曲靖市红十字会2021年部门预算

监督索引号53030014076100000

第一部分 曲靖市红十字会2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市红十字会2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

10.完成云南省红十字会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市红十字会属参公管理的正处级事业单位，内设办公室和赈济救护部、组织宣传及内审监督科三个科室,无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年，曲靖市红十字会突出聚焦主责主业、加强组织体系、强化规范管理，着力深化改革创新、依法治会，努力开创红十字工作新局面，确保全市红十字事业开好局、起好步。

1.持续在疫情防控工作中尽责尽力

认真履行红十字会职责，积极配合有关部门开展疫情防控知识普及、文明生活倡导等工作，提高公众自我防护意识和能力。积极关心关爱困难群众，广泛开展人道救助、生活帮扶、心理疏导等工作。按照《中华人民共和国红十字会法》所赋予的职责，持续开展社会募捐工作，所接收的捐赠资金、物资在指挥部的统筹安排下，依法依规进行分配、使用和公示。结合红十字会工作实际，高度重视红十字会舆情风险防控，重点盯住捐赠款物管理环节，充分利用红十字会官方微信、微博等宣传红十字会参与疫情防控所做的工作，宣传科学防护知识和疫情防控措施。同时，积极开展“七个专项行动”，教育引导红十字系统干部职工、志愿者等自觉遵守防控纪律，带头践行疫情防控文明生活倡导，保持合理社交距离、勤洗手、戴口罩、公筷制等卫生习惯和生活方式，做好疫情常态化防控工作。

2.持续在推进红十字改革创新中有所作为

科学谋划好红十字会“十四五”规划，全力推进红十字事业改革创新发展。认真贯彻落实红十字会法和红十字会章程，依法筹备召开市红十字会五届四次理事会，推动县级红十字会按规定召开年度理事会、常务理事会，任期届满的按时召开会员代表大会依法进行换届，确保依法治会基本要求落到实处。按期完成列入市委改革办2021年重点改革台账中涉及红十字的改革任务。指导督促未出台改革方案的县（市、区）尽快落实改革事项。支持市红十字会监事会开展全市红十字会系统社会募捐涉法资格管理专项监督检查，2021年力争县级红十字会完成监事会设置全覆盖，推动红十字公信力建设再上新台阶。

3.持续在“三救三献”工作中做深做实

认真落实市委、市政府关于加强救灾备灾工作的有关要求，强化应急救援能力建设，开展红十字会相关工作人员救灾救助、项目管理能力培训。抓好救灾备灾物资储备，进一步完善备灾救灾物资采购、存储、分发，更加科学有效地应对突发事件。加强应急救护培训和知识普及，持续推进救护培训“五进”工作，不断强化群众参与现场救护的意识，提高群众防灾避险和自救互救能力，有效降低各类意外伤害造成的人员致残、致死率。2021年计划公益性培训2000人，取证培训500人。持续对灾害心理救援队队员及各县（市、区）中小学红十字心理健康辅导室专、兼职辅导员进行培训，2021年对中小学红十字心理健康辅导室项目点进行实地、电话督导不少于2次，个案咨询20次，举行讲座10次，组织各学校（社区）心理健康服务辅导员集中培训1次。完善养老服务志愿者队伍建设，2021年计划开展养老救护技能培训10期，培训养老救护员500名。积极开展人道救助，争取和筹集资金，加大对困难和弱势群体就医、就学、突发困难进行救助的力度，其中：“‘清肺之爱’人道救助项目”2021年重点在宣威市、富源县、师宗县开展，对需要救助的按项目要求积极申报救助；先心病救助项目2021年全市争取重点筛查3-4个县3万人左右，争取联系北京301医院专家到曲靖义诊1次；加大小儿脑瘫救治宣传，申请北京中医药大学东直门医院对3-6岁小儿脑瘫患者进行救助；白血病、脊柱畸形、“爱眼光明行”等常规救助项目按程序申报，争取帮助到更多病患群体。持续实施“滇苗助学”“博爱图书角”“辰安助学”等助学项目；同时，针对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，积极争取财政预算临时人道救助资金，争取爱心企业设立基金会，给予应急性、过渡性救助。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在压倒性位置，层层压实责任，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，促进挂包村农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。继续实施红十字“博爱家园”项目，力争2021年内启动实施第五批“博爱家园”项目建设，项目建设中严格按照项目操作规程，强化项目可行性研究，加强项目资金监管，加大项目工程质量监督。
进一步树立品牌意识，加强“红十字爱心相髓”“红十字生命接力”“红十字生命之源”工作品牌培塑。广泛开展造血干细胞捐献工作，积极做好宣传回访动员、知识普及、典型宣传、捐献服务，有效提高入库数据质量。2021年计划完成造血干细胞捐献采样200人份、初配型回访150例。认真贯彻执行《云南省人体器官捐献条例》等政策法规，依法扎实开展宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作；健全遗体和人体器官捐献工作机制，不断提高人体器官捐献工作法治化、规范化水平，造福广大患者，促进事业发展。2021年接受人体器官捐献登记不少于20人。积极参与无偿献血宣传动员工作，与市中心血站做好协调，积极参与各种宣传动员活动，特别是稀有血型人员的宣传动员。

4.持续在组织建设中做出亮点特色

按照“五有”标准，鼓励县级红十字会在基层组织中，加强与乡（镇、街道）、社区、学校、企业等联系沟通，在每个层级、每个行业、每个领域上先行试点，探索多种形式的基层组织建设模式，以点带面推进红十字基层组织网络的建立和完善，2021年各县(市、区)红十字会至少成立1-2个基层红十字组织。全面加强绿币爱心超市、红十字博爱家园、生命安全体检馆等红十字服务阵地建设，丰富服务内容，让群众能够就近就便参与红十字各项活动。持续加大志愿者发展力度，所有招募志愿者及时录入中国志愿者网；持续开展志愿者评星定级、表彰奖励等活动，组织志愿者开展培训，为志愿者配备相应工作服装、标识牌等，激活志愿者队伍，壮大志愿服务力量。2021年计划组建市级志愿服务队总队，融合现有特色志愿服务队成立下设分队，同时，鼓励各县(市、区)根据各地情况组建本县服务队。

5.持续在募捐筹资工作中再创佳绩

进一步重视募捐筹资工作，每季度通报一次筹资进度，形成全员参与募捐筹资的新格局。要严格遵守有关法律法规，增强法律意识和风险防范意识，树立依法筹资的工作理念，所有公开募捐活动均应在民政部门统一或者指定的慈善信息平台发布募捐信息。要积极研究、探索市场经济条件下的筹资途径，形成以项目化运作为主，筹资方式多元化、捐赠人队伍相对稳定、合作伙伴较为固定的可持续筹资机制。要引导全市各级红十字会主动适应当前新媒体、自媒体迅猛发展的新趋势，创新筹资模式，提升公益项目设计、包装和推介能力，以及对新媒体、自媒体的应用能力，积极参与网络众筹，集合红十字人道力量，聚焦最易受损人群，推动网络众筹常态化制度化，彰显红十字组织的人道公益职责和公信力，努力创造出属于红十字会自主的具有曲靖特色的互联网众筹品牌，不断增强人道救助能力。要严格按照有关法规，结合实际修订完善捐赠资金和物资管理制度，管好用好捐赠款物，确保捐赠款物安全；进一步完善内部监管制度，加强对捐赠款物管理和使用情况的检查监督；要及时向捐赠人反馈捐赠款物的流向和援助项目的实施进度，落实信息公开制度，定期通报和发布救灾救助工作信息，及时向社会公布募捐款物收支情况，做到捐赠信息公开，分配使用透明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有11人（超编人员主要是接受军转干部安置），其中：财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入305.35万元，其中：一般公共预算财政拨款305.35万元（本级财力305.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资产成本补偿0万元，上级补助0万元，一般债券0万元），政府性基金0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金0万元(事业收入0万元，上级补助收入0万元），附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元）。

2021年部门财务收入305.35万元，与上年对比减少7.28万元，下降了2%。减少的主要原因是：1、由于退休人员的增加了一人；2、减少了救灾备灾物资储备项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入305.35万元，其中:本年收入305.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款305.35万元（本级财力305.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元

2021年部门财政拨款收入305.35万元，与上年对比增减少7.28万元，下降2%。减少的主要原因：1、由于退休人员增加了一人；2、减少救灾备灾物资储备项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出305.35万元。财政拨款安排支出305.35万元，其中，基本支出255.35万元，与上年对比增加10.82万元，增长了4%，增加的主要原因是2020年3月新退休人员1人，2021年新增一人养老保险；项目支出50万元，与上年对比减少了18万元，下降26%，减少的主要原因是压缩预算项目，减少了救灾备灾物资储备该项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-  行政单位离退休”10.40万元，主要用于单位退休职工生活补贴和公用经费的支出；

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.49万元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出；

3.“2081601社会和保障就业支出-红十字事业-行政运行”194.04万元，主要用于职工工资福利、公用经费支出；

4.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”11.13万元，主要用于职工基本医疗保险；

5.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”6.54万元、主要用于公务员医疗补助；

6.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.40万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

7.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”13.35万元，主要用于职工住房公积金的支出；

8.“2081699社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出”50万元，主要用于其他红十字事业发展项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出207.79万元（其中：基本支出207.79万元）

基本工资51.23万元（其中：基本支出51.23万元）；

津贴补贴101.37万元（其中：基本支出101.37万元）；

奖金4.27万元（其中：基本支出4.27万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费18.49万元（其中：基本支出18.49万元）；

职工基本医疗保险缴费11.13万元 （其中：基本支出11.13万元）；

公务员医疗补助缴费6.54万元（其中：基本支出16.14万元）；

其他社会保障缴费1.41万元（其中：基本支出1.41万元）；

住房公积金13.35万元（其中：基本支出13.35万元）。

2.商品和服务共支出72.49万元（其中：基本支出38.67万元、项目支出33.82万元）

办公经费4.25万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出3.04万元）；

印刷费5.01万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出3.98万元）；

手续费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）；

水费0.17万元（其中：基本支出0.17万元）；

电费0.72万元（其中：基本支出0.72万元）；

邮电费1.55万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.05万元）；

差旅费10.94万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出7.74万元）；

维修（护）费0.07万元（其中基本支出0.07万元）；

会议费0.44万元（其中：基本支出0.44万元）；

培训费5.65万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出4.83万元）；

专用材料购置费0.24万元（其中：基本支出0.24万元）；

劳务费11.03万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出10.78万元）；

委托业务费2万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出1.70万元）；

接待费0.90万元（其中：项目支出0.90万元）；

车辆运维费6.90万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0.60万元）；

工会经费3.15万元（其中：基本支出3.15万元）；

福利费3.53万元（其中：基本支出3.53万元）；

其他交通费用14.54万元（其中：基本支出14.54万元）；

其他商品和服务支出1.10万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.20万元）。

3.机关资本性支出-办公设备购置12.98万元（项目支出12.98万元）。

4.对个人和家庭补助12.09万元（其中：基本支出8.89万元、项目支出3.20万元）

退休费8.89万元（其中：基本支出8.89万元)；

救济费3万元（其中：项目支出3万元）；

生活补助0.20万元（其中：项目支出0.20万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出305.35万元，与上年对比，减少7.28万元，下降2%，减少的主要原因：1.由于退休人员增加了一人；2.减少救灾备灾物资储备项目。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市红十字会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市红十字会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市红十字会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金12.98万元。其中：政府采购货物预算12.98万元，分别为会议平板一体机1台、多功能一体机2台、便携式计算机2台、台式电脑6台、操作系统6套。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市红十字会2021年“三公”经费财政拨款预算安排7.80万元，较上年增加0.04万元，增长0.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，未安排因公出国（境）费用，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市红十字会2021年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.54万元，下降38%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

减少的原因是厉行节约，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为6.90万元(其中基本支出6.30万元、项目支出0.60万元），较上年增加0.58万元，增长了9%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费6.90万元，较上年增加0.58万元，增长9%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长原因是车辆老旧，维修费、保险费增高。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门财政拨款预算项目8个，财政安排50万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政补助收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：是指上述“财政补助收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和干预支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出（境）国费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费预算安排38.67万元，与2020年相比增加3.61万元，增长了10.29%。增长的原因是人员增加导致办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市红十字会2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

卫生应急救护培训及应急管理工作经费

二、立项依据

1.根据《中国红十字会法》；

2.《国务院办公厅转发中国红十字会总会关于进一步加强红十字会工作意见的通知》国办发〔2004〕85号；

3.《国务院关于促进红十字事业发展的意见》国发〔2012〕25号；

4.《云南省人民政府关于切实加强红十字会工作的通知》云政发〔2004〕187号；

5.《曲靖市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》曲政办发〔2015〕2号等文件要求。

三、项目实施单位

曲靖市红十字会

四、项目基本概况

组织突发事件及灾害应急演练，结合世界急救日、防灾减灾日等活动开展应急救护及逃生避险知识讲座、主题宣传活动，让全市范围内更多人群能够掌握紧急逃生避险知识及自救互救技能。按实际工资情况支付救灾备灾中心外聘人员工资，开展卫生救护培训。

五、项目实施内容

1.组织突发事件及灾害应急演练，结合世界急救日、防灾减灾日等活动开展应急救护及逃生避险知识讲座、主题宣传活动，让全市范围内更多人群能够掌握紧急逃生避险知识及自救互救技能。

2.加强应急救护师资队伍建设。

六、资金安排情况

2021年市级财政年初预算安排专项资金13.00万元

七、项目实施计划

1.制定年度培训计划；

2.加大师资培训；

3.普及急救知识；

4.创建标准化培训基地。

八、项目实施成效

在全市教育、公安、安监、建设等部门重点人群中开展应急救护知识培训，通过培训，使受训者掌握简单的医学知识和救护技能，当遇到意外伤害时能够进行自救互救，对伤者进行紧急处置，降低意外伤害中伤员的伤残率和死亡率，为医院抢救赢得时间。
 
曲靖市红十字会2021年预算表
（附件：详见附件）
 
监督索引号53030014076100111