曲靖市直机关老干部离职休养所2021年部门预算编制说明

监督索引号53030018028700000

 
第一部分 曲靖市直机关老干部离职休养所2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市直机关老干部离职休养所2021年部门预算财政项目文本
第三部分 曲靖市直机关老干部离职休养所2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表

曲靖市直机关老干部离职休养所
2021年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织住所离休老干部的政治学习和做好思想政治工作，宣传中央、省委、市委的方针政策。

2.组织住所离休老干部开展和参加各种有益的社会调查及有关身心健康的活动。

3.协助和帮助住所老干部落实好有关文件规定的生活待遇。

4.搞好调查，接待老干部反映情况，及时向市委、市政府上报离休老干部的思想、生活动态，妥善处理好老干部与单位之间、邻里之间的矛盾。

5.管理好干休所的固定资产及公共设施。

6.认真积极为所内老干部排忧解难，保障老干部用车方便，小病及时治疗，水电畅通。

（二）机构设置情况

曲靖市直机关老干部离职休养所内设4个职能科室，分别为办公室、财务室、综合室、医务室。我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强干部职工的思想政治学习和业务培训。同时，加强领导班子的建设，让领导班子成员率先垂范，建设学习型班子，为全体干部职工做好表率，使全单位形成一种积极学习的良好氛围。开展党史学习教育，引导干部职工把党的历史学习好、总结好、传承好、发扬好，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，打造一支让组织放心、让老干部满意的过硬队伍。

2.落实好老干部走访慰问制度。在重大节日、老干部的生日以及老干部生病住院时，坚持由所领导带队走访看望慰问，尽可能帮助他们解决实际问题，让老同志切身感受到党和政府的温暖、干部群众的关怀。

3.组织老干部进行政治理论学习。建立贴心阅览室，尽量选取订阅大字版的报刊杂志，方便老干部随时了解党和国家的方针政策。使老干部始终在思想上、行动上与各级组织保持一致，自觉做到政治坚定，思想常新，与时俱进。

4.做好老干部的生活健康记录。安排专员，对每位老干部的身体健康情况进行记录，确保知道他们每天的身体健康状态，生活上有没有行动障碍和困难。同时，全所干部职工根据“一对一”联系制度按时到老干部家中走访看望，及时掌握老干部的生活动态，针对他们的不同情况做好相应的服务和管理工作。

5.加强干休所内日常安全和卫生管理工作。做好所内的日常卫生保洁、园林绿化以及安全保卫工作，加强来访人员的进出管理和车辆停放管理，为老干部提供一个舒适、整洁、安全的生活环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 332.98万元，其中：一般公共预算收入262.98万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入70.00万元。

与上年对比增加59.65万元，增长21.82%，主要原因是：2021年其他收入纳入部门财务收入预算，此项资金2020年未纳入部门财务收入预算，本年度与上年度预算填报口径变化导致财务总收入较2020年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 262.98万元，其中:本年收入262.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.98万元（本级财力257.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿5.00万元，上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少10.35万元，下降3.78%，主要原因是：一名职工在职转退休，于2021年1月起享受退休待遇，部门人员经费相应减少，导致财政拨款收入即一般公共预算财政拨款较2020年减少10.35万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 332.98万元。财政拨款安排支出 262.98万元，其中：基本支出240.98万元，与上年对比减少10.35万元，下降3.78%，主要原因是：一名职工在职转退休，于2021年1月起享受退休待遇，部门人员经费相应减少，导致财政拨款收入即一般公共预算财政拨款较2020年减少10.35万元；项目支出22.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行166.40万元，主要用于部门的工资福利支出、日常公用经费支出。

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务22.00万元，主要用于部门开展专项业务工作的经费支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休29.50万元，主要用于部门离退休方面的支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.60万元，主要用于部门为职工交纳的基本养老保险费支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.41万元，主要用于部门为职工交纳的基本医疗保险费。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.31万元，主要用于部门为职工交纳的公务员医疗补助经费。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.46万元，主要用于部门为职工交纳的工伤保险、生育保险及附加商业险缴费支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.30万元，主要用于部门为职工交纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出179.23万元（其中：基本支出179.23万元，项目支出0万元）。具体情况如下：

基本工资40.47万元（其中：基本支出40.47万元，项目支出0万元）；

津贴补贴93.38万元（其中：基本支出93.38万元，项目支出0万元）；

奖金3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费15.60万元（其中：基本支出15.60万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费9.41万元（其中：基本支出9.41万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元）；

住房公积金11.3万元（其中：基本支出11.3万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出53.08万元（其中：基本支出31.08万元，项目支出22.00万元）。具体情况如下：                                        

办公费5.75万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出3.10万元）；

印刷费0.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.80万元）；

水费1.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.10万元）；

电费1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）；

邮电费1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）；

差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

维修（护）费3.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.40万元）；

会议费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）；

培训费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）；

公务接待费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）；

劳务费5.60万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出4.10万元）；

工会经费3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元）；

福利费11.78万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出7.83万元）；

公务用车运行维护费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）；

其他交通费用10.49万元（其中：基本支出10.49万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.17万元）。

3.对个人和家庭的补助28.87万元（其中：基本支出28.87万元，项目支出0万元）。具体情况如下：
退休费25.80万元（其中：基本支出25.80万元，项目支出0万元）；

医疗费补助3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。具体情况如下：

办公设备购置1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出262.98万元，与上年对比减少10.35万元，下降3.78%，主要原因是：一名职工在职转退休，于2021年1月起享受退休待遇，部门人员经费相应减少，导致财政拨款收入即一般公共预算财政拨款较2020年减少10.35万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市直机关老干部离职休养所2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市直机关老干部离职休养所2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市直机关老干部离职休养所2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，我部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.97万元，其中：政府采购货物预算1.97万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.30万元，较上年减少1.66万元，下降27.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为1.15万元，较上年减少1.65万元，下降58.93%，国内公务接待批次为18次，共计接待126人次。

减少原因：我部门严格执行厉行节约等规定，将“三公”经费严格纳入预算管理，进一步研究完善公务接待管理制度及经费支出审批程序，缩减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.32%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费3.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我部门严格执行厉行节约等规定，将“三公”经费严格纳入预算管理，进一步研究完善公务用车管理制度及经费支出审批程序，缩减公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2021年度纳入预算的特定目标类项目有4个，其中：一般公共预算项目3个（重大节日、生病住院看望慰问老干部经费8.00万元；干休所公共基础设施设备维修养护工作经费9.00万元；办公补助经费5.00万元），其他收入项目1个（金额70.00万元）。结合部门职能职责设立了项目支出绩效目标，详见附表（附表10）。

2021年曲靖市直机关老干部离职休养所无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的专项支出。

4.“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排32.88万元，与上年对比增加1.46万元，增长4.65%，主要原因是：由于工作人员职务职级晋升，执行新的工资标准，随工资计提的相关费用增加，导致本年度机关运行经费较上年增加。

我部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 
曲靖市直机关老干部离职休养所
2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

干休所公共基础设施设备维修养护经费

二、立项依据

《关于进一步加强新形势下老干部工作的意见》（云办发【2006】1号）;

《关于转发<关于进一步加强"双高期"离休干部管理服务工作的意见>的通知》（曲组通【2008】5号）;

《关于印发<关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见>的通知 》（中组发【2008】10号）。

三、项目实施单位

曲靖市直机关老干部离职休养所。

四、项目基本概况

曲靖市直机关老干部离职休养所从1981年建所至今，已历时四十年，所内基础设施设备早已十分陈旧，电线老化、水管锈损严重，日常维护管理任务重、难度大。尤其是近两年来地下供水主管道漏水严重且不易察觉，一方面造成入户水量偏小，所内住户生活用水受到影响，另一方面造成单位公共用水费用剧增，负担加重。根据中组发【2008】10号、云办发【2006】1号、曲组通【2008】5号文件要求，做好干休所公共基础设施设备维修养护工作，为老干部营造一个安全、绿色、整洁、优美的居住环境。

五、项目实施内容

1.基础设施维护。所内道路、花台、沟盖板、露天石桌、椅子及老干部室外活动器材、老干部活动室设备等基础设施修缮、保养；

2.环境绿化美化。环境保洁，绿化带苗木修枝剪叶、除草除虫、补苗等；

3.水电维护。公共水电使用、管线、变压器养护；

4.安保设施维护。监控设备、摄像头、车辆设别系统、路闸等设施维护。

六、资金安排情况

2021年度干休所公共基础设施设备维修养护工作共需经费9万元。其中：基础设施维护2万元，环境绿化美化3万元，水电维护2.6万元，安保设施维护1.4万元。

七、项目实施计划

本项目由综合室牵头实施，其他科室配合。综合室于预算编制前，拟定本单位预算年度基础设施维修养护工作计划，测算所需经费，报所领导研究同意；财务室按照财政部门要求做好项目预算，预算指标下达后按时申请拨款；综合室按照年初计划逐项开展基础设施维修养护工作。

八、项目实施成效

通过项目实施，保障所内环境卫生整洁，水电供应正常，各项安保设施运转良好，老干部室外休闲场所及活动器材使用安全，确实为老干部提供一个安全、绿色、整洁、优美的居住环境。
 
 附件：曲靖市直机关老干部离职休养所2021年部门预算表
监督索引号53030018028700111