曲靖市机动车安全技术检测站2021年部门预算编制说明

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曲靖市机动车安全技术检测站

2021年部门预算

目录

 

第一部分 曲靖市机动车安全技术检测站2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市机动车安全技术检测站2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市机动车安全技术检测站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市机动车安全技术检测站

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章，确保检测车辆安全上路行驶。

2.对机动车进行初级检验，定期检验、临时检验、特殊检验、环保检验。

3.对在用车辆状况进行检测判断。

（二）机构设置情况

曲靖市机动车安全技术检测站，属财政差额供给事业单位，下设4个部门：办公室、财务室、技术室、检测车间，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，加强意识形态工作，落实“一岗双责”，着力推动党建工作，认真落实党风廉政建设主体责任。根据主管部门下达的目标责任书，全力以赴完成各项工作。

2.根据《中华人民共和国国家标准公告》（2020年第12号）要求，新国标GB38900-2020将代替GB21861-2014机动车安全技术检验项目，按新国标“三增六减”政策，2021年加强并多次对工作人员进行培训、考试，并重新制定岗位职责和考核实施办法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助58人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入729.26万元，其中：一般公共预算收入729.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加7.85万元，增长1.09%，增加的原因：主要是基本支出（人员经费）比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入729.26万元，其中:本年收入729.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款729.26万元（本级财力729.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加7.85万元，增长1.09%，增加的原因：主要是基本支出（人员经费）比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出729.26万元。财政拨款安排支出 729.26万元，其中：基本支出729.26万元，与上年对比，增加7.85万元，增长1.09%，增加的原因：主要是基本支出（人员经费）比上年增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.44万元，主要用于交纳全年职工的失业保险费；

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗49.06万元，主要用于交纳全年职工的基本医疗保险费；

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.51万元，主要用于职工全年附加商业险及工伤保险支出；

4.资源勘探工业信息支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出614.37万元，主要用于全年人员工资性支出；

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.88万元，主要用于交纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出729.26万元（其中：基本支出729.26万元，项目支出0万元）。主要用于人员全年工资及交纳各项社会保险费、住房公积金。其中：

1.工资福利支出－基本工资231.06万元（其中：基本支出231.06万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出－津贴补贴114.45万元（其中：基本支出114.45万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出－奖金19.26万元（其中：基本支出19.26万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出－绩效工资249.6万元（其中：基本支出249.6万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出－职工基本医疗保险52.57万元（其中：基本支出52.57万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出－其他社会保障费3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出－住房公积金58.88万元（其中：基本支出58.88万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出729.26万元，与上年对比，增加7.85万元，增长1.09%，增加的原因：主要是人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

无与省配套事项。

（三）与市配套事项

无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖市机动车安全技术检测站财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市机动车安全技术检测站本年度无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市机动车安全技术检测站2021年“三公”经费预算0万元，与上年对比无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市机动车安全技术检测站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市机动车安全技术检测站2021年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市机动车安全技术检测站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变动，；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市机动车安全技术检测站2021年无项目预算支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市机动车安全技术检测站属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市机动车安全技术检测站

2021年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市机动车安全技术检测站2021年预算表

（详见附件）

监督索引号53030012045100111