曲靖市广播电视局2021年部门预算编制说明

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曲靖市广播电视局2021年部门预算

 

目  录

第一部分 曲靖市广播电视局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市广播电视局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市广播电视局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市广播电视局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，执行国家和省关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，加强广播电视和网络视听阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责行业标准的组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全市广播电视领域发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，指导、协调全市网络视听节目规范发展，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。

6.指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，组织实施广播电视节目和网络视听节目评价工作。

8.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成省广播电视局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市广播电视局设4个内设机构和机关党委，分别是：办公室、网络视听节目管理科（媒体融合发展科）、传媒机构管理科（政策法规科）、规划财务科、机关党委（人事科）；局属单位共3个，分别是机关事业、曲靖市东山广播电视发射台、曲靖新媒体中心。

（三）重点工作概述

主要工作是贯彻党的宣传方针政策，研究全市广播电视管理的政策措施并组织实施，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，推进广播电视领域的体制机制改革，监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量，不断提升公共服务水平；落实市委、市政府、省广电局工作部署，紧紧围绕“村村通工程”、“直播卫星户户通工程”等各项重点任务开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 17人，事业编制33人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1150.45万元，其中：一般公共预算收入1150.45万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加15.14万元，增长1.33%，主要是因为与上年年初相比我单位增加了2名行政人员，本年度增加其相关人员预算经费形成的。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1150.45万元，其中：本年收入1150.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1150.45万元（本级财力1025.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿125.00万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加15.14万元，增长1.33%，主要是因为与上年年初相比我单位增加了2名行政人员，本年度增加其相关人员预算经费形成的。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1150.45万元。财政拨款安排支出 1150.45万元，其中：基本支出965.45万元，与上年对比增加30.14万元，增长3.22%，主要是因为与上年年初相比我单位增加了2名行政人员，本年度增加其相关人员预算经费形成的；项目支出185.00万元，与上年对比减少15.00万元，下降7.5%，主要是因本年“非税收入返还经费”项目预算比上年减少25万元而形成的。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出－广播电视－行政运行318.14万元，主要用于行政人员工资和其日常办公支出。

2.文化旅游体育与传媒支出－广播电视－机关服务119.14万元，主要用于机关事业人员工资和其日常办公支出。

3.文化旅游体育与传媒支出－广播电视－传输发射74.30万元，主要用于东山发射台人员工资及其日常办公支出。

4.文化旅游体育与传媒支出－广播电视－其他广播电视支出382.28万元，主要用于曲靖新媒体中心人员工资和其日常办公支出，“非税收入返还经费”、“东山发射台电费运行维护专项经费”、“曲靖M运行补助专项资金”项目经费支出。

5.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休35.02万元，主要用于行政离退休人员统筹外工资支出。

6.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休20.49万元，主要用于事业离退休人员统筹外工资支出。

7.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出78.61万元，主要用于在职人员养老保险支出。

8.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.01万元，主要用于失业保险支出。

9.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗18.50万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

10.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗28.76万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

11.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助11.76万元，主要用于公务员医疗补助支出。

12.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.73万元，主要用于工伤保险等其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金56.71万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出884.42万元，其中：基本支出814.42万元，项目支出70万元。 

工资福利支出－基本工资224.11万元（其中：基本支出224.11万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴232.26万元（其中：基本支出232.26万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金88.68万元（其中：基本支出18.68万元，项目支出70万元）；

工资福利支出－绩效工资141.74万元（其中：基本支出141.74万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费78.6万元（其中：基本支出78.6万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费47.26万元（其中：基本支出47.26万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费8.32万元（其中：基本支出8.32万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费6.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金56.71万元（其中：基本支出56.71万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出187.34万元，其中：基本支出99.34万元，项目支出88万元。

商品和服务支出－办公费65.11万元（其中：基本支出32.11万元，项目支出33万元）；

商品和服务支出－电费16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元）；

商品和服务支出－物业管理费6.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出5万元）；

商品和服务支出－差旅费7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－维修（护）费24万元（其中：基本支出0万元，项目支出24万元）；

商品和服务支出－会议费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－培训费3.59万元（其中：基本支出3.59万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务接待费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－委托业务费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

商品和服务支出－工会经费12.92万元（其中：基本支出12.92万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－福利费14.22万元（其中：基本支出14.22万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他交通费用21.71万元（其中：基本支出21.71万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他商品和服务支出5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0万元）。  

3.对个人和家庭的补助支出51.69万元，其中：基本支出51.69万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助支出－退休费48.25万元（其中：基本支出48.25万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出－医疗费补助3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出27万元，其中：基本支出0万元，项目支出27万元。 

资本性支出－办公设备购置27万元（其中：基本支出0万元，项目支出27万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1150.45万元，与上年对比，增加15.14万元，增长1.33%，主要是因为与上年年初相比我单位增加了2名行政人员，本年度增加其相关人员预算经费形成的。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

曲靖市广播电视局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市广播电视局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市广播电视局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖市广播电视局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额27.00万元，其中：政府采购货物预算27.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市广播电视局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.65万元，较上年减少4.30万元，下降86.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市广播电视局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度相比无增减变动。

（二）公务接待费

曲靖市广播电视局2021年公务接待费预算为0.65万元，较上年减少1.08万元，下降62.43%，国内公务接待批次为18次，共计接待110人次。

与上年度相比减少原因主要是严格执行“三公”经费只减不增的规定，厉行勤俭节约，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市广播电视局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3.22万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.22万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是2020年度局机关车辆编制被收回，相应的减少了单位2021年度公务用车购置及运行维护经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

本年度单位无重点项目，2021年项目预算支出共计185万元，预算有4个项目，分别是“广播电视节目无线数字覆盖自动化平台维护经费”项目、“非税收入返还经费”项目、“东山发射台电费运行维护专项经费”项目、“曲靖M运行补助专项资金”项目；该4个项目均按照项目实施内容编制了预算绩效目标，详见部门预算公开表10项目支出绩效目标表（本级下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

4.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市广播电视局2021年机关运行经费安排48.93万元，与上年对比，增加2.56万元，增长5.52%，主要是因为与上年年初相比我单位增加了2名行政人员，本年度增加其公务业务经费、公务交通补贴经费形成的。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市广播电视局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

东山发射台电费运行维护专项经费。

二、立项依据

《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作通知》国办发2006（79）号、《中共曲靖市委曲靖市人民政府关于推动全市文化大发展大繁荣的实施措施意见》曲发〔2008〕24号、《广播电视安全播出管理规定》 国家广播电影电视总局令（第62号）、《广播电视设施保护条例》中华人民共和国国务院令（第295号）。

三、项目实施单位

曲靖市东山广播电视发射台。

四、项目基本概况

通过对电力、发射系统、发射设备正常运转的保障，使机构职能得到发挥，设备、系统正常运转，减少停播率，确保节目安全播出。进一步巩固广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果，提高广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保机构设备在本年度能长期稳定运行，保障我市各地区各族群众能正常收听收看广播电视节目。

五、项目实施内容

对广播电视节目的发射机系统、天馈线系统、供配电系统、信号源系统进行维护维修，保障曲靖人民广播电台、曲靖交通之声两套广播等节目信号正常发射，每周进行交接班，检查设备运行情况。每月进行例行检修维护，每年2次对天线系统检查检修及更换；每周对通排风设备进行检查监测，对损坏的设备及时更换，确保发射设备、发射系统稳定运行。

制定相关设备、电力保障方案，维护发射设备正常运转及安全播出，努力实现2套广播节目安全播出停播率≤60秒/百分钟的目标。

六、资金安排情况

本年度市财政安排“东山发射台电费运行维护专项经费”20万元，主要用于两个方面：一是，电费16万元；二是，维修（护）费4万元。

七、项目实施计划

经费下达后，严格按照预算管理相关要求使用资金，充分发挥资金使用效益；把资金用于急需的地方，主要用于保障机构职能的正常发挥、设备的正常运转、广播电视节目安全播出。

对广播电视节目的发射设备、发射系统进行维修维护，制定相关设备、电力保障方案，维护发射设备正常运转及安全播出，努力实现2套广播节目安全播出停播率≤60秒/百分钟的目标。提高广播电视节目的覆盖率，努力发挥机构职能职责的作用，服务曲靖社会经济建设，提升机构公共文化服务能力。

八、项目实施成效

通过项目的实施，东山台发射设备、系统将得到维修维护，保障设备能长期稳定运行，减少停播率，确保节目安全播出。保障机构职能的发挥，进一步巩固广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果，进一步提高广播电视节目的覆盖范围和播出质量，保障我市各地区各族群众能正常收听收看广播电视节目；更好地服务曲靖社会经济建设，提升机构公共文化服务能力。

附件：曲靖市广播电视局2021年部门预算公开表 
监督索引号53030006035900111