见，进一步完善后形成部门整体项目自评报告，报市财政部门。
三、评价情况分析及综合评价结论
2019年，在省级和市委、市政府坚强领导及指导下，市应急管理局结合市财政年初安排专项资金投入，有力促进了我市非煤矿山、工贸、危化、烟花爆竹等行业的工作开展，有效对全市自然灾害进行防治，有效改善了所直接监管行业“小、散、弱、差”等现状，提高了产业规模效益和集聚发展度，实现科学发展、安全发展，促进全市应急管理工作持续健康发展。本部门整体项目绩效自评结论为“良好”。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在的问题
虽2019年项目经费得到充分使用，取得一些成绩，但在实际工作还存在一些问题：
1.虽非煤矿山转型升级期限已过，但市、县两级财政对淘汰关闭矿山补助经费不足，对已关闭但未补助的矿山企业可能会引发矛盾；加之国土、林业、环保等部门手续繁琐，2020年面临的矿山转型升级工作仍然任务重、难度加大。
2.年初项目绩效目标的设定与实际完成情况有所偏差，还有待进一步改善提高。
3.项目资金使用制度不完善。虽然制定了一系列内控制度，但对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。
（二）改进措施
1.及时化解矿山与相关单位矛盾，确保社会稳定。各地及有关部门在非煤矿山转型升级中，加强宣传，把政策讲清楚、讲到位，把思想工作做深、做透，切实争取理解和支持，有效消除潜在和存在的不稳定因素。
2、继续加强项目绩效指标的设定，做到科学、精准、切合实际，尽量消除计划和实际执行中偏差问题。
3、理顺项目资金管理体制。继续健全项目申报、实施、绩效跟踪、验收及评价等一整套规范的管理制度，规范资金使用，做到专款专用。
五、绩效自评结果应用
（一）通过开展项目绩效自评，了解年初设定的绩效目标和实际执行情况存在的差异，以便在下一次设定项目绩效目标时进一步进行优化，使项目的实施更具有正对性、可行性和实效性。
（二）通过开展项目的绩效自评工作，进一步优化项目管理、组织、技术等措施，在项目实施过程中更具有正对性，进一步优化资源配置。
（三）通过开展项目绩效自评工作，作为下一次资金预算编制的重要参考依据 。
六、主要经验及做法
（一）对项目实施随时进行督查检查并有效跟踪，及时开展项目绩效评价，对项目进行闭环管理。
（二）成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。成立由局长、分管副局长、各科室为成员的内控领导小组，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、合法使用。
（三）规范资金拨付流程。在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、分管业务领导、分管财务领导、主管会计等审核，从严把关。
七、其他需说明的情况
无
 附件1  2019年度市级部门财政支出绩效自评项目清单
 附件2  自评报告明细

曲靖市应急管理局
2020年4月13日