曲靖市交通行政执法监督支队部门2021年预算公开

 
第一部分 曲靖市交通行政执法监督支队部门2021年部门预算编制说明
第二部分曲靖市交通行政执法监督支队部门2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
 
 
曲靖市交通行政执法监督支队部门2021年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)宣传和贯彻执行交通行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。
(2)具体行使本行政区域内的公路路政（包括超限运输管理）等方面的行政监督检查、行政强制和行政处罚等交通行政执法职能，以及职责范围内相应的安全生产监管职责。
(3)负责实施全市交通行政执法监督业务管理，组织、指导、监督全市交通行政执法监督工作，制定有关交通行政执法的贯彻性文件，并组织实施。
(4)协助或参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。
(5)组织协调和指挥全市重大和跨区域交通行政执法工作。
(6)参与本辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。
(7)制定交通行政执法监督的工作计划规划、业务规范和管理制度。
(8)做好有关交通行政执法的法律、法规和规章及行政执法的宣传工作。
(9)指导全市交通行政执法监督的队伍建设和业务培训工作；协助做好全市交通行政执法人员的执法资格管理工作。
(10)负责对全市交通行政执法系统在公路和水上“三乱”行为的督查治理工作。
(11)承办上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
曲靖市交通行政执法监督支队是2017年10月10日经曲靖市机构编制委员会以曲编〔2017〕60号批准撤销江石公路路政管理大队和宣天公路路政管理大队组建成立的，为市交通运输局管理的财政全额拨款事业单位，公益一类，机构规格为正科级。核定事业编制54人，设支队长1人、政委1人，副支队长4人。
（三）重点工作概述
1.工作思路：认真学习过贯彻全国两会精神、习近平总书记来能视察重要讲话精神，继续加强党的建设、路政执法建设、路政管理工作，推动支队党建和行政管理工作再上新台阶。
2.目标任务：探索“党建+”模式，切实将党建工作与业务工作有效结合起来，进一步提升党建水平；严格执法程序，严把案件制作质量关，确保支队路政管理工作顺利开展；强化路政管理科学化、标准化；积极配合做好国家、省、市机构改革工作，确保支队全体人员思想不乱、工作不断、队伍不散。
3.计划实施重点工作：一是继续开展党建各项工作。严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、“支部主题党日”、党小组学习等制度，强化党内政治生活制度的约束力和执行力。二是继续抓好安全生产工作。继续强化公路安全隐患排查整治活动，做到早发现早处置，确保公路安全畅通；继续加大从业人员安全教育，通过各类形式教育，增强从业人员的安全守法意识；督促企业开展消防安全演练和安全教育培训。三是加强疫情防控工作。继续抓好疫情防控工作，扎实做好疫情监测、排查、预警等工作，紧盯重点时段、重点地区、重点领域，坚决打赢疫情防控阻击战。四是应用科技手段，充分发挥路政执法人员效能。为进一步提升公路的运行能力，加强公路路政管理，保障道路的安全畅通，支队与云南曲靖东过境高速公路有限公司积极探索、密切合作，按照《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和省路政总队网巡规范，建立《曲靖东过境高速公路网络巡查管理机制》，对东过境高速公路采用网络巡查管理。下一步将在条件成熟的路段推广应用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 751.80万元，其中：一般公共预算751.80万元（本级财力751.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元，一般债券0万元），政府性基金0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营收益0万元，
与上年财务收入734.45元，相比增加17.36万元，增长2.3%，主要增长原因是公务用车运行维护费（有车无编）及新增加两条高速公路（召泸高速公路及沾寻高速公路）路政管理。
（二）财政拨款收入情况
 
2021年部门财政拨款收入 751.80万元，其中:本年收入751.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款751.80万元（本级财力751.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财务收入734.45万元，相比增加17.36万元，增长2.3%，主要增长原因是公务用车运行维护费（有车无编）及新增加两条高速公路（召泸高速公路及沾寻高速公路）路政管理。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 751.80万元。财政拨款安排支出751.80万元，其中：基本支出751.80万元，与上年财务收入734.45万元，相比上年增加17.36万元，增长2.3%，主要增长原因是公务用车运行维护费（有车无编）及新增加两条高速公路（召泸高速公路及沾寻高速公路）路政管理。
项目支出0万元，与上年支出0万元，主要原因分析2020年及2021年无项目支出。
 
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年曲靖市交通行政执法监督支队拨款安排的支出预算751.80万元,按功能科目分类情况如下：
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43.49万元，主要用于事业单位医疗费及其他医疗保障支出。
3.交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出589.90万元，主要用于单位基本支出。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.53万元，主要用于单位住房公积金支出。
 
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年曲靖市交通行政执法监督支队财政拨款安排的支出预算751.80万元,按经济科目分类情况如下：
1.工资福利支出683.38万元（其中：基本支出683.38万元，项目支出0万元），包括基本工资176.42万元，津贴补贴106.19万元，奖金14.7万元，绩效工资224.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.05万元，职工基本医疗保险缴费40.44万元，其他社会保障缴费5.89万元，住房公积金48.53万元。
 2.商品和服务支出68.42万元（其中：基本支出68.42万元，项目支出0万元），包括办公费17.6万元，差旅费3万元，培训费2.83万元，公务接待费1万元，劳务费15万元，工会经费8.1万元，福利费8.8万元，公务用车运行维护费12万元。
 
五、市对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额30.24万元，其中：政府采购货物预算30.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市交通行政执法监督支队部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年增加0.86万元，增长7.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市交通行政执法监督支队部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
曲靖市交通行政执法监督支队部门2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.2万元，下降16.6%，国内公务接待批次为13次，共计接待107人次。
公务接待费降低的主要原因是单位按照厉行节约的要求严控公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市交通行政执法监督支队部门2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加1.06万元，增长9.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加1.06万元，增长9.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
主要增长原因是巡逻车辆车通行费取消。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市交通行政执法监督支队无机关运行经费安排，主要原因单位为非参公事业单位。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
 
附件：曲靖市交通行政执法监督支队2021年部门预算公开表样