曲靖市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

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曲靖市残疾人联合会2021年部门预算目录

第一部分 曲靖市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市残疾人联合会2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）、

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市残疾人联合会2021年部门预算
编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）部门主要职责
　　代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 
　　（二）机构设置情况
　　曲靖市残疾人联合会机关为参公管理事业单位，设置内部科室4个,办公室、康复科、教育就业科、维权科。有直属全额拨款事业单位2个，曲靖市残疾人就业服务中心、曲靖市残疾人康复服务中心。
　　（三）重点工作概述
　　2021年重点工作：一是全面推进残疾人“精准服务+”项目，在沾益区、马龙区、陆良县选择3个社区开展残疾人“精准服务+”项目执行试点，探索建立并形成为残疾人提供科学有效全面精准服务的工作模式；二是对全市2000名智力、精神和重度肢体残疾人进行托养服务，将师宗县集中托养工作打造成亮点典型；三是把上海市帮扶残疾人家庭无障碍改造项目，打造成为精品工程。争取“十四五”中期，出台全市残疾人免费乘坐公交车优惠政策；四是用好残疾人辅助器具采购经费，对2021年有辅助器具需求的残疾儿童和持证残疾人辅助器具适配率达90%以上，于2021年8月底前全部录入相关系统；五是将协会活动与2021年助残日、国际残疾人日等残疾人节日和七一建党节、支部主题党日等活动结合起来，开展有质量有影响的协会活动，提高协会活动开展的质量、水平和残疾人群众的参与度；六是开展残疾人就业技能培训与残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地一体化的培训模式，通过开展技能培训，让残疾人自主创业，依托残疾人创业就业示范点、示范基地，安置残疾人就业。
　　二、预算单位基本情况
　　我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
　　在职人员编制19人，其中：行政编制11人，事业编制8人。在职实有27人，超编原因主要是领导配备及部队军转安置，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金，单位资金保障0人。
　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2021年部门财务总收入1881.35万元，其中：一般公共预算收入1581.35万元，政府性基金预算收入300万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
　　与上年对比，增加204.59万元，增长12.2%，主要原因：一是从市委宣传部调入1人；二是专项收入项目资金增加。
　　（二）财政拨款收入情况
　　2021年部门财政拨款收入1881.35万元，其中:本年收入1881.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1581.35万元（本级财力776.80万元，专项收入804.55万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款300万元（本级财力安排300万元、上级补助0万元、专项债券  0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。
　　与上年对比，增加204.59万元，增长12.2%，主要原因：一是从市委宣传部调入1人人员经费增加；二是专项收入项目资金比上年增加。
　　四、预算单位支出情况
　　2021年部门预算总支出1881.35万元。财政拨款安排支出1881.35万元，其中：基本支出762.80万元，与上年对比，增加85.53万元，增长12.6%，主要原因是村委会、社区残疾人联络员工资2021年列入基本支出；项目支出1118.55万元，与上年对比，增加119.55万元，增长11.97%，主要原因是增加残疾人家庭无障碍改造专项资金和曲靖市优秀残疾人运动员奖金项专项经费。
　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
　　1.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”18.69万元，主要用于单位退休人员的工资支出。
　　2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”44.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
　　3.“2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行”467.09万元，主要用于单位人员工资、日常办公等支出。
　　4.“2081102社会保障和就业支出—残疾人事业—一般行政事务管理”50.57万元，主要用于残疾人工作者综合业务培训等支出。
　　5.“2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复”166万元，主要用于残疾人精准服务+项目经费100万元，残疾人心理咨询服务项目经费16万元，基本辅助器具适配服务补助经费50万元。
　　6.“2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫”160万元，主要用于残疾人就业创业扶持和残疾人职业技能培训项目支出。
　　7.“2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”599.9万元，主要用于村委会（社区）残疾人联络员补贴157.92万元，其他用于残疾人康复、教育、就业、体育、扶贫、维权、文化体育和组织建设、基础设施建设等各项工作的支出441.98万元。
　　8.“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.42万元，主要用于失业保险缴费支出。?
　　9.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”26.87万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
　　10.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”11.89万元，主要用于公务员医疗补助支出。
　　11.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.02万元，主要工伤保险、生育保险、附加商业险缴费支出。
　　12.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”32.24万元，主要用于住房公积金缴存支出。
　　13.“2296006其他支出— 彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出”300万元，主要用于曲靖市残疾人康复托养中心建设项目支出。
　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
　　1.工资福利支出665.66万元（其中：基本支出665.66万元）。
　　基本工资125.47万元（其中：基本支出125.47万元）；
　　津贴补贴255.28万元（其中：基本支出255.28万元）；
　　奖金10.45万元（其中：基本支出10.45万元）；
　　其他工资福利支出157.92万元（其中：基本支出157.92万元）
　　机关事业单位基本养老保险缴费44.66万元（其中：基本支出44.66万元）；
　　职工基本医疗保险缴费26.87万元（其中：基本支出26.87万元）；
　　公务员医疗补助缴费9.33万元（其中：基本支出9.33万元）；
　　其他社会保障缴费3.44万元（其中：基本支出3.44万元）；
　　住房公积金32.24万元（其中：基本支出32.24万元）。
　　2.商品和服务支出563.72万元(其中：基本支出78.45万元，项目支出485.27万元) 
　　办公费233.18万元(其中：基本支出16.18万元，项目支出217万元)；
　　咨询费16万元(其中：项目支出16万元)；
　　水费4.75万元(其中：基本支出1.25万元，项目支出3.5万元)；
　　电费6.5万元(其中：基本支出2万元，项目支出4.5万元)；
　　邮电费1.25万元（其中：基本支出1.25万元）；
　　物业管理费15万元(其中：项目支出15万元)；
　　差旅费2.8万元(其中：基本支出2万元，项目支出0.8万元)；
　　维修（护）费12万元(其中：项目支出12万元)；
　　会议费7.2万元(其中：基本支出1.08万元，项目支出6.12万元)；
　　培训费116.5万元（其中：基本支出2万元，项目支出114.5万元）；
　　公务接待费2万元（其中：基本支出2万元）；
　　劳务费41.85万元（其中：项目支出41.85万元）；
　　工会经费7.47万元（其中：基本支出7.47万元）；
　　福利费8.43万元（其中：基本支出8.43万元）；
　　公务用车运行维护费9.45万元（其中：基本支出9.45万元）；
　　委托业务费2万元（其中：项目支出2万元）；
　　专用材料费50万元（其中：项目支出50万元）；
　　其他交通费用25.34万元（其中：基本支出25.34万元）；
　　其他商品和服务支出2万元(其中：项目支出2万元)。
　　3.对个人和家庭的补助331.97万元(其中：基本支出18.69万元，项目支出313.28万元)
　　退休费16.13万元(其中：基本支出16.13万元)；
　　救济费68万元(其中：项目支出68万元)；
　　医疗费补助2.56万元(其中：基本支出2.56万元)；
　　生活补助14万元（其中：项目支出14万元）
　　助学金68万元(其中：项目支出68万元)；
　　奖励金63.28万元（其中：项目支出63.28万元）
　　个人农业生产补贴100万元(其中：项目支出100万元)；
　　4.资本性支出310万元(其中：项目支出310万元)。
　　办公设备购置10万元(其中：项目支出10万元)；
　　房屋建筑物购建300万元(其中：项目支出300万元)。
　　对企业补助—费用补贴10万元（其中：项目支出10万元）。
　　5.对企业补助10万元（其中：项目支出10万元）
　　费用补贴10万元(其中：项目支出10万元)；
　　（三）一般公共预算支出情况
　　一般公共预算支出1581.35万元，与上年对比，增加205.08万元，增长14.9%，主要原因：一是从市委宣传部调入1人人员经费增加；二是专项收入项目资金增加。
　　（四）政府性基金预算支出情况
　　政府性基金预算支出300万元，与上年对比无增减变化，主要原因是近两年财政安排政府性基金预算支出均为300万元。
　　（五）国有资本经营预算支出情况
　　国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
　　五、市对下专项转移支付情况
　　（一）与中央配套事项
　　无与中央配套预算事项。
　　（一）按既定政策标准测算补助事项
　　无按既定政策标准测算补助事项。
　　（三）经济社会事业发展事项
　　无经济社会事业发展事项。
　　六、财政专户管理资金情况
　　2021年，曲靖市残疾人联合会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
　　七、政府采购预算情况
　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额180万元，其中：政府采购货物预算180万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　曲靖市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.45万元，较上年减少0.57万元，下降4.74%，具体变动情况如下：
　　（一）因公出国（境）费
　　曲靖市残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
　　（二）公务接待费
　　曲靖市残疾人联合会2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.54万元，下降21.25%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。
　　减少的主要原因是按照“三公”经费比上年只减不增的要求，压缩公务接待批次和人次，节约公务运行成本。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　曲靖市残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为9.45万元，较上年减少0.03万元，下降0.31%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9.45万元，较上年减少0.03万元，下降0.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
　　减少的主要原因是2021年车辆保险费比2020年下降0.03万元，节约了公务用车运行成本，确保年度“三公”经费比上年只减不增。
　　九、重点项目预算绩效目标情况
　　2021年我部门财政拨款预算项目25个，财政安排1118.55万元，已编制绩效目标，绩效目标情况详见附表，无重点项目。
　　十、其他公开信息
　　（一）专业名词解释
　　1.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
　　2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
　　曲靖市残疾人联合会2021年机关运行经费安排78.46万元，与上年对比，增加9.95万元，增长14.52%，主要原因是2020年调入1人，导致机关运行经费增加。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市残疾人联合会2021年部门预算财政项目文本

　　一、项目名称
　　残疾人创业就业项目补助资金。
　　二、立项依据
　　《云南省残联关于印发云南省“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动方案及其配套管理办法的通知》(云残发〔2019〕 7号)、省残联、省发改委等15个部门《关于扶持云南省残疾人自主就业创业的实施意见》 (云残发〔2019〕52号)、《曲靖市残疾人联合会关于进一步加强曲靖市残疾人创业就业示范户示范点及示范基地建设的通知》（曲残发〔2019〕40号）。
　　三、项目实施单位
　　曲靖市残疾人联合会。
　　四、项目基本概况
　　通过创建残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地，充分发挥残疾人自主创业的积极性、主动性和创造性，示范带动更多的残疾人实现自己的创业就业梦想，提高残疾人及其家庭收入水平，改善残疾人生活质量，让残疾人生活得更加殷实、更加幸福、更有尊严，共享社会发展成果。
　　五、项目实施内容
　　每年建成2个市级残疾人创业就业示范基地，每个基地补助10万元；6个市级残疾人创业就业示范点，每个示范点补助5万元；50个市级残疾人创业就业示范户，每个补助1万元。2021年，该项目需投入资金100万元（测算过程：10万元/个×2个+5万元/个×6个+1万元/个×50个=100万元）。
　　六、资金安排情况
　　2021年残疾人创业就业项目安排补助资金100万元。
　　七、项目实施计划
　　2021年3月底前下发《关于申报2021年残疾人创业就业示范户示范点示范基地的通知》，要求各县（区）残联挖掘、筛查辖区内符合条件的残疾人创业就业示范户示范点示范基地，按要求于5月底完成申报工作；6月底前市残联收集整理各县（区）残联的申报材料；7月份市残联组成调研工作组到户到点到基地实地查看并进行评审；8月中旬各调研组对调研情况形成调研报告并提交市残联党组理事会讨论和评审；9月下发文件认定2021年市级残疾人创业就业示范户示范点示范基地，同时，拨付资金。
　　八、项目实施成效
　　通过开展创建残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地工作，建成残疾人创业就业示范基地2个，残疾人创业就业示范点6个，残疾人创业就业示范户50户，可实现残疾人创业就业150余人，辐射带动残疾人就业300余人。

曲靖市残疾人联合会2021年部门预算表
（附件：曲靖市残疾人联合会2021年部门预算表/uploadfile/2022/0321/20220321160946723.xlsx
）

监督索引号53030014076200111