曲靖市人民政府扶贫开发办公室2019年度整体支出绩效自评报告

4.聚焦问题导向，毫不含糊抓整改
结合国家考核、第三方评估以及财政专项扶贫资金绩效评价通报的问题，以及中央脱贫攻坚专项巡视移交问题，在全市深入开展脱贫攻坚整改专项行动，全面认领、由表及里、举一反三，迅速开展立行立改工作。对全市存在的问题逐类逐项逐条查排原因、对标对表制定整改措施，定责定人推动整改落实。

• 部门整体收支情况

曲靖市人民政府扶贫开发办公室2019年总收入35978479.85元。公共预算财政拨款收入35836921.67元，占总收入的99.6%，其他收入141558.18元，占总收入的0.4%。其中：基本支出收入6726839.89元，占总预算收入的18.7％；项目支出总收入29251639.96元，占总预算收入的81.3％。2019年部门预算支出数36548566.43元。其中：基本支出6726839.89元，占总支出的18.4％；项目支出29821736.54元，占总支出的81.6％。财政拨款总支出36407008.25元，占本年支出99.6%。其他收入支出141558.18元，占总支出的0.4%。具体为：
1.“三公”经费支出情况：曲靖市扶贫办2019年“三公”经费财政拨款预算安排147000元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费92000元，公务接待费55000元。2019年市扶贫办“三公经费”支出总计142828.87元，公务用车运行维护费支出91109.87元；公务接待支出51719元。“三公经费”2018年决算支出201804.95元，2019年比上年决算数减少29.2%，比预算安排减少2.84%。公务用车购置及运行维护费91109.87元，比上年减少3.62%，公务接待费中接待人次682人次，人均接待费75元，公务接待费51719元比上年下降14.2%。分析如下：2019年经以来，我办严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政成本，2019年“三公经费”比上年有所下降。
2.会议费支出情况：2019年会议费支出487668元，其中财政拨款支出487668元，与2018年会议费支出437109元对比，增加了50559元。增加原因主要是扶贫开发领导小组安排召开的会议比2018年次数增多。
3.培训费支出情况：2019年培训费支出430314元，其中财政拨款支出430314元。与2018年培训费支出424724.4元对比，增加5589.6元。增减幅度不大。
（四） 部门预算管理制度建设情况
1.为不断加强扶贫项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。
2.为确保部门预算管理的合法、合规，高效，扶贫办制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。 
（二）自评指标体系
部门整体支出评价的内容包括职责履行、履职效益、预算配置、预算执行及预算管理四个方面(详见附件）。
（三）自评组织过程
1.前期准备。为使绩效评价工作顺利开展，由市扶贫办综合科牵头，扶贫办相关科室人员联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。同时确定了评价对象、拟定评价计划、明确了评价目的、内容、任务等。
2.组织实施。2020年3月8日成立绩效评价工作组，3月9日至25日运用科学的方法，从绩效目标确立情况、预算执行情况、预算目标完成情况、支出效益等方面对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展本单位整体支出绩效自评。3月26日至4月14日根据评价结果撰写部门整体支出绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
绩效评价工作组按照曲靖市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市扶贫办2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。综合自评结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况
通过综合评价分析，虽然全市脱贫攻坚取得了一定成绩，但也存在不少困难和问题，这些问题既是我市脱贫攻坚工作的难点所在，也是下一步高度关注、精准发力的重点所在。问题有如下几个方面：
（一）任务仍然艰巨。全市现在处于脱贫攻坚收官年，剩余的贫困老人、病人、残疾人等特定贫困群体，都是艰中之艰，困中之困，实现脱贫和巩固脱贫成果任务艰巨，稳定脱贫长效机制有待健全。（二）基础欠账较大。曲靖深度贫困地区高速公路、乡村公里、村组道路、农田水利等基层设施和教育卫生等公共服务建设、人居环境改善配套设施、设备欠账大，是全市脱贫攻坚和经济社会发展较为突出的短板。（三）供需矛盾突出。扶贫投入与实际需求有差距，贫困地区基础薄弱，发展整体滞后，脱贫成本高、难度大。虽然国家扶贫投入在逐年增加，市级财政在极为困难的条件下也优先保障供给，但市县两级财政十分困难，加之贫困体量较大，彻底解决支撑脱贫出列的基础设施以及教育、卫生、文化等公共服务滞后的问题，仍然有一定的资金缺口。（四）极少数地方落实脱贫攻坚工作不精准不到位。如少数龙头企业、专业合作社与贫困户的带贫机制不健全。
五、绩效自评结果应用
财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
六、主要经验及做法
（一）加强领导、确保资金使用安全
单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过扶贫办党组会讨论通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。
（二）建章立制、加强财务管理
为进一步加强扶贫办各部门的管理，云南省扶贫办各部门围绕各自的工作职责制定了一批管理制度，在原有财务管理制度基础上，按照国家对党政机关的管理要求，针对性的修改了相关制度，财务制度更为完善，并在工作中得到了有效地执行。做到了资金拨付程序和手续完整、资金使用符合规定用途，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门整体支出资金的报销、审核、记账等符合国家和云南省的有关规定和单位财务内控制度的要求，不存在虚列支出等情况。
（三）组织学习，广泛宣传
结合“两学一做”工作的开展，组织中心机关干部认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。
（四）严格执行制度，强化内部管理
建立内部考核机制，强化扶贫办的绩效管理目标。明确各科室管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。强化日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。 
七、其他需说明的情况

无
 
 附件：报告各种附表等
 
 
 
                  曲靖市人民政府扶贫开发办公室
                        2020年4月10日