曲靖市农业农村局2021年部门预算编制说明

监督索引号53030011032600000

曲靖市农业农村局2021年部门预算

目  录

第一部分 曲靖市农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市农业农村局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市农业农村局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

（二）机构设置情况

按照《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字〔2019〕66号）精神，曲靖市农业农村局为曲靖市人民政府工作部门，正处级。局机关内设21个科室包括办公室、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、科教与对外交流科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、乡村产业发展科 、农业机械化管理科、渔业渔政管理科、环境资源科、农村合作经济指导科、农村社会事业促进科、法规与行政审批科、绿色食品科、农田建设管理科、种业管理科和机关党委、离退休人员办公室、农办秘书科。局所属事业单位有17个包括曲靖市种子管理站、曲靖市农业环境保护监测站、曲靖市土壤肥料工作站、曲靖市植保植检站、曲靖市动物疫病预防控制中心、曲靖市畜禽改良工作站、曲靖市饲草饲料工作站、曲靖市兽药饲料监察所、曲靖市农业科学院、曲靖市农业机械技术推广站、曲靖市经济作物技术推广站、曲靖市水产站、云南省农业广播电视学校曲靖分校、曲靖市农民专业合作组织服务中心、曲靖市农村经济经营管理站、曲靖市农业综合行政执法支队、曲靖市种鸡场。

（三）重点工作概述

2021年农业农村工作的重点工作：

1.加快推进农业现代化。一是着力夯实农业基础。二是着力保障粮食生产。三是着力优化种植业结构。四是着力推进畜牧业转型升级。

2.深入打造“绿色食品牌”。实施“一二三”行动。一是加快推进“一县一业”。二是抓实种子端和电商端。三是提升设施化、有机化、数字化水平。

3.大力助推乡村建设。一是提升农村人居环境。二是持续推进农村改革。

 二、预算单位基本情况

曲靖市农业农村局编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全供额给单位7个（曲靖市农业环境保护监测站、曲靖市土壤肥料工作站、曲靖市动物疫病预防控制中心、曲靖市畜禽改良工作站、曲靖市饲草饲料工作站、曲靖市兽药饲料监察所、曲靖市经济作物技术推广站、曲靖市水产站、云南省农业广播电视学校曲靖分校、曲靖市农民专业合作组织服务中心共10个单位并入机关做预算，曲靖市农村经济经营管理站、曲靖市农业综合行政执法、曲靖市种子管理站、曲靖市植保植检站、曲靖市农业科学院、曲靖市农业机械技术推广站6个单位单独做预算)；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制387人，其中：行政编制46人，事业编制341人。在职实有358人，其中： 财政全额保障345人，财政差额补助13人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 201人，其中： 离休1人，退休200人。

车辆编制31辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入10927.91万元，其中：一般公共预算收入10927.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加708.32万元，增长7%，主要原因分析是2021年的预算包括上级补助项目重大动物免疫专项资金及省级病虫害监测与农药减量示范专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10927.91万元，其中:本年收入10927.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10927.91万元（本级财力9357.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助1570万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元(本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加708.32万元，增长7%，主要原因分析是2021年的预算包括上级补助项目重大动物免疫专项资金及省级病虫害监测与农药减量示范专项资金

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出10927.91万元。财政拨款安排支出10927.91万元，其中，基本支出7307.91万元，与上年对比，增加88.32万元，增长1%，主要原因分析为工资增加导致人员经费增加；项目支出3620.00万元，与上年对比，增加620.00万元，增长21%，主要原因是2021年的预算包括上级补助项目重大动物免疫专项资金及省级病虫害监测与农药减量示范专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休203.18万元，主要用于行政单位离退休人员工资；       

2080502社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出经费-事业单位离退休302.42万元，主要用于事业单位离退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出经费-机关事业单位基本养老保险缴费支出560.33万元，主要用于机关养老保险的交纳；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16.97万元，主要用于失业保险的交纳；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗、233.25万元，主要用于机关医保费用的交纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗108.22万元，主要用于事业单位医保费用的交纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助59.75万元，主要用于公务员医疗费的交纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32.89万元，主要用于工伤保险的交纳；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行3492.03万元，主要用于人员经费和机关公用运行经费支出；

2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务285.00万元，主要用于曲靖市委农村工作领导小组办公室专项经费等项目支出；

2130104 农林水支出-农业农村-事业运行1538.51万元，主要用于事业单位人员经费和事业单位公用运行经费支出；

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务165.00万元，主要用于朗目山畜牧科技示范园项目补助资金等项目；

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制1700.00万元，主要用于重大动物疫病防控及疫情监测补助经费等支出；  

2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全130.00万元，主要用于兽药饲料及畜产品质量安全监督检验专项资金等项目支出；

2130110农林水支出-农业农村-执法监管45.00万元，主要用于曲靖市农机安全监督管理项目补助经费等项目;

2130112农林水支出-农业农村-行业业务管理15.00万元，主要用于曲靖市农业系列中高级职称评定项目专项资金等项目;

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展30.00万元，主要用于农机购置补贴政策实施组织管理经费；

2130124农林水支出-农业农村-农村合作经济1030.00万元，主要为农业产业化发展专项经费等项目支出；

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业431.12万元，主要用于村级动物防疫员农科辅导员补助经费等经费支出；

2130135农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用60.00万元，主要用于耕地质量提升与化肥减量增效项目专项资金等项目支出；

2130153农林水支出-农业农村-农田建设50.00万元，主要用于曲靖市农田建设管理工作经费；

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出30.00万元，主要用于曲靖市亚行长江绿色生态廊道项目专项资金项目支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金409.25万元，主要用于交纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出-基本工资1670.03 万元，（其中：基本支出1670.03万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴2092.37万元，（其中：基本支出2092.37万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金139.17万元，（其中：基本支出139.17万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资513.26万元，（其中：基本支出513.26万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费560.33万元，（其中：基本支出560.33万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费336.47万元，（其中：基本支出336.47万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费44.4万元，（其中：基本支出44.4万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费49.86万元，（其中：基本支出49.86万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金409.25万元，（其中：基本支出409.25万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他工资福利支出351.12万元，（其中：基本支出351.12万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费92.95万元，（其中：基本支出92.95万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-印刷费24.72万元，（其中：基本支出3万元，项目支出21.72万元）。

商品和服务支出-水费7万元，（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-电费11.1万元，（其中：基本支出11.1万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-物业管理费35万元，（其中：基本支出15万元，项目支出20万元）。

商品和服务支出-差旅费74.77万元，（其中：基本支出18.19万元，项目支出56.58万元）。

商品和服务支出-维修（护）费8万元，（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。

商品和服务支出-租赁费9万元，（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）。

商品和服务支出-会议费47.16万元，（其中：基本支出16.13万元，项目支出31.03万元）。

商品和服务支出-培训费994.43万元，（其中：基本支出45.78万元，项目支出948.65万元）。

商品和服务支出-公务接待费83.51万元，（其中：基本支出83.51万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-专用材料费1846.15万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1846.15万元）。

商品和服务支出-被装购置费4.5万元，（其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元）。

商品和服务支出-劳务费81.58万元，（其中：基本支出0万元，项目支出81.58万元）。

商品和服务支出-委托业务费554.78万元，（其中：基本支出0万元，项目支出554.78万元）。

商品和服务支出-工会经费95.93万元，（其中：基本支出95.93万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费105.71万元，（其中：基本支出105.71万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费75.49万元，（其中：基本支出75.49万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费用107.58万元，（其中：基本支出107.58万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他商品和服务支出8.01万元，（其中：基本支出0万元，项目支出8.01万元）。

对个人和家庭的补助-离休费16.74万元，（其中：基本支出16.74万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-退休费411.75万元，（其中：基本支出411.75万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助15.45万元，（其中：基本支出15.45万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-医疗费补助20.35万元，（其中：基本支出20.35万元，项目支出0万元）。

其他支出-其他支出30万元，（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出10927.91万元，与上年对比，增加708.32万元，增长6.93%，主要原因分析是2021年的预算包括上级补助项目重大动物免疫专项资金及省级病虫害监测与农药减量示范专项资金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

 五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出30.00万元，主要用于曲靖市亚行长江绿色生态廊道项目专项资金项目支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 曲靖市农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市农业农村局无经济社会事业发展事项。

 六、 财政专户管理资金情况

2021年，曲靖市农业农村局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，预算支出0万元，与上年对比无变化。         

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额1578.63万元。其中：政府采购货物预算1558.63万元，政府采购服务预算20万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计159.00万元，较上年减少12.75万元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少7.65万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是因厉行节约的要求进行减少。

（二）公务接待费

曲靖市农业农村局2021年公务接待费预算为83.51万元，较上年减少2.73万元，下降3.16%，国内公务接待批次为1100次，共计接待16720人次。

减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为75.49万元，较上年减少2.37万元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费75.49万元，较上年减少2.37万元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市农业农村局2021年共预算35个项目，项目预算金额为3620万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

 2021年曲靖市农业农村局无重点项目。

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工交纳的住房公积金。
5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业农村局 2021年机关运行经费安排358.83万元，与上年相比增加165.05万元，主要原因：曲靖市农业农村局机关2021年预算共并入了曲靖市农业环境保护监测站、曲靖市土壤肥料工作站、曲靖市动物疫病预防控制中心、曲靖市畜禽改良工作站、曲靖市饲草饲料工作站、曲靖市兽药饲料监察所、曲靖市经济作物技术推广站、曲靖市水产站、云南省农业广播电视学校曲靖分校、曲靖市农民专业合作组织服务中心10家单位，预算基数变动较大。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市农业农村局2021年部门预算财政项目文本

项目名称

重大动物疫病防控及疫情监测项目专项资金

立项依据

《曲靖市人民政府办公室关于做好2021年重大动物疫病防控工作的通知》《曲靖市2 021年重大动物疫病防控及疫情监测项目实施方案》

项目实施单位

曲靖市动物疫病预防控制中心

项目基本概况

曲靖市重大动物疫病防控及疫情监测项目是结合我市畜牧业生产实际，对动物疫病防治实行法制化理，有计划，有重点，有目标，有措施地预防、监测、控制和消灭对动物和人类健康危害严重的重大动物疫病的重要科技项目。通过对动物疫病预防、监测、检疫、消毒、治疗实行科学化、规范化、法制化管理，实施行政、法律、技术手段，把曲靖市的生物制品冷链体系、重大动物疫病监测、控制体系建设成为机构健全、制度完善、设备先进、人员到位、科技素质高的动物防疫体系，有效控制和消灭重要的人畜共患动物疫病。

项目实施内容

1.抓好免疫预防，建立有效的免疫屏障。2.加快推进兽医社会化服务工作。3.强化疫情预警监测，切实提高预警预报能力。4.强化疫情应急处置，提高应急处置能力。5.加强兽用生物制品管理，确保疫苗质量和有效供应。

资金安排情况

2021年预算安排100万元。

项目实施计划

（一）1月至4月。

 一是完成春季重大动物疫病强制免疫任务，二是完成非洲猪瘟等动物疫病的病原学监测。

（二）5月至6月

组织完成畜禽血清采样7000份，开展猪瘟、结核病、狂犬病、高致病性猪蓝耳病、布氏杆菌病、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、口蹄疫、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病等等动物疫病免疫效果监测；完成病原学监测12000份；针对县乡兽医工作人员开展两期重大动物疫病防控技术培训工作。

 （三）7月

 组织完成畜禽血清采样10000份，开展非洲猪瘟、结核病、狂犬病、高致病性猪蓝耳病、布氏杆菌病、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、口蹄疫、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病等动物疫病流行病学调查和病原学监测。

（四）8月至9月

完成秋季重大动物疫病强制免疫任务,做好小反刍兽疫的适时补针工作；完成疫病监测10000份。

（五）10月

组织完成畜禽血清采样4600份，开展猪瘟、结核病、狂犬病、高致病性猪蓝耳病、布氏杆菌病、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、口蹄疫、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病等等动物疫病免疫效果监测；完成疫病监测4000份；针对县级兽医工作人员开展一期重大动物疫病防控技术培训工作。

（六）11月

组织完成畜禽血清采样7000份，开展猪瘟、结核病、狂犬病、高致病性猪蓝耳病、布氏杆菌病、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、口蹄疫、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病等动物疫病流行病学调查和病原学监测。

   (七）12月

总结，对项目完成情况进行全面总结，提交项目总结报告，组织检查验收。

项目实施成效

死亡率控制指标

猪、大牲畜、羊、禽的死亡率分别控制在3%、1.5%、2%和6%以内。

专项病控制指标         

口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病实行强制免疫，做到应免尽免、适时补免、不留空白，确保应免畜禽的免疫密度达100%，免疫抗体合格率常年保持在70%以上；猪瘟、高致病性蓝耳病、狂犬病、布病、结核病达到稳定控制标准；猪瘟的自然发病率控制在千分之一以下；禽流感、猪繁殖与呼吸障碍综合症、猪伪狂犬病、牛结核等疫病没有临床病例发生；种猪场无猪瘟、猪繁殖—呼吸障碍综合症、猪伪狂犬病；父母代以上种禽无禽流感、白痢、白血病、鸡产蛋下降综合症等疫病；非洲猪瘟疫情总体可控，不发生区域性重大动物疫病。

监督索引号53030011032600111

附件：曲靖市农业农村局2021年部门预算表
          曲靖市农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开