曲靖市商务局2021年部门预算编制说明

监督索引号53030012032200000

 
      第一部分 曲靖市商务局2021年部门预算编制说明
      第二部分 曲靖市商务局2021年部门预算财政项目文本
      第三部分 曲靖市商务局2021年部门预算表
      一、财务收支预算总表
      二、部门收入预算表
      三、部门支出预算表
      四、财政拨款收支预算总表
      五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
      六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
      七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
      八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
      九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
      十、项目支出绩效目标表（本级下达）
      十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
      十二、政府性基金预算支出预算表
      十三、国有资本经营预算表
      十四、部门政府采购预算表
      十五、政府购买服务预算表
      十六、市对下转移支付预算表
      十七、市对下转移支付绩效目标表
      十八、新增资产配置表

曲靖市商务局2021年部门预算编制说明

 
      一、基本职能及主要工作
     （一）部门主要职责
       曲靖市商务局为曲靖市人民政府的组成部门，正处级，根据市委、市政府印发的文件，曲靖市商务局的主要职责是：
       1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规;拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。
       2.推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议;负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
       3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
       4.建立生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，开展预测预警和信息引导;按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
       5.推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售;按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理;承担药品流通行业相关管理工作。
       6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全市对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标 并组织实施;负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
        7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。
       8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
       9.贯彻执行国家和省对东盟国家的对外贸易政策并组织实施;会同有关部门拟订全市对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。
      10.承担全市指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;配合国家和省组织对外贸易调查和产业损害调查;指导协调国外对曲靖市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
      11.负责全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况;指导国家级经济技术开发区的有关业务工作。
      12.负责全市对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作;按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责境外罌粟替代发展工作。
      13.负责会展业促进与管理工作。
      14.完成省商务厅和市委、市政府交办的其他任务。
     （二）机构设置情况
       曲靖市商务局机关内设11个内设机构和机关党委（人事科）。11个内设机构分别是：办公室、综合科、市场秩序科、商贸流通科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、电子商务和信息化科。曲靖市商务局无下属单位。
     （三）重点工作概述
      工作思路：围绕打造全国区域级流通节点城市总体目标，以抓好“六稳、六保”工作为重点确保“稳增长”目标任务完成，以项目建设为抓手推进现代商贸物流产业发展，以建设开放型平台为契机加快外向型经济发展，以深化“放管服”改革为重点优化营商环境，全力推动商务事业实现跨越式发展。
      目标任务：社会消费品零售总额增长10%，完成825亿万元。外贸进出口总额增长20%以上，完成16.8亿美万元。
      围绕工作思路和目标任务，重点抓好以下工作：
      1.深入抓好“六稳、六保”工作
       一是落实好国家、省、市出台的“六稳、六保”的各项政策措施，做好政策宣传，帮助企业争取能享受的促进政策，增强发展动力。二是毫不松懈促消费，深入推进市政府《关于激发消费潜力的若干措施》的实施，抓好创新消费模式、促进城市消费、推动农村消费、扩大商品消费、培育绿色消费、畅通流通渠道、优化消费环境等方面的工作，进一步激发消费潜力，推动消费稳定增长。三是千方百计稳外贸。加强与商检、海关、外管、国税、银行等相关部门的沟通协调，帮助企业解决进出口过程中遇到的通关、退税、结汇、融资等问题；推动企业从调供出口转为自营出口，培育外贸增长点；引导和支持企业积极参与国际合作，引进先进设备、先进技术及紧缺原材料，为促进全市产业升级发挥作用。四是千方百计稳外资。落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，认真做好外商投资信息报告工作，加强事中事后监管，提升外商投资精准服务水平。
       2.大力发展现代化程度高带动辐射力强的商贸物流项目
       突出规划引领，彰显特色，面向高端，重点突破，积极开展招商引资，推进一批重点项目落地，加快曲靖现代商贸物流产业发展。一是推进云南省煤炭交易（储配）中心项目建设。二是推进保税物流中心建设。该项目对曲靖铁矿石、锌精矿、焦炭进口等实现贸易便利化，对曲靖外向型经济发挥巨大作用。三是推进曲靖市城市配送中心建设，大幅度提升曲靖智慧物流功能。四是与阿里巴巴合作，加快推进数字生活城市项目，助力城市内循环，实现新服务、新消费、新就业、新生活。五是推进曲靖晟融农产品电商物流园二期项目建设，更大规模带动农产品销售。六是继续打造一批特色步行街。各县（市、区）根据当地实际，打造1－2条特色的商业步行街。
       3.推动外向型经济实现跨越式发展
       一是依托曲靖海关建设建成并开关运行，进一步打通政府服务开放型经济发展的关键平台。二是积极申建中国（云南）自由贸易试验区联动创新区，全力推动曲靖对外开放水平。三是推动跨境电子商务发展。结合曲靖工农业产品特点和资源优势，对接云南省跨境电子商务公共服务平台，先与昆明跨境电商园区合作，复制推广跨境电子商务综合试验区经验和做法，支持企业开展9610模式开展跨境电商业务，待条件成熟再申请自建跨境电商园区。四是推进对外交流合作。按照市政府的安排，将会同外事部门，邀请东盟国家驻昆总领事及商务参赞访问曲靖，进行商务洽谈和招商引资推介，寻求项目合作及互补贸易合作。组织代表团到南亚、东南亚等新兴市场国家开展外经贸交流合作，推动“曲靖制造”“曲靖产品”开拓南亚及东南亚市场。五是紧紧围绕国家“走出去”战略和“一带一路”建设，立足曲靖特色和优势，引导全市具有比较优势的产能向外转移，鼓励有条件企业到“一带一路”国家和地区开展对外投资和工程承包；开拓中高端劳务市场，选择1—2所院校作为推动高端劳务的突破口，实行定向培养，实现批量外派，逐步形成招生、培养、考核、输送一条龙服务，力争对外劳务输出有新的突破。
       4.加快电子商务发展
       一是加强基础设施建设。加快电子商务公共服务体系建设，实现电商公共服务平台县、镇、村三级全覆盖；推进电商产业园建设，各地根据实际，利用当地特色的块状经济、专业市场和产业集群，合理规划、有序引导电商产业集聚发展；加快电商快递物流体系建设，推进电子商务与快递物流协同发展。二是深化农村电子商务运用。引导农业企业、农副产品加工企业以及农家乐、休闲旅游等业态运用电子商务。三是打造曲靖网销品牌。抓实“三品一标”工作，按照“一县一业”“一村一品”的思路，支持农产品“地标保护”、“绿色”、“有机”、“无公害”资质申报认证，挖掘深层次产品文化内涵，统一策划、包装、设计，提升产品档次品味和知名度，实现产品地域化、特色化和唯一性，打造一批曲靖特色农产品的电商品牌。四是扩大本地产品上行。精心策划产品包装营销工作，组织引导涉农企业、电商企业与电商平台对接，开展群体策划、品牌塑造及网络营销活动；精心组织直播带货活动，加强与短视频、直播平台运营机构合作，发挥新媒体电商和内容电商带货能力，孵化农民主播，培育主播达人，打造一批农产品直播产业基地。
       二、预算单位基本情况
       我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
      在职人员编制38人，其中：行政编制38人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
      离退休人员91人，其中：离休21人，退休70人。
      车辆编制2辆，实有车辆3辆，（账面保有数3辆，财政供养在编2辆，不在编1辆，不在编车辆在曲靖市公务用车平台管理使用）。
      三、预算单位收入情况
     （一）部门财务收入情况
       2021年部门财务总收入1958.99万元，一般公共预算1958.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
       与上年对比减少696.25万元，减幅26.22%，主要原因是2020年大力使用上年结转资金，结转资金相较上年大幅减少。
     （二）财政拨款收入情况
       2021年部门财政拨款收入1958.99万元，其中:本年收入1958.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1958.99万元（本级财力1816.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿142.5万元，上级补助0万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。
       与上年对比减少696.25万元，减幅26.22%，主要原因是2020年大力使用上年结转资金，结转资金相较上年大幅减少。
       四、预算单位支出情况
       2021年部门预算总支出1958.99万元。财政拨款安排支出1958.99万元，其中：基本支出1356.49万元，与上年对比减少11.29万元，减幅0.83%，主要原因是退休1人，相关人员经费减少；项目支出602.5万元，与上年对比增加242.5万元，增幅67.36%，主要原因是根据商务工作实际，增加限额以上商贸企业奖励专项资金和曲靖市商贸服务业企业培育专项资金。
      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
       1.2011301一般公共服务支出－商贸事务－行政运行600.24万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，
        2.2011302一般公共服务支出－商贸事务－一般行政管理事务支出242.5万元，主要用于参加省内外各类交易会、博览会、洽谈会，开展新世纪大厦管理维护、商贸系统党建、创建文明城市、扫黑除恶、《曲靖商务》印刷发行、商贸小区日常管理等工作。
       3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休350.01万元，主要用于发放机关离退休人员离退休费、生活费、补助费、遗属生活费等支出。
       4.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出120.85万元，主要用于发放代管商贸企业离退休人员财政承担离退休费、生活费、补助费、遗属生活费等支出。
       5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.60万元，主要用于交纳职工养老保险。
       6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗140.26万元，主要用于机关及代管商贸企业离退休人员的按照规定标准交纳的基本医疗保险、离休医疗统筹费。
       7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38.19万元，主要用于机关公务员医疗补助缴费。
       8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.02万元，主要用于机关工伤保险、生育保险等缴费。
       9.2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出360万元，主要用于限额以上商贸企业奖励和曲靖市商贸服务业企业培育支出。
      10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.32万元，主要用于全局住房公积金单位交纳部分的经费开支。
     （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
       1.工资福利支出654.37万元（其中：基本支出654.37万元，项目支出0万元）。
      工资福利支出-基本工资163.36万元（其中：基本支出163.36万元，项目支出0万元）。
      工资福利支出-津贴补贴319.33万元（其中：基本支出319.33万元，项目支出0万元）。
      工资福利支出-奖金13.61万元（其中：基本支出13.61万元，项目支出0万元）。
      工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费58.60万元（其中：基本支出58.60万元，项目支出0万元）。
      工资福利支出-职工基本医疗保险缴费35.26万元（其中：基本支出35.26万元，项目支出0万元）。
      工资福利支出-公务员医疗补助缴费15.87万元（其中：基本支出15.87万元，项目支出0万元）。
      工资福利支出-其他社会保障缴费6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元）。
      工资福利支出-住房公积金42.31万元（其中：基本支出42.31万元，项目支出0万元）。
       2.商品和服务支出483.59万元（其中：基本支出137.09万元，项目支出346.50万元）。
       商品和服务支出-办公费276.04万元（其中：基本支出31.14万元，项目支出244.90万元）。
       商品和服务支出-印刷费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。
       商品和服务支出-物业管理7.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.10万元）。
       商品和服务支出-差旅费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。
       商品和服务支出-因公出国（境）费用4.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.10万元）。
       商品和服务支出-维修（护）费25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元）。
       商品和服务支出-会议费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）。
       商品和服务支出-培训费2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0万元）。
       商品和服务支出-公务接待费8万元（其中：基本支出4万元，项目支出4万元）。
       商品和服务支出-劳务费41万元（其中：基本支出0万元，项目支出41万元）。
       商品和服务支出-委托业务费14.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.4万元）。
       商品和服务支出-工会经费19.39万元（其中：基本支出19.39万元，项目支出0万元）。
       商品和服务支出-福利费21.45万元（其中：基本支出21.45万元，项目支出0万元）。
       商品和服务支出-公务用车运行维护费7.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出1万元）。
       商品和服务支出-其他交通费用40.79万元（其中：基本支出40.79万元，项目支出0万元）。
       3.对个人和家庭的补助565.04万元（其中：基本支出565.04万元，项目支出0万元）。
       对个人和家庭的补助-离休费242.83万元（其中：基本支出242.83万元，项目支出0万元）。
       对个人和家庭的补助-退休费161.88万元（其中：基本支出161.88万元，项目支出0万元）。
       对个人和家庭的补助-生活补助9.59万元（其中：基本支出9.59万元，项目支出0万元）。
       对个人和家庭的补助-医疗费补助127.32万元（其中：基本支出127.32万元，项目支出0万元）。
       对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助23.42万元（其中：基本支出23.42万元，项目支出0万元）。
       4.对企业补助256万元（其中：基本支出0万元，项目支出256万元）
       对企业的补助-费用补贴256万元（其中：基本支出0万元，项目支出256万元）。
     （三）一般公共预算支出情况
       一般公共预算支出1958.99万元，与上年对比，增加231.21万元，增长13.38%，主要原因分析：根据商务工作实际，增加限额以上商贸企业奖励专项资金和曲靖市商贸服务业企业培育专项资金。
     （四）政府性基金预算支出情况
      政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
     （五）国有资本经营预算支出情况
      国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一)与中央配套事项
       曲靖市商务局无与中央配套事项。
      （二)按既定政策标准测算补助事项
       曲靖市商务局无按既定政策标准测算补助事项。
      （三)经济社会事业发展事项
       曲靖市商务局无经济社会事业发展事项。

 六、财政专户管理资金情况

 2021年，曲靖市商务局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.4万元，较上年减少0.62万元，下降3.08%，具体变动情况如下：
      （一）因公出国（境）费

曲靖市商务局2021年因公出国（境）费预算为4.10万元，较上年增加4.10万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。
       增加原因：2020年因受疫情影响，无因公出国（出境）安排。为促进本地外贸外资业务发展，2021年拟安排因公出国（出境）加强商业沟通联系。
     （二）公务接待费
      曲靖市商务局2021年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少5.70万元，下降41.61%，国内公务接待批次为61次，共计接待609人次。
       减少原因：我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩公务接待费支出。
     （三）公务用车购置及运行维护费
       曲靖市商务局2021年公务用车购置及运行维护费为7.30万元，较上年增加0.98万元，增长15.55%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.30万元，较上年增加0.98万元，增长15.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
       公务用车购置及运行维护费增加原因是：现有公务用车使用年限长，日常保养及维修维护次数增加，为保证公务车辆正常使用，公务用车运行维护费预算增加。
       九、重点项目预算绩效目标情况
       2021年曲靖市商务局无重点项目。
       2021年曲靖市商务局财政项目有4个，项目预算金额为602.5万元，分别是：
       1.参加各类交易会、博览会、洽谈会专项资金，该笔专项资金用于参加省内外各类商品交易会、博览会，借此平台宣传曲靖，展示曲靖建设成效、宣传曲靖品牌商品和企业。同时通过会期的交流、推介活动深入了解国际市场情况，力争建立起有效的联络渠道和信息渠道，为我市企业开展国际营销活动、进行国际交流合作创造条件。力争每年贸易签约增长率、邀请客商增长率、宣传册发放数增长率大于10%。
       2.新世纪大厦管理维护、商贸系统综合工作经费，该笔资金主要用于办公大楼的日常维护管理、商贸系统党建、综治维稳、信访、安全等、干部教育、精神文明建设、创建文明城市、扫黑除恶、聘用人员工资发放、《曲靖商务》杂志印刷发行、商贸小区日常管理、“挂包帮、转走访”农村脱贫攻坚任务等开支。绩效目标围绕大楼安全运行、脱贫攻坚成效明显、党建、综治维稳工作开展等目标设置。
       3.曲靖市商贸服务业企业培育专项资金，主要用于培育优质商贸服务业企业，充分发挥限额以上餐饮企业的龙头带动作用，推动商贸流通企业扩规模、提档次、调结构，确保全市消费品市场持续健康发展。绩效目标围绕支撑曲靖国民生产总值、搭建服务企业平台和服务企业满意度≥90%的目标设置。
       4.限额以上商贸企业奖励专项资金，主要用于对限额以上企业按照标准进行补助，发挥我市商贸流通企业对经济增长的贡献作用，促进区域经济的可持续发展。绩效指标围绕社会消费品零售总额和增速≥6%，服务企业满意度≥80%的目标设置。
2021曲靖市商务局整体绩效目标是：围绕打造全国区域级流通节点城市总体目标，以抓好“六稳、六保”工作为重点确保“稳增长”目标任务完成，以项目建设为抓手推进现代商贸物流产业发展，以建设开放型平台为契机加快外向型经济发展，以深化“放管服”改革为重点优化营商环境，全力推动商务事业实现跨越式发展。实现社会消费品零售总额增长10%，完成825亿元。外贸进出口总额增长20%以上，完成16.8亿美元。
       十、其他公开信息
      （一）专业名词解释
       1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
       2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
       3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
       4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
       曲靖市商务局2021年机关运行经费安排137.09万元，与上年对比增加14.57万元，增幅11.89%，主要原因是离退休人员日常公用经费增加。
      （三）国有资产占有使用情况
       鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 曲靖市商务局2021年部门预算财政
项目文本 

 一、项目名称

 限额以上商贸企业奖励专项资金

 二、立项依据

 支持部门事业发展

三、项目实施单位

 曲靖市商务局

四、项目基本概况

发挥我市商贸流通企业对经济增长的贡献作用，促进区域经济的可持续发展。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以深化供给侧结构性改革为主线，以扩大有效投资为主抓手，以项目建设为经济工作主战场、确保全市经济持续平稳较快发展

五、项目实施内容

限额以上商贸企业奖励专项资金，主要用于对限额以上企业按照标准进行补助，发挥我市商贸流通企业对经济增长的贡献作用，促进区域经济的可持续发展。绩效指标围绕社会消费品零售总额和增速≥6%，服务企业满意度≥80%的目标设置。

六、资金安排情况

2021年项目预算金额256万元

七、项目实施计划

拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议；推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

八、项目实施成效

曲靖市商务局发挥我市商贸流通企业对经济增长的贡献作用，促进区域经济的可持续发展。
 
 
曲靖市商务局2021年部门预算表
（附件：曲靖市商务局部门预算表）
监督索引号53030012032200111