曲靖市老干部活动中心2021年部门预算编制说明

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曲靖市老干部活动中心2021年部门预算

目  录

第一部分 曲靖市老干部活动中心2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市老干部活动中心2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市老干部活动中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市老干部活动中心2021年部门预算
编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定，完成各项岗位目标任务。

2.认真贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益。

3.组织开展有益于老干部、老年人身心健康的各类文化、体育、健身等娱乐活动

4.组织和引导老同志发挥积极作用。

5.遵循“六个老有”的方针，满足老同志精神文化需求，丰富老年人精神文化生活。

6.加强调查研究，搞好协调、督促检查和指导全市老年体育工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

7.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市老干部活动中心内设3个职能科室，分别为办公室、活动科、后勤服务科。办公室负责单位的行政管理、综合协调以及党建等工作；活动科负责老干部相关文体活动的策划、组织及开展工作；后勤服务科负责单位及文体活动的后勤保障服务工作。

曲靖市老干部活动中心无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年，曲靖市老干部活动中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届五中全会精神和全国、全省离退休干部“双先”表彰大会精神，按照省、市委老干部局的工作要求，做好以下工作：

1.加强对活动中心的管理服务工作，充分发挥好活动中心阵地作用，为老干部提供良好的学习活动条件。

2.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神；结合活动中心的实际情况，创新“三会一课”的形式。

3.每周组织干部职工学习上级有关文件及政策法规，提高工作人员的政策意识、法规意识、服务意识；持续深入走访老干部，听取老干部所想所需，与老同志沟通思想，交流感情，主动听取老同志的意见和建议，及时改进工作。

4.以志愿者服务为载体，组织各老年人活动专委会每季度开展一次志愿服务活动；围绕“七一”、“重阳节”、“国庆节”等重大节日节点，开展正能量活动；继续做好爱心服务，开展爱心理发、爱心义诊、消防安全活动讲座和培训活动，提高老年人安全意识。

5.做好疫情防控宣传，引导老同志认识防疫工作重要性、配合开展群防群控。做好活动中心内部卫生消毒防疫工作，控制场馆活动人数，在为老年人提供和“老有所乐”“老有所为”平台的同时，确保老年人的安全健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入509.35万元，其中：一般公共预算收入509.35万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0万元。
与上年对比增加26.48万元，增长5.48%，主要原因是2020年2月我单位遴选2名公务员，故2021年预算新增了这2名公务员的工资及公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入509.35万元，其中:本年收入509.35万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509.35万元（本级财力502.35万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿7.00万元，上级补助0元，一般债券0元），政府性基金预算财政拨款0元（本级财力0元，上级补助0元，专项债券0元），国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加26.48万元，增长5.48%，主要原因是2020年2月我单位遴选2名公务员，故2021年预算新增了这2名公务员的工资及公用经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出509.35万元。财政拨款安排支出509.35万元，其中：基本支出248.35万元，与上年对比增加了22.48万元，增长9.95%，主要原因是2020年2月我单位遴选2名公务员，故2021年预算新增了这2名公务员的工资及公用经费，导致基本支出增加；项目支出261万元，与上年对比增加4万元，增长1.56%，主要原因是老体协活动经费今年增加了4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行164.47万元，主要用于发放工资奖金津补贴和支付办公经费、培训费、公务用车运行维护费。

2、2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出261万元，主要用于老干部活动中心的管理运行维护经费、老体协的活动经费以及基层老年人体育场地设施的建设经费。

3、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休39.06万元，主要用于支付离退休职工办公经费和发放离退休费。

4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.40万元，主要用于交纳养老保险。

5、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.30万元，主要用于交纳医疗保险。

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.41万元，主要用于交纳公务员医疗补助。

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.55万元，主要用于交纳其他医疗支出。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.16万元，主要用于交纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资39.72万元（其中：基本支出39.72万元，项目支出0.00万元）。

2.工资福利支出-津贴补贴92.40万元（其中：基本支出92.40万元，项目支出0.00万元）。

3.工资福利支出-奖金3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0.00万元）。

4.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费15.40万元（其中：基本支出15.40万元，项目支出0.00万元）。

5.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.30万元（其中：基本支出9.30万元，项目支出0.00万元）。

6.工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0.00万元）。

7.工资福利支出-其他社会保障缴费1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0.00万元）。

8.工资福利支出-住房公积金11.16万元（其中：基本支出73.66万元，项目支出0.00万元）。

9.商品和服务支出-办公费28.76万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出22.40万元）。

10.商品和服务支出-印刷费5.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.70万元）。

11.商品和服务支出-水费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）。

12.商品和服务支出-电费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）。

13.商品和服务支出-邮电费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

14.商品和服务支出-差旅费7.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.70万元）。

15.商品和服务支出-维护（修）费11.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.70万元）。

16.商品和服务支出-会议费83.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出83.40万元）。

17.商品和服务支出-培训费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）。

18.商品和服务支出-公务接待费0.95万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.95万元）。

19.商品和服务支出-劳务费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）。

20.商品和服务支出-委托业务费0.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.40万元）。

21.商品和服务支出-工会经费3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0.00万元）。

22.商品和服务支出-福利费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元）。

23.商品和服务支出-公务用车运行维护费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0.00万元）。

24.商品和服务支出-其他交通费用17.39万元（其中：基本支出10.89万元，项目支出6.5万元）。

25.商品和服务支出-其他商品和服务支出12.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.25万元）。

26.对个人和家庭的补助-退休费34.52万元（其中：基本支出34.52万元，项目支出0.00万元）。

27.对个人和家庭的补助-医疗费补助3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0.00万元）。

28.其他支出-其他支出100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出509.35万元，与上年对比增加26.48万元，增长5.48%，主要原因是2020年2月我单位遴选2名公务员，故2021年预算新增了这2名公务员的工资及公用经费；老体协活动经费今年有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出100.00万元，主要用于基层老年人体育场地设施建设。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市老干部活动中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市老干部活动中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年减少0.14万元，下降3.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市老干部活动中心2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市老干部活动中心2021年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.13万元，下降12.04%，国内公务接待批次为15次，共计接待213人次。

减少原因主要是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市老干部活动中心2021年公务用车购置及运行维护费为3.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.28%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费3.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强公车管理，严格执行公车管理制度，压缩节约公车费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市老干部活动中心财政项目共4项：老干部活动中心管理运行维护经费、老体协活动经费、基层老年人体育场地设施建设经费、办公经费补助。部门整体绩效目标详见附表。

其中，老干部活动中心管理运行维护经费共计40.00万元，老体协活动经费共计114.00万元，基层老年人体育场地设施建设经费100.00万元，办公经费补助7.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表10和表17。

2021年曲靖市老干部活动中心财政项目中无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.六个老有：老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐。

2.参照公务员管理事业单位：经批准参照《中华人民共和国公务员法》进行管理的法律法规授权、具有公共事务管理职能、使用事业编制、由国家财政负担工资福利的事业单位。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

7.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

8.转移性支出：是指政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市老干部活动中心2021年机关运行经费安排33.58万元，与上年对比增加5.89万元，增长21.27%，主要原因是2020年预算未将行政人员交通补贴放在机关运行经费科目下，2021年的机关运行经费里包含了行政人员交通补贴，所以较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市老干部活动中心2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

老体协活动经费

二、立项依据

《曲靖市人民政府办公室关于加快全市老年体育事业发展的通知》（曲政办发〔2004〕151号）;

《曲靖市人民政府关于答复市人大三届四次会议第46号建议的函》（曲政函〔2011〕90号）;

《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于进一步加强老年人体育工作的实施意见》（曲办发〔2016〕4号）。

三、项目实施单位

曲靖市老干部活动中心。

四、项目基本概况

当前我市老龄人口同全国一样，正处于人口老龄化快速增长时期。2018年，全市60岁以上的老年人已达90万人(宣威老年人口18.3万)，占总人口的13%。全市老体协组织已形成市、县、乡、村四级网络，截至2011年底，全市已建老体协组织2065个，占应建数的99.42%。每个协会都要达到“有办公场所、有领导班子、有办公设备、有办公经费、有活动场地、有活动计划、有活动人数、有活动内容”的“八有”要求，老年体育活动蓬勃开展。在市老体协主席的直接领导下，由市老体协办公室和相关科室负责全市老年人体育工作的统筹管理，做好全市老年体育工作的活动、比赛、后勤、档案、宣传、法规等相关工作，不断拓展老年体育工作的深度和广度，提升老年体育工作服务质量，加强老年体育工作的检查落实和业务指导，确保全市老年体育工作正常有序开展。

五、项目实施内容

1.组织各县市区老体协及市老体协各分会开展好日常体育活动；

2.加强老年体育骨干队伍的培训力度；

3.保障市老体协各分会的经费补助，提升技能水平，加强展演和培训力度；

4.加强各级组织建设，抓好场地设施建设改造提升；

5.维持好老体协日常行政事务正常运行，确保职工为老年人带去更优质的服务。

六、资金安排情况

2021年度老体协活动经费共114万元。其中：办公费11.4万元，会议费68.4万元，差旅费5.7万元，印刷费5.7万元，维护（修）费5.7万元，其他交通费用5.7万元，其他商品和服务支出11.4万元。

七、项目实施计划

本项目由老体协牵头实施，活动中心配合实施。老体协针对2021年工作计划拟定相应工作方案，例如各专委会每年的比赛、滇桂黔三省十州市比赛、全市的城市及农村老年人运动会等，经由领导审批同意后按方案实施，实施过程中严格遵循相关规定，专款专用，把经费落到实处。

八、项目实施成效

通过项目实施，保障了每年所组织的相关老年人体育赛事和活动的顺利有序开展，建立健全全市老年人体育活动场所，丰富了老年人的体育文化生活，增加了老年人体育人口，把老年体育工作做深做实。

附件：曲靖市老干部活动中心2021年部门预算表

监督索引号53030018028900111