曲靖市地方公路管理处2021年预算公开

 
第一部分 曲靖市地方公路管理处2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市地方公路管理处2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
 
 
曲靖市地方公路管理处2021年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全市农村公路管理养护、地方公路路政管理；
2.全市公路交通重特大自然灾害应急抢险；
3.全市交通建设工程造价管理；
4.全市农村公路建设与养护规划；
5.全市农村公路大中修工程设计审批；
6.完成市交通运输局和省公路局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
曲靖市地方公路管理处隶属于曲靖市交通运输局，无下属单位。
（三）重点工作概述
 1.加快推进“四好农村路”创建工作，按照 “好中选好、优中选优”和 “经验突出、可推广、可复制”的原则,开展 “四好农村路”示范县、示范乡、示范村创建活动，并进一步完善县、乡、村三级联管责任机制，层层分解和落实建管养责任，积极探索建立符合农村公路管养的路政管理和养护管理模式，健全符合公路巡查、检查、考评和监督机制，建立常态化公路管养机制，实现“畅、安、舒、美”的农村公路管养目标。
2.建立健全养护管理责任体系，按照“县道县管，乡镇配合、乡村道乡管，县级指导”的管养责任体系，各县应充分发挥乡（镇）在乡、村公路管养中的作用，建立县对乡（镇）有效的责任制和考核办法，确保“四好农村路”建设中的“管好”、“护好”两项任务落到实处。
3.加强地方配套资金的落实和资金的使用管理。加强市补资金汇报协调力度，督促各县将县级配套资金兑现。
4.要结合行业特点，进一步研究完善单位党风廉政建设制度，尤其是要制定好党员干部理论学习制度，要细化学习阶段、内容，打牢拒腐防变的思想根基。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制 34人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 528.81万元，其中：一般公共预算528.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少了5%，主要原因是人员退休、死亡减少了相关人员经费和日常公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入528.81万元，其中:本年收入528.81万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528.81万元（本级财力528.81万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，上级补助0元，一般债券0元），政府性基金预算财政拨款0元（本级财力0元，上级补助0元，专项债券0元），国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了5%，主要原因是人员退休、死亡减少了相关人员经费和日常公用经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出528.81万元。财政拨款安排支出 528.81万元，其中：基本支出528.81万元，与上年对比减少了5%，主要原因是人员退休、死亡减少了相关人员经费和日常公用经费；项目支出0元，与上年对比无变化。
2021年财政拨款安排的支出528.81万元，按功能科目分类情况如下：
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休39.59万元，主要用于退休人员统筹外生活补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.24万元，用单位职工养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.45万元，用单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.75万元，用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.14万元，用于单位职工其他社会保障缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出384.69万元，主要用于保障本单位日常运转和人员经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金元26.95万元，主要用于按规定为职工交纳的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.42万元，其中：政府采购货物预算6.42万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市地方公路管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年减少0.1万元，下降4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
因公出国（境）费2020、2021年均没有预算。
（二）公务接待费
曲靖市地方公路管理处2021年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.1万元，下降4%，国内公务接待批次为3次，共计接待35人次。
减少的原因是本年将继续严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费2020、2021年均没有预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 
8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
 
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市地方公路管理处2021机关运行经费安排65.42万元，与上年对比增加了3%，主要原因是人员工资变化增加了日常公用经费的相关计提基数。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
 
附件：曲靖市地方公路管理处2021年预算表