曲靖市机关事务管理局2021年部门预算编制说明

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曲靖市机关事务管理局2021年部门预算

目录

第一部分 曲靖市机关事务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市机关事务管理局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市机关事务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市机关事务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市机关事务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，围绕“管理、保障、服务”的职能定位，推进机关事务精细管理、依法保障、高效服务理念。主要职责共12条内容如下：

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度拟订机关事务工作制度规定并组织实施。

2.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作；拟订机关后勤体制改革方案并组织实施。

3.负责制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量监督；负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行、服务质量进行监督。

4.按照规定拟订市级机关财务管理有关制度规定并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级机关办公用房建设与维修项目经费、公务接待经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施；负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责市级机关房地产管理，制定有关制度规定并组织实施；负责市级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责市级机关办公用房大中修项目的审批；负责市级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责市级机关及所属单位的用地管理工作；承担市级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理；承担市级领导生活区管理、生活服务保障等工作；指导并监督市级干部住宅区等服务保障工作；承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作；会同有关部门拟定公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责制定市级机关公务用车管理制度并组织实施，会同有关部门落实全市公务用车制度改革相关要求；负责指导、监督全市公务用车管理工作和公务用车平台管理工作；按照有关规定，组织市级机关公务用车集中采购；负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

10.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级重要公务接待，指导、监督和检查市级机关和各县(市区)国内公务接待工作

11.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.完成省机关事务管理局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市机关事务管理局内设机构7个：办公室、财务管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、公务用车管理科、服务保障科、接待管理科。

下属单位1个：曲靖会堂，内设机构1个：综合科。

（三）重点工作概述

一是加强公共机构节能管理。今年以来，曲靖市圆满完成省下达的人均综合能耗降低率目标。积极开展公共机构节能新产品、新技术应用推广；积极开展节能宣传周和低碳日活动。

二是加强公务用车管理。围绕“规范管理、节约高效”的目标，通过建章立制、教育管理、监督检查、费用控制等措施，多措并举，狠抓落实，全市公务用车运行更加规范,费用明显下降。

三是加强资产管理。扎实推进《党政机关办公用房管理办法》的贯彻落实，按照先易后难原则，坚持分类施策，逐步推进办公用房统一规划、统一权属、统一配置、统一处置。积极参与做好机构改革期间市级机关办公用房的调配、管理。

四是加强公务接待管理。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，较好地完成了市级党政机关公务接待工作和对全市公务接待工作的指导监督。

五是加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准。较好地完成了曲靖市各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制13人，事业编制13人。在职实有31人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助3人，财政专户资金、单位资金保障0人。单位实有人数超编5人，超编原因为2017年至2020年12月单位新增军转干部6人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。车辆超编原因为，公车改革后单位车辆已划转到了公务用车管理平台集中调配使用，因未收到相关车辆的核减批复文件故我单位还保留车辆数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1624.86万元，其中：一般公共预算1624.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少88.69万元，下降5%，主要原因分析上年度预算包含了党政机关办公用房测绘经费预算，因工作还未完全开展，本着有项目有预算的原则，让财政资金发挥使用效率，本年的部门预算减少了该笔项目预算，故2021年的预算比上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1624.86万元，其中:本年收入 1624.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1624.86万元（本级财力 1624.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少88.69万元，下降5%，主要原因分析上年度预算包含了党政机关办公用房测绘经费，因工作还未完全开展，本着有项目有预算的原则，让财政资金发挥使用效率，2021年的部门预算减少了该笔项目预算，故2021年的预算比上年下降。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1624.86万元。财政拨款安排支出1624.86万元，其中：基本支出539.86万元，与上年对比增加61.31万元，增长了12%，主要原因分析2021年单位新增两名副处级领导干部，另单位人员发生了职务职级变动及工资正常晋升，人员经费增加，故2021年的基本支出比上年增长；项目支出1085万元，与上年对比减少150万元,下降16%，主要原因分析本年减少了党政机关办公用房测绘经费预算，故2021年的预算比上年降低。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行417.57万元，主要用于在职人员工资奖金津贴补贴支出、办公经费、会议费、培训费、工会经费、公务用车租车费等支出；

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1085万元，主要用于办公室租赁，公务接待，公车管理信息化，公共机构节能工作，机事局服务保障，物业维修管理，曲靖会堂运行支出；

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行12万元，主要用于事业单位的人员工资奖金津贴补贴等支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.29万元，主要用于由单位交纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.42万元，主要用于由单位交纳的工伤保险、失业保险等支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.48万元，主要用于职工基本医疗保险及离休人员医疗统筹支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出8.78万元，主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.74万元，主要用于工伤保险、生育保险等支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出30.58万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出539.86万元，项目支出1085万元）。

工资福利支出—基本工资125.93万元（基中:基本支出125.93万元，项目支出0万元）

工资福利支出—津贴补贴229.8万元（基中:基本支出229.8万元，项目支出0万元）

工资福利支出—奖金9.49万元（基中:基本支出9.49万元，项目支出0万元）

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费42.29万元（基中:基本支出42.29万元，项目支出0万元）

工资福利支出—职工基本医疗保险费缴费25.48万元（基中:基本支出25.48万元，项目支出0万元）

工资福利支出—公务员医疗补助缴费8.78万元（基中:基本支出8.78万元，项目支出0万元）

工资福利支出—其他社会保障缴费3.16万元（基中:基本支出3.16万元，项目支出0万元）

工资福利支出—住房公积金30.58万元（基中:基本支出30.58万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—办公费183.2万元（基中:基本支出11.2万元，项目支出172万元）。

商品和服务支出—印刷费3万元（基中:基本支出3万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—水费7.68万元（基中:基本支出0万元，项目支出7.68万元）。

商品和服务支出—电费25.95万元（基中:基本支出0万元，项目支出25.95万元）。

商品和服务支出—邮电费4万元（基中:基本支出4万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—物业管理费620.32万元（基中:基本支出0万元，项目支出620.32万元）。

商品和服务支出—差旅费7万元（基中:基本支出7万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—维修（护）费24.05万元（基中:基本支出0万元，项目支出24.05万元）。

商品和服务支出—租赁费35万元（基中:基本支出0万元，项目支出35万元）。

商品和服务支出—会议费1.12万元（基中:基本支出1.12万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—培训费1.83万元（基中:基本支出1.83万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—公务接待费200万元（基中:基本支出0万元，项目支出200万元）。

商品和服务支出—工会经费5.63万元（基中:基本支出5.63万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—福利费6.28万元（基中:基本支出6.28万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—其他交通费24.29万元（基中:基本支出24.29万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1624.86万元，与上年对比减少88.69万元，下降5%，主要原因分析上年度预算包含了党政机关办公用房测绘经费预算，因工作还未完全开展，本着有项目有预算的原则，让财政资金发挥使用效率，2021的部门预算减少了该笔项目预算，故2021年的预算比上年下降。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市机关事务管理局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市机关事务管理局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市机关事务管理局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市机关事务管理局部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。部门财政专户管理资金预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额28.65万元，其中：政府采购货物预算28.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市机关事务管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市机关事务管理局2021年公务接待费预算200万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为285次，共计接待4165人次。

公务接待中严格按照《三公经费管理规定》和《曲靖市公务接待标准》，严控接待标准，无超标接待和违规接待发生，杜绝了浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市机关事务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、2021年曲靖市机关事务管理局财政项目共7个：办公室租赁专项经费，接待专项经费，公车管理信息化专项经费，公共机构节能工作专项经费，机事局服务保障专项经费，物业维修管理专项经费，曲靖会堂运行专项经费；项目预算资金共计：1085万元。为保证机关工作运转。所有项目均编制了项目绩效目标，详见“表10项目支出绩效目标表（本级下达）”。

2、2021年曲靖市机关事务管理局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市机关事务管理局2021年机关运行经费安排64.35万元，与上年对比增加11.22万元，增长21%，主要原因分析本年单位新增人员2名，另在职人员发生了职务职级变动及工资正常晋升导致公用经费核算基数增加，故2021年的机关运行经费比上年增长。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

曲靖市机关事务管理局2021年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

接待专项经费

二、立项依据

《曲靖市党政机关国内公务接待管理实施细则》

三、项目实施单位

曲靖市机关事务管理局接待管理科

四、项目基本概况

完成中央省市领导到曲检查指导工作及招商引资客商到曲的接待服务工作，负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级重要公务接待，指导、监督和检查市级机关和各县(市区)国内公务接待工作。

五、项目实施内容

依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，完成市级党政机关公务接待工作和对全市公务接待工作的指导监督。  

六、资金安排情况                                                                             

2021年接待专项经费预算200万元。

七、项目实施计划

1.负责党和国家领导人，国家各部委领导到曲靖视察工作、检查指导工作的接待服务工作。

2.负责接待本省到曲靖检查工作、调查研究、指导帮助工作的副厅级以上领导。

3.负责省人大、省政协副部级以上领导到曲靖的接待工作。

4.负责接待省外、市外到曲靖参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导。

5.协助外事办搞好外宾的接待。

6.负责接待各县（市）区副处级以上领导。

7.负责全市接待系统的业务指导工作。

8.负责市委、市政府领导外出考察，学习的后勤服务工作。

八、项目实施成效

按照公务接待标准和要求，制定了曲靖市公务接待流程，使接待服务工作有序开展。

附件：曲靖市机关事务管理局2021年部门预算公开表
监督索引号53030018043500111