曲靖市投资促进局2021年部门预算编制说明

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　　　　曲靖市投资促进局2021年部门预算

                                   目录

第一部分  曲靖市投资促进局2021年部门预算编制说明
　　第二部分  曲靖市投资促进局2021年部门预算财政项目文本
　　第三部分  曲靖市投资促进局2021年部门预算表
　　一、财务收支预算总表
　　二、部门收入预算表
　　三、部门支出预算表
　　四、财政拨款收支预算总表
　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
　　六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
　　九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
　　十、项目支出绩效目标表（本级下达）
　　十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
　　十二、政府性基金预算支出预算表
　　十三、国有资本经营预算支出表
　　十四、部门政府采购预算表
　　十五、政府购买服务预算表
　　十六、市对下转移支付预算表
　　十七、市对下转移支付绩效目标表
　　十八、新增资产配置表  

 

　　　曲靖市投资促进局2021年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作
　　（一）部门主要职责
　　1.贯彻执行国家、省、市关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。
　　2.拟订全市投资促进发展规划和年度指导性意见，并组织实施，督促、指导落实责任分工。
　　3.负责建立全市投资促进工作考核评价体系，做好全市招商引资年度计划的分解、统计，牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。
　　4.统筹协调和指导全市投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担市招商引资工作委员会办公室日常工作。
　　5.组织、协调开展全市性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。
　　6.建立、管理市级重点招商引资项目库，会同市直有关部门、县（市、区）、重点园区等策划推出重点产业招商引资项目。
 　　7.协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。
　　8.负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全市投资指南，管理维护市级招商引资信息平台。
　　9.完成省投资促进局和市委、市政府交办的其他任务。
　　（二）机构设置情况
　　曲靖市投资促进局为市政府工作部门，正处级。内设机构6个（办公室、统计督导科、发展规划科、项目推进科、外资利用科、投资服务科）。
　　曲靖市投资促进局下设1个参照公务员法管理的事业单位：曲靖市人民政府经济合作办公室，人员编制24人，截至预算编制日，机构编制尚未启用。下设单位未独立编制预算，由曲靖市投资促进局统一编制。
　　（三）重点工作概述
　　曲靖市投资促进局将按照市委、市政府的决策部署，全面落实“大招商”工作机制，全面开展“五个一批”招商大行动，全面掀起重点产业集群招商热潮，实现“两确保一力争”年度工作目标：即确保到位省外国内资金、外资增速高于全省平均水平，力争年度考核位居全省、全市前列。
　　1.建网络。创新方式方法，拓展信息渠道，建立覆盖全国主要区域、重点行业的资源网络，全方位扩大项目线索来源。
　　2.严考核。坚持结果导向，进一步完善招商引资考核评价办法，强化考核结果运用，充分发挥考核“指挥棒”作用，全面压实各级各部门招商责任。
　　3.善统筹。充分发挥市招商委办公室作用，通过建立完善各项常态化工作制度，做好“上传下达”和统筹协调、督查推进，进一步凝聚工作合力。
　　4.强业务。紧紧围绕全市产业发展重点，加强项目前期工作，全面提高招商基础业务水平，加大精准招商力度。
　　5.出政策。加强产业转移趋势和境内外投资促进政策研究，紧密结合曲靖实际，提出相关工作建议，起草相关政策，并推动实施。
　　6.稳外资。全面贯彻落实中央、省关于“稳外资”的决策部署，完善工作推进协调机制，推动优势资源优先利用外资，确保年度实际利用外资实现较大突破。
　　7.优服务。坚持问题导向，全面加强与企业、部门、基层的常态化联络机制，提高服务企业、服务部门、服务群众的水平。
　　8.抓队伍。以党建为引领，健全完善内部管理制度，加强干部培训教育，全力打造“忠诚、干净、担当”的招商队伍。
　　二、预算单位基本情况
　　我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
　　在职人员编制37人，其中：行政编制35人，工勤人员2人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
　　离退休人员6人，其中:离休0人，退休6人。
　　车辆编制1辆，实有车辆10辆（账面保有数10辆，财政供养在编1辆，不在编9辆，其中1台为市公共资源平台使用，其他8辆为驻点招商分局使用）。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2021年部门财务总收入1709.21万元，其中：一般公共预算1709.21万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
　　与上年对比，增加234.83万元，增长15.93%。主要原因为：新增市场化招商奖励经费。
　　（二）财政拨款收入情况
　　2021年部门财政拨款收入1709.21万元，其中:本年收入1709.21万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1709.21万元（本级财力1709.21万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元、上级补助0元、一般债券0元），政府性基金预算财政拨款0元（本级财力安排0元、上级补助0元、专项债券0元），国有资本经营预算财政拨款0元。
　　与上年对比增加234.83万元，增长15.93%。主要原因为：新增市场化招商奖励经费。
　　四、预算单位支出情况
　　2021年部门预算总支出1709.21万元。财政拨款安排支出1709.21万元，其中：基本支出809.21万元，与上年对比增加34.83万元，增长4.5%。主要原因为人员晋级晋档增加工资；项目支出900万元，与上年对比增加200万元，增长28.57%。主要原因为新增市场化招商奖励经费。
　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
　　一般公共服务支出-商贸事务-行政运行627.24万元，主要用于人员工资、机关运行支出。
　　一般公共服务支出-商贸事务-招商引资900万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.7万元，主要用于退休人员工资福利支出和公用经费支出。
　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.84万元，主要用于单位按规定比例为职工交纳的基本养老保险费支出。
　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.65万元，主要用于单位按规定比例为职工交纳的住房公积金。
　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗37.21万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.08万元，主要用于公务员医疗补助支出。
　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.49万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
　　工资福利支出-基本工资172.47万元（其中：基本支出172.47万元，项目支出0元）
　　工资福利支出-津贴补贴337.65万元（其中：基本支出337.65万元，项目支出0元）
　　工资福利支出-奖金14.37万元（其中：基本支出14.37万元，项目支出0元）
　　工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费61.83万元（其中：基本支出61.83万元，项目支出0元）
　　工资福利支出-职工基本医疗保险缴费37.21万元（其中：基本支出37.21万元，项目支出0元）
　　工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.75万元（其中：基本支出16.75万元，项目支出0元）
　　工资福利支出-其他社会保障缴费4.49万元（其中：基本支出4.49万元，项目支出0元）
　　工资福利支出-住房公积金44.65万元（其中：基本支出44.65万元，项目支出0元）
　　商品和服务支出-办公费367.62万元（其中：基本支出33.62万元，项目支出334万元）
　　商品和服务支出-印刷费10万元（其中：基本支出0元，项目支出10万元）
　　商品和服务支出-邮电费5万元（其中：基本支出0元，项目支出5万元）
　　商品和服务支出-差旅费60万元（其中：基本支出0元，项目支出60万元）
　　商品和服务支出-因公出国（境）费用2万元（其中：基本支出0元，项目支出2万元）
　　商品和服务支出-租赁费5万元（其中：基本支出0元，项目支出5万元）
　　商品和服务支出-会议费11.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出10万元）
　　商品和服务支出-培训费32.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出30万元）
　　商品和服务支出-公务接待费60万元（其中：基本支出0元，项目支出60万元）
　　商品和服务支出-劳务费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）
　　商品和服务支出-委托业务费100万元（其中：基本支出0元，项目支出100万元）
　　商品和服务支出-工会经费9.18万元（其中：基本支出9.18万元，项目支出0元）
　　商品和服务支出-福利费10.34万元（其中：基本支出10.34万元，项目支出0元）
　　商品和服务支出-公务用车运行维护费6.65万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出3.5万元）
　　商品和服务支出-其他交通费用50.09万元（其中：基本支出44.09万元，项目支出6万元）
　　商品和服务支出-其他商品和服务支出50万元（其中：基本支出0元，项目支出50万元）
　　对个人和家庭的补助-退休费13.83万元（其中：基本支出 13.83万元，项目支出0元）
　　对个人和家庭的补助-医疗费补助1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0元）
　　资本性支出-办公设备购置4.5万元（其中：基本支出0元，项目支出4.5万元）
　　对企业补助-费用补贴170万元（其中：基本支出0元，项目支出170万元）
　　（三）一般公共预算支出情况
 　　一般公共预算支出1709.21万元，与上年对比，增加234.83万元，增长15.93%，主要原因为新增市场化招商奖励经费。
　　（四）政府性基金预算支出情况
　　政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。
　　（五）国有资本经营预算支出情况
　　国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。
　　五、市对下专项转移支付情况
　　（一）与中央配套事项
　　曲靖市投资促进局无与中央配套事项。
　　（二）按既定政策标准测算补助事项
　　曲靖市投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。
　　（三）经济社会事业发展事项
　　曲靖市投资促进局无经济社会事业发展事项。
　　六、财政专户管理资金情况
　　2021年，曲靖市投资促进局财政专户管理资金收入及支出均为0元，与上年对比无变化。
 　　七、政府采购预算情况
　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.5万元，其中:政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　曲靖市投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68.65万元，较上年减少107.07万元，下降60.93%，具体变动情况如下：
　　（一）因公出国（境）费
 　　曲靖市投资促进局2021年因公出国（境）费预算2万元，较上年增加0.8万元，增长66.67%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。
　　增加原因是：因招商工作需要增加境外招商活动。
　　（二）公务接待费
　　曲靖市投资促进局2021年公务接待费预算为60万元，较上年减少64万元，下降51.61%，国内公务接待批次为601次，共计接待6864人次。
　　减少原因是：按要求逐年压减公务接待支出。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　曲靖市投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为6.65万元，较上年减少43.87万元，下降86.84%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6.65万元，较上年减少43.87万元，下降86.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
　　减少原因是：因为疫情影响招商活动减少，公务用车使用次数减少。
　　九、重点项目预算绩效目标情况
　　2021年我部门财政拨款预算项目3个，财政安排900万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。
　　十、其他公开信息
　　（一）专业名词解释
　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
　　2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
　　3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
　　4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
　　5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
　　曲靖市投资促进局2021年机关运行经费安排104.62万元，与上年对比，增加10.76万元，增长11.46%，主要原因分析：办公经费和人员经费增加。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
 

　　曲靖市投资促进局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称
　　招商工作经费。
　　二、立项依据
　　《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于建立“大招商”工作机制的意见》（曲发〔2019〕23号）；
　　《曲靖市招商引资工作委员会办公室关于印发2021年度招商引资考核评价办法的通知》（曲招商委办发〔2021〕2号）。
　　三、项目实施单位
　　曲靖市投资促进局
　　四、项目基本概况
　　坚持“两型三化”，聚焦全省八大重点产业和“三张牌”，紧紧围绕全市六大重点产业和“两个中心”建设，把先进制造业、现代服务业和传统产业改造升级作为招商主攻方向。突出“招大引强”，尽快引进一批“投资强度高、产出效益高、科技含量高、产业关联高”的优质产业项目，加快培育新的优势产业集群。
　　五、项目实施内容
　　加强招商队伍建设，建立精准招商机制，明确产业招商主攻方向，制作2021年曲靖投资指南等宣传资料。全力推进产业集群招商、专业招商、市场化招商、以商招商，强化招商网络建设。
　　六、资金安排情况
　　2021年项目预算金额为500万元。
　　七、项目实施计划
　　完成立项备案招商项目个数300个，完成固定资产投资金额250亿元，引进境内外到位资金同比增长10%。
　　八、项目实施成效
　　紧紧抓住国际、国内产业重构和云南建设面向南亚东南亚辐射中心的重大历史机遇，按照省委、省政府曲靖现场办公会精神及市委、市政府确定的“十四五”规划，全面落实“大招商”工作机制，创新工作方式方法，务实担当，奋勇争先，努力实现引进项目数量大突破、质量大提升，确保曲靖市招商引资工作走在全省前列。
 

　　　曲靖市投资促进局2021年部门预算表
　　　　　（附件：曲靖市投资促进局预算表）
 

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