曲靖市退役军人事务局2021年预算公开目录

监督索引号53030014076400000 

 
       第一部分 曲靖市退役军人事务局2021年部门预算编制说明
       第二部分 曲靖市退役军人事务局2021年部门预算财政项目文本
       第三部分 曲靖市退役军人事务局2021年部门预算表
       一、财务收支预算总表
       二、部门收入预算表
       三、部门支出预算表
       四、财政拨款收支预算总表
       五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
       六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
      七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
      八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
      九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
      十、项目支出绩效目标表（本级下达）
      十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
      十二、政府性基金预算支出预算表
      十三、国有资本经营预算支出表
      十四、部门政府采购预算表
      十五、政府购买服务预算表
      十六、市对下转移支付预算表
      十七、市对下转移支付绩效目标表
      十八、新增资产配置表

 
        一、基本职能及主要工作
      （一）部门主要职责
        拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、市政府复员退伍军人安置办公室、市军队离退休人员安置办公室的日常工作。
     （二）机构设置情况
       曲靖市退役军人事务局包括局机关及二个直属事业单位（军队离退休干部休养所、军用饮食供应站），机关内设7个科室（办公室、安置科、双拥办、优抚科、军休科、思想政治和权益维护科、就业创业科），负责各项退役军人管理事务。
     （三）重点工作概述
       2021年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步健全退役军人服务中心（站）建设，提升退役军人服务中心（站）治理能力和服务水平，落实好优抚安置政策，健全就业安置机制、学历教育与职业技能培训并行并举的教育培训体系、健全权益维护机制，不断巩固军政军民团结，全力争创新一轮全国双拥模范城。
       二、预算单位基本情况
       我部门编制2021年部门预算单位共3个,分别是局机关、市军用饮食供应站、市军队离退休干部休养所。其中：财政全供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
       在职人员编制65人，其中：行政编制18人，事业编制47人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
       离退休人员133人，其中：军用饮食供应站退休7人;干休所离休10人，退休116人。
       车辆编制５辆，实有车辆５辆。
        三、预算单位收入情况
     （一）部门财务收入情况
        2021年部门财务总收入2024.59万元，其中：一般公共预算2024.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
       与上年对比增加259.63万元，增长14.7%，主要原因是工作人员增加13人导致基本支出增加。
     （二）财政拨款收入情况
       2021年部门财政拨款收入2024.59万元，其中:本年收入2024.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2024.59万元（本级财力2024.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。
       与上年对比增加259.63万元，增长14.7%，主要原因是工作人员增加13人导致基本支出增加。
       四、预算单位支出情况
        2021年部门预算总支出2024.59万元，财政拨款安排支出2024.59万元，其中：基本支出1135.59万元，与上年对比增加255.63万元，增长29%,主要原因是工作人员增加13人导致基本支出增加；项目支出889万元，与上年对比增加4万元，增长1%,主要原因是新增烈士纪念设施维修维护项目。
     （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
       1.社会保障和就业支出－退役军人管理事务支出科目1076.5万元，主要用于退役军人事务管理支出。其中：

社会保障和就业支出－退役军人管理事务支出－行政运行580.55万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；

社会保障和就业支出－退役军人管理事务支出－拥军优属182万元，主要用于慰问驻曲部队及创建双拥模范城；

社会保障和就业支出－退役军人管理事务支出－部队供应168.95万元，主要用于过往部队饮食供应:

社会保障和就业支出－退役军人管理事务支出－其他退役军人管理事务管理支出145万元，主要用于网络通信及设施设备采购经费等。
        2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出145.22万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。其中：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出52.57万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费、机构管理经费等；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出科目92.65万元，主要用于机关事业单位职工养老保险金交纳情况；
        3.社会保障和就业支出－抚恤支出科目507万元，主要用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。其中：

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤5万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金;

社会保障和就业支出－抚恤－在乡复员、退伍军人生活补助424万元，主要用于复员退伍军人困难补助及生活提标等方面的支出；

社会保障和就业支出－抚恤－农村籍退役士兵老年生活补助28万元，主要用于60岁农村籍退役士兵老年生活补助；

社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出50万元，主要用于烈士纪念设施维护及烈士纪念日活动支出。
        4.社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府离退休干部管理机构支出科目86万元，主要用于军休管理机构等方面的支出；
       5.卫生健康支出－行政事业单位医疗156.11万元。其中：

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗35.77万元，主要用于行政事业单位医疗保障；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗104.10万元，主要用于行政事业单位医疗保障；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗11.68万元，主要用于公务员医疗补助；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他事业单位医疗支出4.56万元，主要用于工伤保险等。
        6.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出科目52.52万元，主要用于单位在职职工住房保障方面的支出。
        7.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出科目1.25万元，主要用于社会保障缴费。
       （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
        经济科目分组（其中：基本支出1135.59万元，项目支出889万元）。
       1.工资福利支出897.66万（其中：基本支出897.66万元，项目支出0万元），其中：

工资福利支出-基本工资232.42万元（其中：基本支出232.42万元，项目支出0万元）

工资福利支出-津贴补贴360.12万元（其中：基本支出360.12万元，项目支出0万元）

工资福利支出-奖金16.37万元（其中：基本支出16.37万元，项目支出0万元）

工资福利支出-绩效工资72.32万元（其中：基本支出72.32万元，项目支出0万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费92.65万元（其中：基本支出92.65万元，项目支出0万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费53.77万元（其中：基本支出53.77万元，项目支出0万元）

工资福利支出-公务员医疗补助缴费11.68万元（其中：基本支出11.68万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0万元）

工资福利支出-住房公积金52.52万元（其中：基本支出52.52万元，项目支出0万元）
       2.商品和服务支出336.19万（其中：基本支出101.19万元，项目支出235万元），其中：

商品和服务支出-办公费10.21万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出9.83万元）

商品和服务支出-水费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）

商品和服务支出-电费3.84万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.84万元）

商品和服务支出-邮电费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）

商品和服务支出-物业管理费0.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.12万元）

商品和服务支出-差旅费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

商品和服务支出-维修（护）费4.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.2万元）

商品和服务支出-会议费6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出4.4万元）

商品和服务支出-培训费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务接待费5.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.8万元）

商品和服务支出-劳务费17.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.95万元）

商品和服务支出-委托业务费24.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.3万元）

商品和服务支出-工会经费10.22万元（其中：基本支出10.22万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-福利费11.27万元（其中：基本支出11.27万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务用车运行维护费6.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.36万元）

商品和服务支出-其他交通费用29.57万元（其中：基本支出29.57万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-其他商品和服务支出194.2万元（其中：基本支出45万元，项目支出149.2万元）
        3.对个人和家庭的补助163.74万（其中：基本支出136.74万元，项目支出27万元）

对个人和家庭的补助-退休费48.84万元（其中：基本支出48.84万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-抚恤金1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-医疗费补助86.1万元（其中：基本支出86.1万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助27万元（其中：基本支出0万元，项目支出27万元）
        4.资本性支出130万（其中：基本支出0万元，项目支出130万元）

资本性支出-办公设备购置94.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出94.5万元）

资本性支出-信息网络及软件购置更新35.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出35.5万元）
        5.其他支出-其他支出497万（其中：基本支出0万元，项目支出497万元），主要用于县级优抚对象补助资金。
      （三）一般公共预算支出情况
         一般公共预算支出2024.59万元，与上年对比增加259.63万元，增长14.7%，主要原因是工作人员增加13人导致基本支出增加。
     （四）政府性基金预算支出情况
        政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
      （五）国有资本经营预算支出情况
         国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
         五、市对下专项转移支付情况
      （一）与中央配套事项
         主要是社会保障和就业支出－抚恤科目457万元，主要用于各类优抚对象的支出。
         社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤5万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金；
          社会保障和就业支出－抚恤－在乡复员、退伍军人生活补助424万元，主要用于复员退伍军人困难补助及生活提标等方面的支出；
        社会保障和就业支出－抚恤－农村籍退役士兵老年生活补助28万元，主要用于60岁农村籍退役士兵老年生活补助；
       （二）按既定政策标准测算补助事项
         主要是社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出40万元，主要用于烈士纪念设施维护及烈士纪念日活动支出。
       （三）经济社会事业发展事项
          曲靖市退役军人事务局无经济社会事业发展事项。
           六、财政专户管理资金情况
           2021年，曲靖市退役军人事务局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
        七、政府采购预算情况
         根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金130万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
        八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
        曲靖市退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.09万元，较上年减少0.59万元，下降3.3%，具体变动情况如下：
      （一）因公出国（境）费
        曲靖市退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
     （二）公务接待费
       曲靖市退役军人事务局2021年公务接待费预算为6.03万元，较上年减少2.2万元，下降26.7%，国内公务接待批次为160次，共计接待950人次。
减少的主要原因是履行中央八项规定、厉行节约、减少接待。
      （三）公务用车购置及运行维护费
        曲靖市退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为12.06万元，较上年增加1.61万元，增长11.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费12.06万元，较上年增加1.61万元，增长11.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
        增加的主要原因是车辆使用年限增加，维修费及耗油量相应增加导致公车运行维护费增加。
        九、重点项目预算绩效目标情况
       曲靖市退役军人事务局2021年无市委、市政府重点项目预算安排，有维持部门正常运转的经常性项目并严格执行部门预算编制实现项目绩效申报全覆盖，涉及共7个项目（仅包含市本级），项目资金392万元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
        十、其他公开信息
      （一）专业名词解释
       １．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
       ２．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       ３．经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
       ４．功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要用于政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
       ５．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
       ６．基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。
       ７．项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
        曲靖市退役军人事务局2020年机关行政运行经费安排101.19万元，与上年对比增加21.12万元，增长26%，主要原因是增加工作人员13名导致行政运行经费增加。
      （三）国有资产占有使用情况
         鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
 

 
        一、项目名称
        重点优抚对象生活困难补助资金
        二、立项依据
        根据云南省民政厅、财政厅、人力资源和社会保障厅、住房和城乡建设厅、卫生和计划生育委员会《关于进一步做好重点优抚对象解困帮扶工作的意见》（云民优〔2015〕5号）。
        三、项目实施单位
        各县退役军人事务局
        四、项目基本概况
        实配套经费，确保春节和“八一”慰问重点优抚对象落在实处，充分体现党和政府的关怀。
        五、项目实施内容
        对重点优抚对象每年慰问两次，春节、“八一”各一次。
        六、资金安排情况
        市级财政配套294万元。
        七、项目实施计划
        全市现有重点优抚对象36325人，扣除宣威市6879人，需慰问29446人。
        八、项目实施成效
        确保重点优抚对象生活补助标准达到全省标准，切实保障基本生活。
 
        附件：曲靖市退役军人事务局2021年部门预算表.xls
        监督索引号53030014076400111