曲靖市文化和旅游局2021年部门预算公开目录

监督索引号53030006035700000

 
第一部分 曲靖市文化和旅游局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市文化和旅游局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
 
 
第三部分 曲靖市文化和旅游局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
 
     曲靖市文化和旅游局2021年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作以及国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全市智慧旅游建设。
7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。
8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
9.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
10.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
11.完成省文化和旅游厅、市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市文化和旅游局内设9个科室，分别是：
1.办公室。负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属单位业务；督促重大事项的落实；承担文电、会务、档案、新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全、综治维稳、依法行政、综合考评等工作；负责精神文明建设、意识形态、统战工作；负责部门财务、国有资产、政府采购管理工作；指导、监督所属单位财务、资产管理工作;负责机关、所属单位机构编制、组织人事及离退休人员管理服务工作；负责机关及所属单位党的建设、党风廉政建设和群团工作。
2.艺术科。拟订全市文艺事业发展规划和扶持政策、文艺人才队伍建设规划并组织实施；指导文艺作品创作和产；推动各艺术门类发展；指导国有文艺院团业务建设；负责艺术科研项目的申报和管理。
3.公共服务科。拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施；承担全市文化公共服务和旅游公共服务的指导、协调、推动工作；协调推进文化和旅游公共设施建设；组织实施文化和旅游公共服务标准；指导全市群众文化工作；指导全市图书馆、文化馆、美术馆和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护作。
4.文物和博物馆科。拟订全市文物、博物保护政策并组织实施；协调指导文物保护、考古工作和重大项目的实施；组织开展文物保护宣传工作；负责文物安全督查和文物资源信息管理等工作；承担文物及博物馆的有关审核、审批事项工作；承担文物和博物馆科技、信息化、标准化规划的组织落实工作；协调博物馆间的交流与协作；指导珍贵文物的抢救、征集工作；负责文化文物统计工作。
5.非物质文化遗产科。拟订非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施；组织开展非物质文化遗产保护工作；确认和建立健全非物质文化遗产保护名录；承办国家级、省级非物质文化遗产代表性项目和传承人的申报工作；负责市级项目、代表性传承人的认定工作；负责文化生态保护相关工作；组织非物质文化遗产调查、记录、研究、培训、宣传和传承工作。
6.产业发展科。拟订文化旅游产业政策和发展专项规划并组织实施；参与旅游产业综合改革有关政策的拟订和落实；指导、促进文化旅游产业及新型业态发展；推动产业投融资体系建设、固定资产投资和招商引资工作；促进文化、旅游与有关产业融合发展；指导、推动动漫产业发展；指导全市文化和旅游重点项目建设；承担文化和旅游资源普查、规划、环境保护工作；指导、推进全域旅游和旅游产业发展；负责扶贫工作；做好旅游产业基金相关工作。
7.市场开发科。拟订文化旅游宣传推广政策、对外交流合作、文化科技创新发展规划并组织实施；负责国内外区域文化旅游合作；组织、参加国内外文化旅游市场重大促销活动；组织、协调和指导市内文化旅游节庆会展活动；编制重点文化旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划，指导文化旅游节庆品牌打造和培育；指导、协调文化旅游产品的宣传促销。
8.行业管理科。拟订文化、旅游市场地方性政策和发展规划并组织实施；承担文化和旅游行业信用体系建设及标准化建设工作，对文化和旅游市场经营进行行业监管；负责导游资格和等级考试及队伍管理；负责有关文化旅游方面行政审批工作；统筹协调“放管服”改革工作。
9.智慧旅游科。拟订智慧旅游发展规划并组织实施；负责曲靖文化旅游大数据平台建设；协调、推进智慧化建设；指导智慧旅游产业园区建设；组织协调旅游信息化工作；组织开展旅游科研成果推广和交流合作；负责全市旅游系统统计、经济运行分析、行业有关财务报表汇总；负责假日旅游市场协调、统计数据收集、发布和旅游抽样调查工作。
曲靖市文化和旅游局下属10个单位，分别是：
1.曲靖市博物馆。完成《曲靖市文物志》中曲靖市博物馆章节的全部撰写工作；完善了曲靖市博物馆好人馆，并以大尺幅画面的形式，在好人馆展墙上张贴了20名全国、云南省以及曲靖市的先进典型人物的介绍和事迹；完成国家公共文化服务体系示范区的创建工作：制定特殊群体服务制度、设立服务区、服务项目、完成了网站建设，启动数字博物馆建设工作、完成了1个特色资源库的建立、完成了志愿者注册招募、服务记录、管理评价和激励保障机制等各项工作。
2.曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心。建设高素质演出队伍，广泛开展演出业务工作。大型滇剧《赵五娘》作为精品打造，参加云南省文化和旅游厅主办的“礼赞新中国·奋进新时代——第十五届云南省新剧目展演”，于9月8日在云南艺术实验剧场演出，主演朱惠芬获“表演奖”；完成大型花灯剧《布依人家》关于国家艺术基金资助项目的申报工作，为创作优秀现实题材文艺精品而不断努力；加强学习，提高业务工作水平，不断培养艺术人才。
3.曲靖市国风影剧院。加强单位内部管理，营造良好的工作氛围，持续开展党风廉政工作，开展批评和自我批评教育，各部门自觉履行各自职责。
4.曲靖市美术馆。本年曲靖市美术馆共开馆300天，接待参观群众30000人，举办公教活动12次，开办各类美术作品展览十余次，举办免费培训讲座15次。
5.曲靖市图书馆。利用创新手段开展活动。市图书馆在文体公园市图书馆开展的第十八届“爱书、读书、用书”大型灯谜活动；曲靖好人馆常年对读者开放，接受个人和团体、学校参观；在文体公园和文化路图书馆同步开展“你来解说，我来猜”亲子活动大赛；举办了世界读书日系列活动、传统节假日主题活动；接待人次451076人次，借阅图书共计485386册，解答读者咨询17210条，办退借书证2197个，报纸上架13650份，到馆杂志记到上架7819册，集体外借3689册次。
6.曲靖市文化馆。举办各类文化事业活动，丰富群众文化生活。举办抗击疫情摄影比赛，展出抗击疫情摄影作品；开展新中国成立七十周年琚健油画展及为农民工开展演出；开展第十届歌舞乐展演工作，进行民族团结大舞台演出；完成了曲靖市首届创意周活动工作。
7.曲靖市文化市场综合行政执法支队。开展文化(文物)、广播电影电视、新闻出版(版权)行政执法工作和重大专项行动;负责文化娱乐、演出、网吧、电子游戏、美术品、互联网文化、文物、卫星电视广播地面接收设施、电影、音像制品、书报刊、出版印刷、动漫和网络游戏等重大案件的查处工作;负责文化市场技术监控平台的建设和管理工作;加强文化市场法律、法规、政策的宣传工作;做好文化市场执法人员、经营场所管理人员的培训教育工作;组织开展文化市场"扫黄打非"工作;指导县(市)区文化市场综合行政执法工作。
8.曲靖市文物管理所。坚持推进文物管理与保护工作，夯实文化遗产工作基础，认真履行文物管理职责，积极展开学术研究工作，提升文物管理工作水平，高度重视文物安全工作，筑牢文物安全防线，配合省级部门做好考古和考古研究工作。
9.曲靖市新闻图片社。曲靖市新闻图片社的主要职责：（1）负责曲靖市图片库建设。拍摄、征集、编辑、数据化处理曲靖市政治、经济、社会、旅游、民族文化的历史和现实图片入库；（2）承担我市"群众文化传播中心"的建设任务；（3）承担我市文化系统"影像艺术制作中心"的建设任务；（4）承担曲靖市委、市政府对外宣传的大型图片展览、大型推介活动的图片提供、展览制作、画册制作任务。
10.曲靖市艺术研究所。艺术研究所肩负着研究、创作、组织策划大型活动及对外辅导、培训等职能。有计划地开展业务学习，通过业务交流会、作品交流会等形式，认真完成文旅局交办的业务工作。在对活动进行规划时，特邀请省、市专家进行座谈，认真听取他们的意见和建议，既开展了业务工作，也达到了业务交流、学习目的。结合当下新媒体和文化公司的蓬勃发展，探索新的发展途径，解放思想，主动作为。
（三）重点工作概述
2021年，曲靖市文化和旅游局将全面贯彻落实党的文化工作方针政策，深入贯彻落实省委、省政府关于文化旅游工作的重要安排部署，突出重点，全力推动全市文化旅游工作再上新台阶。2021年，力争实现全年旅游接待人次5049万人次以上，同比增长10%以上；旅游总收入606.8亿元以上，同比增长15%以上;旅游固定资产投资76亿元以上，同比增长10%以上。
1.强化顶层设计，推进文化旅游深度融合。围绕新一轮机构改革工作任务和部署，研究制定文化和旅游政策措施。坚持国际化、高端化、特色化、智慧化发展方向，进一步修改完善《曲靖市旅游业高质量发展三年行动计划（2020年—2022年）》，并按行动计划有序推进各项工作落实，促进全市文化和旅游融合发展。以打造国际高原体育城、建设生态文化旅游城市为目标，充分挖掘文化、旅游资源并全面放开旅游投资市场，围绕“大珠江源”和“爨文化”品牌，积极推动文化与健康、旅游、生态、体育等资源深度融合。
2.实施精准招商，夯实文化旅游产业基础。围绕打造一流“旅游目的地”和“健康生活目的地”，突出“数字媒体”、“康养旅游”等重点产业策划包装一批重大文化旅游招商引资项目，重点策划包装麒沾马生态旅游目的地、会泽全域旅游示范区等项目，紧盯国际国内知名旅游行业龙头企业开展精准招商。积极与国际、国内知名旅游行业协会对接，合作开展以商招商、中介招商。用活用好曲靖市旅游产业发展基金，支持重大旅游项目建设。加大旅游招商引资力度，选择有实力、有情怀的大公司参与我市旅游资源综合开发，力争签约一批、落地一批、建设一批旅游项目。
3.巩固创建成果，加快构建现代公共文化服务体系。根据《曲靖市基层综合性文化服务中心建设提质增效三年行动方案（2019-2021）》，进一步提升全市村级综合文化服务中心覆盖率，整合基层宣传文化、党员教育、科学普及、体育建设等设施，完善提升村综合性公共文化服务中心，推进基层综合性文化服务中心建设提质增效；进一步完善图书馆文化馆总分馆制建设，促进优质资源向基层倾斜和延伸；推进公共文化服务机构法人治理结构改革。
4.突出重点环节，深入推进 “旅游革命”。持续推进 “一部手机游云南”平台建设各项工作，丰富要素产品，打通道路、交通、停车场等无感支付通道，推动“刷脸”入住、租车、购物等运用，实现“游客出行自由自在”。在景区全面推广区块链电子冠名发票，并逐步覆盖到旅游吃、住、行、游、购、娱六要素企业。加快旅游厕所建设进程，高质量完成旅游厕所建设任务。推动智慧旅游建设，提升旅游供给品质和游客体验。开展全域旅游示范区、高A级旅游景区创建，建设一批精品酒店（客栈、民宿），构建供给完备、结构合理、要素完整的全域旅游供给体系。以推进旅游产业转型升级为目标，超前谋划一批支撑性强、影响面广、可操作性强的重大旅游项目，争取更多重大项目纳入国家和省的规划盘子。高质量编制规划、高标准包装项目，积极开展招商引资，着力推进会泽“美丽县城”和会泽古城5A级旅游景区创建工作。根据省厅要求，持续推进争先创优工作，力争2021年再创佳绩。强化文化旅游市场综合监管，严管严打违法违规行为，营造公平、公正、健康的文化旅游市场环境。
5.保持高压态势，持续加强文化和旅游市场监管。一是严格落实《云南省旅游市场秩序整治工作措施》、《云南省旅游从业人员“八不准”规定》，以整治“不合理低价游”、“签订虚假合同逃避监管”、“组织接待及诱骗推销不合理高消费”、“拒绝受理游客退货换货”等为重点，加大文化和旅游市场监管整治力度，保持高压态势。二是继续做好“一部手机游云南”投诉处置工作，确保快接、快处，高效便民，不断提升游客对曲靖旅游的满意度。进一步完善游客购物退货工作机制和流程，确保工作规范、高效。三是加大案件查处力度，一旦发现违规行为，将依法依规从严从重查处。加大“诉转案”力度，对符合立案条件的坚决立案，加强涉旅案件行政执法与刑事司法的有效衔接。
6.创新方式方法，全面推进文化旅游对外交流。加大曲靖文化旅游对外宣传推广力度，策划以高铁沿线和珠江流域主要城市为目标的宣传营销活动；赴重点传统客源市场（重庆、四川、贵州、上海、广西等地）开展文化旅游宣传推广和交流合作；做好中国国际旅游交易会、上海对口帮扶地区特色商品展销会和中国-东盟博览会等参展工作；组织开展“抖音”宣传合作项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位10个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制288人，其中：行政编制 33人，事业编制255人。在职实有278人，其中：财政全额保障270人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 217人，其中： 离休 3人，退休 214人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 15214.87万元，其中：一般公共预算15214.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加9493.72万元，增长165.94%，主要原因是今年预算申报增加的省级和中央下达的项目。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入15214.87万元，其中:本年收入15214.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15214.87万元（本级财力5955.07万元，上级补助收入9191万元，专项收入0万元，执法办案补助8.8万元，收费成本补偿60万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加9493.72万元，增长165.94%，主要原因是今年预算申报增加的省级和中央下达的项目。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出15214.87万元。财政拨款安排支出15214.87万元，其中：基本支出5267.07万元，与上年基本支出对比增加206.92万元，增长4.09%，主要原因是人员的晋级进档和新进人员；项目支出9947.8万元，与上年项目支出对比增加9286.8万元，增长1404.96%，主要原因是今年预算申报增加的省级和中央下达的项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行644.31万元（基本支出634.31万元，项目支出10万元），主要用于机关人员和办公开支；
2. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务5万元（基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于专项行政开支；
3. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆652.57万元（基本支出434.57万元，项目支出218万元），主要用于图书馆人员办公开支；
4. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体1495.86万元（基本支出1415.86万元，项目支出80万元），主要用于艺术表演人员和演出场地开支；
5. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化796.63万元（基本支出480.33万元，项目支出316.3万元），主要用于开展群众文化活动支出；
6. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游交流与合作50万元（基本支出0万元，项目支出50万元），主要用于各地文化交流支出；
7. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护291.23万元（基本支出241.23万元，项目支出50万元），主要用于艺术作品创作和保护开支；
8. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理269.12万元（基本支出234.32万元，项目支出34.8万元），主要用于文化市场整治开支；
9. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传130万元（基本支出0万元，项目支出130万元），主要用于旅游宣传制作开支；
10. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出957万元（基本支出0万元，项目支出957万元），主要用于其他文旅相关开支；
11. 文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行105.06万元（基本支出105.06万元，项目支出0万元），主要用于文物相关人员办公开支；
12. 文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护20万元（基本支出0万元，项目支出20万元），主要用于文物保护开支；
13. 文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆235.24万元（基本支出55.24万元，项目支出180万元），主要用于博物馆开放人员和办公开支；
14. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出6万元（基本支出0万元，项目支出6万元），主要用于其他文化和旅游开支；
15. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休139.33万元（基本支出139.33万元，项目支出0万元），主要用于行政单位离退休人员开支；
16. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休461.66万元（基本支出461.66万元，项目支出0万元），主要用于下属单位离退休人员开支；
17. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出420.06万元（基本支出420.06万元，项目支出0万元），主要用于养老保险缴费开支；
18. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.36万元（基本支出3.36万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支；
19. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.19万元（基本支出0.19万元，项目支出0万元），主要用于一人死亡抚恤；
20. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14.46万元（基本支出14.46万元，项目支出0万元），主要用于其他商业附加险开支；
21. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗56.51万元（基本支出56.51万元，项目支出0万元），主要用于行政单位医保开支；
22. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗216.03万元（基本支出216.03万元，项目支出0万元）主要用于下属单位医保开支；
23. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.69万元（基本支出26.69万元，项目支出0万元），主要用于行政单位公务员医疗补助；
24. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24.82万元（基本支出24.82万元，项目支出0万元），主要用于其他医保开支；
25. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金303.05万元（基本支出303.05万元，项目支出0万元），主要用于住房公积金支出；
26. 转移性支出-一般性转移支付-文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出5890.7万元（基本支出0万元，项目支出5890.7万元），主要用于对下项目支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2300247文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出704万元，三馆一站免费开放中央补助资金，主要用于三馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项全部免费，多种形式为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。
（二）与省级配套事项
2300247文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出123.2万元，三馆一站免费开放省级补助资金，主要用于三馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项全部免费，多种形式为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。
（三）与市级配套事项
1. 2300247文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出1万元，2021年“博物馆”免费开放市级配套经费，主要用于罗平县博物馆、陆良县博物馆免费开放支出。
2. 2300247文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出52.5万元，2021年两馆一站免费开放市级配套经费，主要用于两馆一站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项全部免费，多种形式为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。
（四）按既定政策标准测算补助事项
无。
（五）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额110.78万元，其中：政府采购货物预算110.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.13万元，与上年48.26万元对比减少6.13万元，下降12.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市文化和旅游局2021年公务接待费预算为26.31万元，较上年28.77万元减少2.46万元，下降8.54%，国内公务接待批次为435次，共计接待3050人次。
减少的原因是我系统严格执行公务接待只减不增厉行节约原则，因此也控制了公务接待费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为15.81万元，较上年19.49万元减少3.68万元，下降18.87%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费15.81万元，较上年19.49万元减少3.68万元，下降18.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
减少的原因是我系统严格执行公车运行只减不增厉行节约原则，因此也控制了公车运行的开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年曲靖市文化和旅游局共有48个项目，主要是为了全力推动全市文化旅游工作再上新台阶，已全部编制了项目绩效目标，详见项目支出绩效目标表。
2021年曲靖市文化和旅游局无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市文化和旅游局2021年机关运行经费安排274.75万元，与上年325.15万元对比减少50.40万元，下降15.5%。主要原因是我系统严格控制公用经费开支。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
 
 
 
 
 
监督索引号53030006035700111
附件1：曲靖市文化和旅游局2021年部门预算公开表

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附件2：部门预算重点领域财政项目公开文本.doc